济宁XX玻璃有限公司质量环境食品安全管理手册.docx

济宁北汇玻璃有限公司 质量/环境/食品安全管理手册目 录0.1 质量/环境/食品安全管理手册发布令50.2 任命书61 范围71.1 总则71.2 适用范围71.3 应用71.4 术语和定义71.5 管理手册的管理71.6 公司简介92 方针和目标发布令103 公司质量、环境、食品安全管理体系机构图123.1 管理体系职能分配表123.2 质量/环境/食品安全管理职责134 质量/环境/食品安全管理体系194.1 总要求194.2 文件要求194.2.1 总则194.2.2 质量/环境 /食品安全管理手册204.2.3 文件控制204.2.4 记录控制205 管理职责215.1 管理承诺215.2 以顾客和相关方为关注焦点215.3 质量/环境/食品安全管理方针215.4 策划225.4.1 质量目标、环境目标指标、食品安全目标225.4.2 质量/环境/食品安全管理体系策划225.4.3 环境因素识别、评价235.4.4 法律法规及其他要求245.4.5 目标、指标和方案245.5 职责、权限与沟通245.5.1 职责和权限245.5.2 管理者代表、食品安全小组组长245.5.3 沟通245.6 管理评审265.6.1 总则265.6.2 评审输入265.6.3 评审输出266 资源管理276.1 资源的提供276.2 人力资源276.2.1 总则276.2.2 能力、培训和意识276.3 基础设施276.4 工作环境286.5 前提方案287 产品实现、环境/食品安全控制297.1 产品实现的策划297.2 与顾客有关的过程307.3 设计和开发327.4 采购337.5 生产和服务的提供、环境运行控制347.5.1 生产和服务提供及环境运行的控制347.5.2 生产和服务过程的确认357.5.3 控制措施组合的确认367.5.4 标识和可追溯性367.5.5 顾客财产367.5.6 产品防护377.5.7 环境管理运行控制377.6 监视和测量设备的控制377.7 信息交流387.8 应急准备和响应397.9 实施危害分析的预备步骤397.9.1 总则397.9.2 食品安全小组407.9.3 产品特性407.9.4 预期用途407.9.5 流程图、过程步骤和控制措施407.10 危害分析417.10.1 总则417.10.2 危害识别和可接受水平的确定417.10.3 危害评估417.10.4 控制措施的选择和评估427.11 操作性前提方案的建立427.12 HACCP计划的建立437.12.1 HACCP计划437.12.2 关键控制点的确定437.12.3 关键控制点的关键限值的确定437.12.4 关键控制点的监视系统437.12.5 监视结果超出关键限值时采取的措施447.13 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新447.14 食品安全验证的策划448 测量、分析和改进458.1 总则458.2 监视和测量458.2.1 顾客满意458.2.2 内部质量/环境/食品安全管理审核468.2.3 过程的监视和测量468.2.4 合规性评价478.2.5 产品的监视和测量478.2.6 环境和食品安全的监视和测量488.2.7 单项验证结果的评价488.2.8 验证活动结果的分析488.3 不合格品及环境/食品安全管理不符合项控制498.4 数据分析508.5 改进518.5.1 持续改进518.5.2 纠正措施518.5.3 预防措施528.5.4 食品安全管理体系的更新52附录1 程序文件清单 附录2 厂区平面图 附录3 管理体系职能分配表 附录4 生产工艺流程 管理手册制/修订状态一览表章节号制/修订状态制/修订内容提示文件评审记录序号批准日期全部新制订全部0120 质量/环境/食品安全管理手册发布令为了证实本公司有稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，以增强顾客满意。通过建立环境和食品安全管理体系，用以降低公司在环境方面的不良影响以提高环境绩效，同时用以公司在食品生产过程中控制食品危害，向顾客提供安全食品，从而达到消除或减少因公司的活动或产品而使顾客面临安全风险。本公司依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准，根据本公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量/环境/食品安全管理体系，编制了本管理手册。本手册为首次发布，为A/0版，自2016年 2月 1日发布，并从2016年2月1日起实施。原A/1版质量手册于2016年2月1日同时废止。管理手册是公司质量/环境/食品安全管理的法规及纲领性文件，是建立、实施和改进质量/环境/食品安全管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行。 