(新版2013-6-20)OA流程调整及说明0528.xls

1 附附件件2 2 商商业业地地产产质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 1 1开开工工管管控控 ZG11监理招标技术标评审申请项目公司成本部评标前7天发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监 管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 选择成本控制部主管副总经理监理招标文件 ZG12 1监理人员投入计划表报批 项目公司成本部监理招标文件发出前10天 发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监 管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 南北方项目 集团成本控制部主管副总经理 文旅项目 文旅成本控制部总经理 监理人员投入计划表 ZG12 2监理单位招标文件报备 项目公司成本部在监理招标文件发出前7天 发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监 管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 南北方项目 集团成本控制部主管副总经理 文旅项目 文旅成本控制部总经理 监理单位招标文件 ZG12 3监理单位招标结果报备项目公司成本部定标前3天发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监 管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 南北方项目 集团成本控制部主管副总经理 文旅项目 文旅成本控制部总经理 1 监理单位资质文件 2 派驻人员清单 ZG13监理规划及审查结果报备项目公司工程部开工前15天发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无 1 监理规划 2 监理规划审查表 ZG14开工检查申请项目公司工程部计划开工前7天发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无1 开工准备工作完成情况说明 ZG15下发项目开工许可流程质量监管部项目经理开工时发起流程 顺序选择质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 分管质量副总裁 同时选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 分管 项目副总裁 无无 ZG16质量管理策划方案报审项目公司工程部开工后30天内发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部 计划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无 质量管理策划方案 ZG17危险性较大工程质量监管计划报备 项目公司工程部每年1月5日前 年度内开 工项目开工后30天 发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部 计划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无危险性较大工程质量监管计划 ZG18质量管理体系 制度报备 项目公司工程部开工前10天 实施前30天发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部 计划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无 1 施工单位 监理单位奖罚管理制度 2 工地例会制度 3 现场大检查制度 4 工程档案管理制度 5 施工封样制度 6 工程实体实测实量方案 7 销售物业分户验收方案 ZG19施工组织设计 重点施工方案报审 项目公司工程部相关工程实施前14天发起 流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 计划 部项目经理 质量监管部项目经理 计划部分管副总经理 质量监管部分管 副总经理 计划部总经理 质量监管部总经理 无 1 阶段性施工组织设计 2 高大脚手架方案 3 大商业消防联动调试方案 4 大商业空调联动调试方案 5 高大模板支撑体系方案 2 样样板板管管控控 ZG21一级样板计划报备项目公司设计部相关开工后90天发起流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择住宅设计部项目经理 规划院项目负责人 计划部项目经理 质量监管部项目经理一级样板实施计划表 ZG22规划院管控样板验收申请 项目公司设计部相关工程实施前30天发起 流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项 目公司总经理 规划院项目负责人 规划院分管副院长 质量监管部项目经理效果类样板验收申请表 2 附附件件2 2 商商业业地地产产质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG23设计部管控样板验收申请 项目公司设计部相关工程实施前30天发起 流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项 目公司总经理 住宅设计部项目经理 住宅设计部总经理 质量监管部项目经理住宅相关样板验收申请表 ZG24一级样板确认资料报备 项目公司设计部相关工程实施前5天发起流 程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项 