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文档简介

物资采购管理制度第一章 总则第一条 为规范物资采购管理，确保所需物资能及时采购到位，提高采购的效率，降低采购成本，制定本制度。第二条 本制度所称物资主要指生产所需的设备、备品配件、机物料、劳保用品等。第二章 计划及审批管理第四条 各部门根据生产经营的需要以及库存物资情况，在每周五报下周物资采购计划到物资部。设备、非通用配件须至少提前1个月报送采购计划。采购计划应使用统一的采购申请单，经办事员和部门领导签字。第五条 物资部根据各部门物资采购计划和库存情况确定是否需要购进，单件或当批次采购额度预计超过1000元的采购计划，需报总经理审批。第三章 采购管理第六条 物资部应积极开展市场调查，按“质优价廉、供应稳定”的原则优选23家供应商作为定点供货单位，签订合作或供销协议并建立好客户档案。第七条 除零星物资或紧急件采购外，均应按上述原则实施采购。第八条 采购物资时，除单笔采购额在200元以内的非定点采购外，其它采购均不得由采购业务员带现金提货，必须由财务人员按规定付款。第九条 物资到达后，仓管应根据详单验收入库，并按要求填制入库单等单据。第十条 对数量存在差异，质量存在异议的物资，物资部应在三个工作日内协调相关部门及供应商进行处理。第十一条 物资部应会同有关部门在每月25日对当月所使用或消耗的物资进行汇总统计并对库存物资进行一次盘点，将统计汇总和盘点表报有关人员。第四章 物资结算第十三条 定点采购的物资，原则上采取月结的方式结算，每月5日前，采购业务员将采购单、发票、入库单送物资部负责人审核，经总经理审批后，送财务部结算转账付款。第五章 罚则第十五条 未经审批同意，子公司或采购营销中心擅自采购物资的，按所采购物资额的10%扣罚单位主要负责人，扣罚额不足50元的按50元扣罚。第十六条 制度中涉及时间要求的事项，未在规定时间完成，每推迟1天（不足1天按1天计）扣单位（子公司、中心）主要负责人100元，因此影响生产经营的，加扣300元/天。第十七条 未经规定程序或规定人员签名的报表、单据，均视为无效，接收单位应要求报送单位重报，因此延误工作的按相应条款处理。第十八条 采购营销中心没有完整建立供应商档案，每缺一家扣负责人100元。第十九条 采购业务员违规自带现金提货的，扣单位主要负责人500元/次。第二十条 有关人员在物资采购中徇私舞弊谋取私利的，所谋取的利益收缴公司，并按情节轻重予以1001000元的经济处罚，情节特别严重或所谋取的利益价值超过10000元的，解除劳动合同。第六章 附则第二十一条 因突发性设备故障或经集团公司同意临时调整生产任务等情况需紧急采购物资或调整采购计划，其申报计划时间、程序不受本制度限制，可先由子公司以电话、传真等快速方式向采购营销中心上报采购计划，由采购营销中心安排采购业务员采购或由
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