总经理: 2016年2月1日0.2 任 命 书为了贯彻执行质量/环境/食品安全管理体系标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命为本公司质检处处长姜圣林为公司质量和环境管理体系的管理者代表，任命本公司副总经理 冯如浩 为食品安全小组组长。一、管理者代表的职责和权限是：1）确保依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和企业实际,使公司质量、环境管理体系得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告质量、环境管理体系的绩效和任何改进的需求；3）确保在整个公司内树立提高满足顾客和相关方要求的意识、提高员工的质量意识、环境意识；4）负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联络。二、食品安全小组组长的职责和权限是：1）确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；2）管理食品安全小组，并组织其工作；3）确保食品安全小组成员的相关培训和教育；4）定期向最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性；5）就食品安全管理体系有关事宜，负责与外部方联络与沟通。 总经理： 2016年2月1日1 范围1.1 总则本公司依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准，根据本公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量/环境/食品安全管理体系，致力于证实有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量/环境/食品安全管理体系的有效性应用，特别是通过持续改进体系的过程，增强顾客满意，实现环境保护，为顾客提供安全的食品，确保符合顾客及法律、法规的要求。1.2 适用范围本公司质量、环境和食品安全管理体系覆盖产品及过程范围是：位于山东省济宁市汶上县经济开发区“济宁北汇玻璃有限公司”所从事的“啤酒瓶及其他酒类包装瓶的设计、开发和生产”，以及这些活动所涉及的各部门、车间及其场所。对与食品安全管理有关的产品或产品类别、加工和生产场地通过产品特性说明和加工生产场布置等方式进行具体规定。1.3 应用本公司质量管理体系适用于GB/T 19001-2008质量管理体系要求中所有条款，无删减。1.4 术语和定义本管理手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语、GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准中的术语和定义。1.5 管理手册的管理1.5.1 管理手册的编制本手册的审核人为管理者代表/食品安全小组组长，管理手册的批准人为总经理。手册在编制过程中，充分考虑了本公司的内外部环境、生产活动、产品销售和售后服务的特点及现有的组织机构，确立了各职能部门的职责和权限，规定了工作要求，为本公司开展管理体系保证活动提供了统一的规范。1.5.2 管理手册的发放范围和管理本手册为公司的受控文件，管理手册管理的所有相关事宜由企管处统一负责。本手册的发放范围为：公司领导层、各部门负责人和相关人员。需要时，可为相关单位、顾客提供非受控（公开）版本。管理手册持有者应妥善保管本手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，不得擅自拷贝、复印，发生损坏、丢失时应及时向企管处报告。管理手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企管处，并办理核收登记手续。1.5.3 在管理手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企管处；企管处应定期对管理手册的实用性、有效性进行评审；必要时应对管理手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。1.5.4 管理手册的换版当发生以下情况时，由企管处对管理手册实施换版： a、公司管理体系发生重大变化时；b、管理体系标准换版时；c、一次性修改篇幅较大，影响使用效果时。1.6 公司简介济宁北汇玻璃有限公司始建于2005年12月，是私营制企业。注册资金为1028万，公司位于汶上县经济开发区。现有员工60名，占地145188平方米，建筑面积近55475平方米，拥有固定资产10000万元。公司2007年通过了ISO9001：2000的质量管理体系认证，2013年2月又起动了清洁生产审核。2007年被汶上县评为“全县治污减排工作先进单位”和“劳动和社会保障工作先进单位”；2008年被汶上县工商局和汶上县企业信用协会评为“ 诚信双优企业”，被省银行协会评为“最佳信贷诚信客户”；2009年被济宁市市委市政府评为百强民营企业”； 2010年被评为汶上县“安全生产先进企业”和全县“慈善工作先进单位”。近几年来公司不断发展壮大，产品质量稳定，远销国内外市场。本公司是一家以生产啤酒瓶及包装材料为主的企业，年生产啤酒瓶18万吨，折3亿只，产品主要销向济宁啤酒集团和华润雪花啤酒集团，是济宁啤酒集团战略性合作伙伴。2013年为了扩大销售市场，使企业进一步做强做大，公司计划投入了5000多万元对公司的现有设备厂房进行了更新换代，淘汰原有的玻璃窑炉和技术落后的煤气发生炉，新上当前技术成熟、节能效果好的双段煤气发生炉和节能型玻璃窑炉，以实现公司的产品产量和产品质量的大幅度提高，降低工人的劳动强度。公司始终以“以人为本，作有责任的社会型企业”为经营理念，不断提高职工的收入和改善职工的工作环境，公司的职工工资每年以20%的幅度增长，为每位在职职工投五险为了改善职工的工作环境，公司又计划投入300多万，新上了一套中央空调，使职工的生活和工作环境得到了大幅度的提高。企业地址：山东省济宁市汶上县经济开发区电 话： 真： 系 人： 姜圣林联系电话： 箱： bh_2 方针和目标发布令质量方针：提供顾客满意的产品和服务,永远为顾客创造价值。质量方针内涵：提供顾客满意的产品和服务：该宗旨一直是济宁北汇玻璃有限公司发展的根本原则，是济宁北汇每一位员工的基本理念。为此公司时刻关注顾客的质量要求，制定了严格的工艺控制指标和操作规范，建立了切实有效的质量管理体系；通过向顾客提供热情、及时、专业的技术支持服务，确保顾客的产品质量和生产效率。北汇公司深知：要做到心系顾客，就必须用心去做好每一件工作-让每一个瓶子都成为精品，让每一次服务都成为典范。因为，只有产品和服务质量得到保证，才是让顾客满意的根本。永远为顾客创造价值：能为顾客的产品创造价值是济宁北汇公司最大的心愿，以顾客的需求为我们的需求，以顾客的顾客的认可为我们工作的起点，以顾客的满意为我们的工作动力，通过我们质优、美观的产品包装顾客的产品，达到内秀外臻，浑然天成，为顾客创造价值，这是我们永远追求的方向。为顾客提供满意的产品和服务、为顾客创造价值，更意味着我们必须建立持续改进的机制，及时识别顾客需求的变化，并持续不断地予以满足。持续改进是北汇公司永恒的话题就是要识别并不放过每一个改进的机会；永不满足是对每一位员工工作的基本要求。环境方针：以人为本，改善员工作业条件和保护环境； 预防为主，采用先进的工艺和设施，从源头上对环境因素进行控制；强化监督，遵守法律、法规及相关要求；持续改进，不断提高企业的环境保护管理水平；植根文化，建成环境优美、健康文明的企业。食品安全方针：确保食品安全，满足顾客需求；坚持持续改进，展示北汇风采。质量目标：1）产品成品率95%； 2）产品交付顾客接收率99%；3）顾客满意度95%。环境目标1）节能降耗, 吨成品煤耗、电耗比上一年度下降2%；2）保证固废合理处置；3）火灾事故为零；4）重大环境污染事故为零。食品安全目标：1）原辅料进厂合格率100%；2）啤酒瓶一次性检验合格率100%；3）顾客投诉处理率100%；4）顾客满意度95%。各部门质量、环境和食品安全管理目标指标见各职能部门目标分解表总经理: 2016年2月1日3 公司质量/环境/食品安全管理体系机构图总经理技术处销售处供应处生产处质检处企管处物管科财务处管理者代表食品安全小组组长化验室准备车间动力车间制瓶车间电仪车间窑炉车间3.1 管理体系职能分配表（见附录3）593.2 质量/环境/食品安全管理职责3.2.1 总经理1) 贯彻执行国家、地方及行业有关质量管理、环境和食品安全方面的法律法规及其他要求；2) 应向公司全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量/环境/食品安全管理方针和目标、进行管理评审等活动，对建立、实施质量/环境/食品安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据；3) 批准本公司的质量/环境和食品安全管理目标、指标及相应的管理方案；4) 任命管理者代表、食品安全小组组长和中层领导并授予相应的权限；5) 应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；6) 应按策划的时间间隔评审质量/环境/食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；7) 为组织提供必要的资源；8) 应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.2.2 管理者代表、食品安全小组组长1) 按照公司质量/环境/食品安全管理手册、标准组织建立文件化的质量/环境/食品安全管理体系并组织其有效运行并予以保持；2) 掌握质量/环境/食品安全管理体系运行情况并及时向总经理汇报其绩效和改进需求；3) 负责组织制定并评审目标和指标，审核本公司质量/环境/食品安全管理手册、程序文件，审批重要环境因素、HACCP计划、前提方案、操作性前提方案；4) 管理并组织食品安全小组工作；确保食品安全小组成员的相关培训和教育；5) 负责组织协调内部质量/环境/食品安全管理体系审核工作；6) 协助总经理组织管理评审工作；7) 根据质量/环境/食品安全管理体系文件的授权范围，审批质量/环境/食品安全管理改进有关建议，解决质量/环境/食品安全管理运行中出现的问题；8) 就管理体系方面的事宜与外部联络、沟通；9) 通过各种形式在整个组织内提高满足顾客和遵守法律法规要求的意识；10) 协助总经理策划质量/环境/食品安全管理体系。具体见“任 命 书”。3.2.3 食品安全小组1）负责进行食品安全管理体系、安全产品的策划和更新，编制HACCP计划、操作性前提方案及相关管理性文件；2）负责验证程序的实施和控制措施组合的确认（操作性前提方案、HACCP计划）；3）负责CCP点的监控、纠偏、验证工作。4）食品安全小组成员应来自于各相关职能部门，必要时，可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括，但不限于公司的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害，并应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。3.2.4 内审小组1）由总经理批准内审小组的成立，管理者代表确定内审小组人员结构；2）主要负责质量/环境/食品安全管理体系的内部审核。3.2.5 企管处1) 协助管理者代表、食品安全小组组长策划质量/环境/食品安全管理体系；2) 负责公司管理体系文件和记录的管理，以及相关法律法规的收集、评审，确保有效控制；3) 负责信息交流，收集、反馈、处理；4) 组织公司各部门对环境因素进行调查、识别、评价，对重要环境因素编制目标、指标及管理方案并组织实施；5) 负责对管理体系的运行控制、目标指标的符合情况、法律法规的遵循情况进行监控、管理和评价，以获得对管理体系的验证并实施改进； 6) 协助管理者代表做好内审工作； 7) 负责管理评审会议的组织及资料的收集与整理工作，协助总经理进行管理评审；8）负责公司管理过程中出现的不符合提出的纠正措施和预防措施的管理工作，并对实施情况进行监督、检查和指导；9）负责管理体系的持续改进工作。10）负责公司的日常接待及公文、传真的发送及分发工作；11) 负责人员的安排，满足岗位需要；12) 负责公司档案的监督管理工作；13）负责公司环境管理工作；14) 负责监控涉及本部门的体系运行情况，对不合格进行整改；15) 参与对相关方的评价；16）结合公司战略目标，确立人力资源规划和人力运用与开发规划；17）编制公司年度人力资源规划，并负责落实与实施；18）负责制订公司人力资源管理制度及实施细则，并组织制度的宣导及落实；19）组织开展招聘、培训、考核等工作，并对实施效果进行评估；20）建立健全企业管理相关制度，并组织开展现场检查，督促公司相关制度、措施的执行情况；21）负责工作环境的管理；22）负责公司的保卫工作。3.2.6 技术处技术部分： 1) 对公司的所有重大日常项目的立项、论证、审批、规划、实施进行全面管理并独立运作； 2）负责配方设计和改进，对配方可行性和适应性负责，并确保产品的安全卫生项目符合标准。 3)对技术改造项目的规划、调整、更新、布局等予以全面管理并独立运作； 4)不断吸收、改进本行业的生产新技术、抓好生产设备在线运行的节能降耗、工艺改进等，提高生产水平、质量水平等的硬件及软件管理；5）负责为公司的长远规划、新上项目、技术改造项目进行定位，拿主导意见；6）对所有进厂的原料及成品的物理、化学分析的数据的准确性负责；7）负责对原料出现的不合格进行评审和处置；8）负责玻璃窑炉的大修计划，及配合供应处对耐火材料的订购与验收工作，并做好记录；9）负责监控本部门的体系运行情况，对不合格进行整改；10）组织编制和实施空压机等动力所属设备的大、中修计划，并使设备处于完好状态。11）全面负责公司的能源管理，节能降耗工作； 12) 负责对不合格的原材料进行评审及处置； 13）负责对生产的关键过程和特殊过程的确认；14) 负责编制卫生验收规范、原材料验收规范，并监督执行；15）负责产品设计开发和技术改造工作，是产品研发的归口管理部门和实施部门；16）负责对外界新技术、新材料、新产品、新工艺等方面信息的联系、收集、引进、沟通和交流。17）负责质量/环境/食品安全管理体系运行的有关数据进行汇总和分析，以保持持续改进；基建部分：1）全面负责基建工程及基建人员的管理工作；2）负责所有厂房的修缮、场地规划、绿化和外包土建工程工作；3）负责所有工程的合同审核、签字工作；4）负责施工的检查监督、竣工验收、预决算的审查工作；设备部分： 1）全面负责公司的设备管理工作，监督各部门对设备的安装、维护、日常保养巡检和使用工作；2）协调各部门及时处理设备事故，并认真负责，严格落实事故报告制度，建立事故报告档案；3）负责所有购进设备的验收，与厂家的技术协调、沟通、维护大修及设备台账、档案的建立工作；4）对所有设备的备品备件负责审核工作；5）负责对模具的设计、使用、改造、维修、入厂模具的验收及台账的建立工作；3.2.7 质检处1) 负责编制过程检验规程、成品验收规范等作业文件进行控制，并监督执行；2) 负责成品库的抽查工作,确保产品出厂合格率达到100%；3) 负责产品的过程检验工作,及时的与生产处门沟通,使产品的缺陷得到及时快速的解决;4)及时与销售部门及客户进行沟通,随时了解产品在使用过程中的质量情况,查找原因,协助生产部门解决质量问题。3.2.8 生产处1) 对公司的生产人员进行管理，协助企管处对新入岗人员的培训，确保岗位人员能够满足三体系的要求。2）贯彻执行质量、环境和食品安全管理方针和目标；3）参与销售合同和标书的评审；4）负责组织制定生产计划并监督落实；5）全面掌控公司生产工艺、设备状况，及时发现并组织处理生产中的质量问题，减少不合格产品的出现；6）负责产品质量、环境及食品安全方面信息反馈的处置；7）负责安全生产、现场管理、环境卫生等工作，为企业生产提供良好的环境；8）负责组织设备管理制度的制定与落实，并组织设备的大、中修工作，保持设备完好；9）审批作业指导书等有关文件；10) 编制车间作业指导书，组织进行生产，并对生产过程进行控制和管理，对工艺执行情况进行监督和检查，考核各车间的执行情况；11）负责环境和食品安全管理体系的应急准备与响应的管理，制定应急预案，定期组织演练，并对预案进行动态控制。3.2.9 供应处1）制定公司年度、季度、月度采购计划，采购管理制度，并负责落实及执行；2）收集采购信息，建立和完善采购资料库以及建立供应商评估体系；3）负责对所属采购项目的市场调研、供应商考察、谈判、签订合同，并执行采购；4）负责所属采购项目的跟单、到货、验收入库、对帐和付款管理；5）负责采购异常情况的善后处理；6) 就公司质量、环境、食品安全方面的标准要求等有关事宜与供应商进行沟通，以保证供应商提供的产品能够满足公司要求；7）从源头严格控制原材料质量，确保不合格原材料不投入生产。3.2.10财务处1）理解贯彻执行质量、环境和食品安全方针和目标努力完成本部门年度目标任务；2) 协助优化资源配置，并负责网络信息管理；3) 参与特殊合同和标书的评审；4) 对购销合同的执行进行监督、检查；5) 对库存物资的管理负责监督、检查，按期组织盘点；6) 全面负责公司年度生产经营目标考核工作；7）严格落实公司质量、环境和食品安全管理体系所需的资金。3.2.11销售处1) 理解贯彻执行质量、环境和食品安全方针和目标努力完成本部门年度目标任务；2) 加强产品的实现，组织做好合同评审和顾客对产品要求的评审，保证对合同要求，顾客识别及产品要求等内容，能准确地向有关部门传递；3) 加强与顾客的沟通，做好产品信息，顾客反馈，以及合同或订单的处理；4) 负责顾客财产的标识、验证、保护和维护工作；5）全年销售量达95%以上，供货及时率达100%，包装物回收率托盘达100%，麻袋达95%以上，24小时服务于客户；6) 对市场上反映的不合格品及时进行调查，如有必要则将该批产品作撤回，交有关部门处理。3.2.12物管科 1) 理解并贯彻质量、环境和食品安全方针和目标，并努力完成本部门年度目标任务；2) 负责进厂原材物料的贮存、保管、四防（防火、防盗、防变质、防霉烂）工作，为保证质量提供适宜的作业环境；3) 合理储备物资，及时提供采购计划，减少物资积压，降低资金占用；4）负责全厂废旧物资及化工原材料包装袋的回收工作；5) 对本部门的人员、现场、安全管理负全责。3.2.13制瓶车间 1)理解并贯彻质量、环境和食品安全方针和目标，并努力完成本车间年度目标任务；2）全面掌握车间生产工艺、设备状况，及时发现并组织处理生产中的质量问题，减少不合格；3）负责产品质量信息反馈的整改；4）负责全面完成安全指标、质量指标、生产计划、能源消耗计划等任务。3.2.14动力车间 1)理解并贯彻执行质量、环境和食品安全方针和目标，努力完成本部门的年度目标任务，以及方针、目标的分解工作；2)全面负责公司的设备的安装、维护保养及检修，保证汽、气、水的正常供应，包括：空压机、洗玻璃、煤气站、自动配料、余热锅炉、煤气回收、电动葫芦起重设备等；3）提供全面的备品备件计划，做好设备登记、建档工作；4）负责本部门的人员、安全、现场管理，对本部门的工作负全责；5）负责公司用水统计，全面负责节水工作；3.2.15电仪车间1） 理解并贯彻质量、环境和食品安全方针和目标，并努力完成本车间年度目标任务；2) 负责公司所有电器、仪表、线路的维护保养、安装、整修；3) 负责电气设备的备品备件计划的制定，做好设备登记与建档工作；4) 负责确保各电器设备、仪表的正常运行，对各计量器具进行定期校验，推广节能、高效的电器设备，做好节电和电能消耗核算工作；5) 负责组织本车间人员进行岗位技能和质量知识培训。指导监督本间人员按操作规程进行操作，井做好各项记录和标识；6）加强与供电部门的联络与沟通。3.2.16窑炉车间1)理解并贯彻质量、环境和食品安全方针和目标，并努力完成本车间年度目标任务；2)负责组织本车间人员进行岗位技能和质量知识培训，指导监督本车间人员按工艺要求进行生产并做好各项记录和标识；3)负责煤气炉和玻璃窑炉的日常维护保养工作，确保公司热工设备正常运行；4）负责自动配料的日常维护保养工作，确保配合料达到工艺要求；5)负责本部门的安全生产、现场管理和环境卫生等工作。3.2.17准备车间1)理解并贯彻质量、环境和食品安全方针和目标，并努力完成本车间年度目标任务。2）负责本车间的安全管理、人员管理、设备管理、现场管理；3）加强对碎玻璃的清洗、挑捡标准的执行落实，确保成品玻璃的质量达到生产的要求；4）落实岗位职责和安检职责，搞好安全文明生产，杜绝安全事故发生；5）负责监控涉及本部门的体系运行情况，对不合格进行整改；6）全面负责公司铲、叉车辆的安全运行、工作质量、人员管理，加强与销售部门沟通合理有序利用成品库；7）加强对铲、叉车驾驶员的安全教育、加强技术培训；8）做好车辆的维护保养工作，做好车辆的燃料消耗的考核及配件计划的制定与验收工作。 注：各部门共同职责：1） 负责本部门文件与记录控制与管理；2） 负责本部门环境因素的识别、评价工作；3） 负责本部门质量、环境和食品安全运行控制；4） 负责本部门应急准备与响应控制，参与公司组织的应急预案的演练；5） 对本部门出现的不符合情况首先进行整改，然后及时进行原因分析，采用8D分析手法，制定纠正措施和预防措施，不断改进本部门的质量、环境和食品安全管理绩效。其他岗位职责与权限见公司各岗位人员任职要求4 质量/环境/食品安全管理体系4.1 总要求管理者代表/食品安全小组组长依据公司质量/环境/食品安全管理手册、相应标准和相关法律、法规的要求，组织进行质量/环境/食品安全管理体系的策划，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量/环境/食品安全管理体系的建立和运行要做到：a）系统地确定公司建立质量/环境/食品安全管理体系所需要的过程，确定这些过程对公司产品质量/环境/食品安全管理的影响程度，确定过程之间的相互作用的接口，并排列过程的顺序；b）确定过程控制的准则和方法，由企管处组织编写质量/环境/食品安全管理手册、程序文件，各部门编写相应的支持性文件，以确保这些过程的运行和控制有效； c) 总经理确保过程运行所必要的资源和信息得到满足，以支持过程的运行和监视；d) 识别产品/服务/活动所控制的以及可以期望施加影响的环境因素，并判定重要环境因素；e) 确保体系范围内合理预期发生的与白酒相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免公司的产品直接或间接伤害顾客；f) 在组织内就有关质量/环境/食品安全管理体系建立、实施、保持和更新进行必要的信息沟通，以满足本标准的要求；g) 公司所有部门按质量/环境/食品安全管理体系文件要求，实施和控制所有的过程，确定过程监视、测量及分析的方法，保持监视和测量设备的检定和校准，并通过对过程进行必要的监视和测量，获得足够的信息；h) 定期评价管理体系，必要时更新。企管处收集各部门的信息并进行分析，必要时要求相关部门采取相应的纠正和预防措施，以实现所策划的结果的持续改进。 i) 关于外包过程，经确认公司的“玻璃窑炉制作、模具加工”属于外包过程。公司对该过程严格按7.4采购进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司质量/环境/食品安全管理体系文件分为四个层次，每个层次包含文件如下：a) 第一级文件：质量/环境/食品安全管理手册（包括质量/环境/食品安全管理方针、质量/环境/食品安全管理目标）。b) 第二级文件：程序文件。c) 第三级文件：即与过程的策划、运行和控制有关的文件，主要有：质量计划；质量/环境/食品安全管理手册及程序文件的支持性文件：管理规定、检验规程、作业指导书、产品标准、HACCP计划等技术文件；适当范围的法律法规及外来文件等。d) 第四级文件：标准所要求的记录和相关作业记录、表格。 公司对按照公司质量/环境/食品安全管理手册、相应标准的要求建立的文件化的质量/环境/食品安全管理体系进行策划，使所有文件构成一个完整的系统，并从不同的侧面和层次上描述质量/环境/食品安全管理体系，确保管理体系的有效运行和持续改进。 根据策划结果，企管处组织编写质量/环境/食品安全管理手册和程序文件，并在编写文件时充分考虑到了公司的规模、产品的特性、过程的复杂程度和员工的能力等因素，确保文件之间内容保持协调一致，且具有实用性和可操作性。 质量/环境/食品安全管理体系文件是动态的，各部门根据质量/环境/食品安全管理体系的运行变化，及时对文件进行更改，保持文件的有效性、充分性和适宜性。 公司的文件可采用书面、电子媒体等任何形式。当文件采用电子媒体形式时，应制定相应的控制管理办法，确保媒体文件的安全。4.2.2 质量/环境/食品安全管理手册 质量/环境/食品安全管理手册是公司管理体系的纲领性文件，由管理者代表/食品安全小组组长组织策划，企管处组织编写，管理者代表/食品安全小组组长审核，总经理批准、发布，各部门按管理手册规定的要求实施。 质量/环境/食品安全管理手册的内容包括：a) 提供公司质量/环境/食品安全管理体系的基本框架，规定手册所涉及的部门及覆盖的产品，对标准条款的删减及正当的理由说明等。b) 包括标准规定的程序文件及其他支持性程序的引用。c) 对质量/环境/食品安全管理体系过程之间的相互作用进行描述。d) 质量/环境/食品安全管理方针、质量/环境/食品安全管理目标。 质量/环境/食品安全管理手册的实施应保持连续性和稳定性，当其内容不适宜时，由企管处及时组织对其进行修订，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制为使文件是适宜的、充分的，公司质量/环境/食品安全管理体系的文件在发布前应得到批准。 企管处对文件控制进行归口管理，各部门依据文件控制程序要求对公司体系文件实行发放、接收、作废及使用管理，确保所有部门和场所及时得到适用文件的有关版本。4.2.4 记录控制公司建立记录控制程序，对管理体系运行中形成的记录进行控制，为体系运行状况提供客观证据，为质量/环境/食品安全管理改进提供依据。必要时，实现可追溯性。企管处作为记录控制的归口部门，应建立并保持受控记录一览表。各部门负责本部门的记录的填写、保存，应保持记录清晰，易于识别和检索，并按照规定的保留要求进行归档、保存。记录的管理执行记录控制程序。本章应编制相关程序文件：文件控制程序记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量/环境/食品安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺，并提供依据：a) 树立质量/环境/食品安全管理意识和遵纪守法意识。通过会议、培训、报纸、宣传栏等方式向全体员工传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性以及违反法律、法规所带来的后果，提高员工的质量/环境/食品安全管理意识和守法意识。通过参与有关的质量/环境/食品安全管理活动，如参与和顾客有关要求的活动、市场调研、顾客意见调查、解决顾客投诉、质量纠纷等，在员工中树立重视质量/环境/食品安全管理、重视顾客要求的形象，达到激励员工的目的。b) 根据企业资源、内外部环境、顾客需求等要素，总经理制定并组织贯彻实施适宜的质量/环境/食品安全管理方针和质量/环境/食品安全管理目标，使管理承诺得到落实。c) 通过按策划的时间间隔进行管理评审，以评价质量/环境/食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻找改进的机会，使管理承诺得到落实。d) 通过确定、配备与质量/环境/食品安全管理体系建立、保持和有效性相适宜的资源，保证质量/环境/食品安全管理体系的有效运行。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理应以理解与增强顾客满意及其它相关方的明确和隐含的需求和期望，并争取超越这些需求和期望为目的，通过以下的活动使顾客的要求得到满足：a) 销售处通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等活动，适时了解国家、行业的产业发展方向、相关法律、法规的要求等确定顾客的需求或期望，并向最高管理层和企管处等其他部门反馈。b) 通过产品实现的策划等活动，不断提高产品品质的服务质量，将顾客的要求转化成产品、服务等要求，不断满足顾客要求。 c) 销售处通过顾客满意度调查，收集处理顾客意见、抱怨、投诉，向最高管理层和其他相关部门反馈。最高管理层及相关部门研究识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3 质量/环境/食品安全管理方针5.3.1 总经理组织制定并批准、发布质量/环境/食品安全管理方针（见2.0章）。质量方针体现满足顾客要求的持续改进的承诺，环境方针体现减少和预防环境污染的宗旨，食品安全方针体现从源头做起、全程控制潜在危害的理念；方针的制定满足下列要求：a) 与公司的经营宗旨、发展规划相适应，并适用于公司的生产性质及规范；b) 包括对满足要求和持续改进质量/环境/食品安全管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量/环境/食品安全管理目标的框架；d) 通过会议传达、讨论、培训、宣传等方式进行沟通和传达，使每个员工都能理解质量/环境/食品安全方针，并持续贯彻执行；e) 利用管理评审等机会对质量/环境/食品安全方针的适宜性进行评审，并在必要时进行修订，确保质量/环境/食品安全方针能够适应公司内、外部环境的不断变化，达到与公司的宗旨、顾客的要求相适应。5.3.2 质量/环境/食品安全管理方针说明：a) 方针体现公司经营宗旨和发展方向，坚持持续改进，生产优质产品，满足发展的市场需求和环保要求和食品安全要求。追求卓越的产品和服务品质，始终以顾客满意为第一信念。b) 各级管理层要将质量/环境/食品安全方针传达到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并严格执行。c) 公司将不断对质量/环境/食品安全方针的适宜性进行评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，评审修改应按文件控制程序的要求。5.4 策划5.4.1 质量目标、环境目标指标、食品安全目标 企管处组织制定质量目标、环境和食品安全目标（见2.0章），管理者代表/食品安全小组组长审核，总经理批准。 企管处根据符合方针的原则，在考虑污染及其他要求，重要环境因素可选技术方案、财务、经营要求、相关方意见基础上，组织制定环境管理目标和指标（见2.0章），管理者代表审核，总经理批准。由企管处将质量目标、环境目标指标和食品安全目标分解落实到相应的职能部门和车间，实行目标管理，确保质量/环境/食品安全管理目标的实现。 在制定质量/环境/食品安全管理目标时，要考虑与质量/环境/食品安全管理方针和公司总的经营目标相一致，并且包括满足产品要求所需的内容。 质量/环境/食品安全管理目标应是具体可测量的，企管处是质量/环境/食品安全管理目标考核的归口管理部门。企管处按目标考核要求对各职能部门、车间的质量/环境/食品安全管理目标的完成情况统计汇总，以便按有关规定实施奖罚措施。 环境/食品安全目标、指标与环境管理方案一起形成文件并予以保持。5.4.2 质量/环境/食品安全管理体系策划 总经理、管理者代表/食品安全小组组长对质量/环境/食品安全管理体系的建立和运行组织策划，策划的内容包括：a) 识别为实现质量/环境/食品安全管理目标所需的质量/环境/食品安全管理体系的过程，对这些过程做出明确的规定并加以控制。同时，对照标准中的删减原则，评价并确定删减内容；b) 确定为实现全部质量/环境/食品安全管理目标所需的资源；c) 确定组织机构，明确职责和权限；d) 针对策划结果，编制质量/环境/食品安全管理手册、程序文件、质量计划等质量/环境/食品安全管理体系文件；e) 质量/环境/食品安全管理体系的持续改进。 当发生下列情况时，由管理者代表/食品安全小组组长及时组织对质量/环境/食品安全管理体系更改的策划，并考虑确保质量/环境/食品安全管理体系的完整性：a) 组织机构发生重大变化；b) 市场情况、资源发生重大变化；c) 相关法律、法规发生变化；d) 生产工艺、生产技术、生产设备等发生变化；e) 相关方产生投诉、抱怨时。5.4.3 环境因素识别、评价 公司应建立环境因素识别和评价控制程序。企管处负责按照环境因素识别和评价控制程序的要求，指导各部门收集生产工艺、基础设施、监视和测量（包括监视和测量设备）、原辅材料采购、设备更新、维护保养、产品使用、服务等活动全过程的信息，确定与环境影响发生相互作用的因素，识别各种环境因素，重点考虑以下方面：废水的排放、废气的排放、固体废弃物的排放、噪声污染、对周边环境的影响、能、资源消耗及其他环境问题。各部门根据本部门的工作或生产特点编制本部门的环境因素调查表后，由企管处根据环境因素识别和评价控制程序的要求，利用打分法或是非判断法进行评价，评价的原则有：a) 法律法规的要求；b) 紧急情况时；c) 国家或世界卫生组织确定的对环境有重大影响的因素；d) 行业规定或惯例；e) 相关方的投诉；f) 资源和能源的利用；g) 对未来的影响。 企管处针对各部门识别出的环境因素，根据国家的有关要求和公司的实际评价出重要环境因素，评价出的重要环境因素记录在重要环境因素清单中。管理者代表批准后制定目标、指标进行控制。 对环境因素进行识别时，要充分考虑以下情况，并填写重要环境因素清单，应考虑：三种时态：过去、现在、未来；三种状态：正常、异常、紧急（事故、火灾） 环境因素的识别与评价，每年度进行一次，必要时可随时进行。 在管理体系改进及实施过程中，应及时对环境因素重新进行识别和评价，以更新重要环境因素，针对性地建立新目标，制定管理方案或建立控制程序。5.4.4 法律法规及其他要求 公司编制并执行法律法规和其他