目公司总经理同时选择规划院项目负责人 住宅设计部项目经理 质量监管 部项目经理 计划部项目经理 无 1 一级样板确认会议纪要 2 样板确认记录表 3竣工验收移交管控 ZG31综合体项目开业前检查申请 项目公司工程部在综合体试营业前35天 试 营业前15天 开业前15天第一 二 三次检查 申请 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量 监管部 计划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 集团安全监督部总经理 1 综合体项目开业前自检情况 2 与商管公司办理的接管手续 ZG32下发持有综合体项目开业许可流程 质量监管部项目经理在综合体开业前发起流 程 顺序选择质量监管部 计划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 分管质量副总裁 集团安全监督部总经理 集团分管安全副总裁 同时选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 无 无 ZG33销售物业项目入伙前检查申请 项目公司工程部在入伙项目入伙前95天 入 伙前45天第一 二次检查申请 顺序选择项目公司 当地商管公司的工程部经理 工程副总 总经理 质量 监管部 设计部 计划部 集团商管物业管理部的项目经理 分管副总经理 总经理 无 1 入伙项目入伙前自检表 2 与商管公司办理的接管手续 ZG34下发销售物业项目入伙许可流程 质量监管部项目经理销售物业入伙前发起流 程 顺序选择质量监管部 设计部 计划部 集团商管物业管理部项目经理 质 量监管部 设计部 计划部 集团商管物业管理部分管副总经理 质量监管 部 设计部 计划部 集团商管物业管理部总经理 分管质量 分管商管副 总裁 同时选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 无无 ZG35综合体项目开业遗留问题清单报备 项目公司工程部在综合体项目开业前 检查 后2天发起流程 顺序选择当地商管公司 项目公司工程部经理 当地商管公司 项目公司工程副 总 当地商管公司 项目公司总经理 商管总部主管部门项目负责人 商管总部主 管部门副总经理 商管总部主管部门总经理 质量监管部项目经理 质量监管部分 管副总经理 质量监管部总经理 无 综合体项目开业遗留问题清单 ZG36 综合体 项目问题整改 处理情况报告 报备 项目公司工程部在综合体项目开业后每月5 日前 直至项目移交2天发起流程 顺序选择当地商管公司 项目公司的工程部经理 工程副总 总经理 商管总 部主管部门项目负责人 副总经理 总经理 质量监管部项目经理 分管副 总经理 总经理 无 1 综合体项目开业遗留问题处理报告 2 更新综合体项目开业遗留问题清单 ZG37 项目移交报告 上报审批 项目公司工程部完成正式移交后3日发起流 程 顺序选择项目公司工程副总 项目公司总经理 商管公司工程副总 总经理 区域 商管公司物业工程副总 总经理 项目管理中心质监部总经理 项目管理中心计 划部总经理 商管总部工程部副总经理 总经理 商管总部主管业务副总 主管 项目管理中心副总裁 主管商管系统副总裁 无 1 工程验收报告 2 工程竣工验收备案表 3 项目整体移交会签单 4 移交清单 4质量安全检查考核 ZG41下发质量安全检查整改通知书 质量监管部项目经理在检查结束后7天内发 起流程 顺序选择质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理选择项目公司工程部经 理 项目公司工程副总 项目公司总经理 抄送计划部项目经理 分管副总 总经理 1 质量安全检查整改通知书 2 项目质量安全管理履职考核表 含监理 每月 一次 如当次检查未进行履职考核可不附 ZG42 质量安全检查整改方案及整改情况回复 报审 项目公司工程部质量安全整改通知书下发后 7天内发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 分管副总 总经理 1 质量安全整改回复 2 整改照片 3 附附件件2 2 商商业业地地产产质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG43下发质量安全管理警告 质量监管部综合管理人员视实际情况而定发 起流程 顺序选择质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 同时选择区域各项目公司工程副总 区域各项目公司总经理 抄送项目管理中心总经理 计划部项目经理 分管副总 总经理 质量安全管理警告 ZG44下发质量安全管理通报 项目系统范围 质量监管部综合管理人员视实际情况而定发 起流程 顺序选择质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 同时选择区域各项目公司工程副总 区域各项目公司总经理 抄送项目管理中心总经理 计划部项目经理 分管副总 总经理 质量安全管理通报 ZG45下发质量安全管理通报 股份公司范围 质量监管部综合管理人员视实际情况而定发 起流程 顺序选择质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 总裁 同时选择区域各项目公司工程副总 区域各项目公司总经理 抄送项目管理中心总经理 计划部项目经理 分管副总 总经理 质量安全管理通报 ZG46下发工程质量缺陷停工整改通知流程质量监管部项目经理发起流程 顺序选择质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 同时选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 抄送项目管理中心总经理 计划部项目经理 分管副总 总经理 工程质量缺陷停工整改通知书 ZG47下发工程复工通知流程质量监管部项目经理发起流程 顺序选择质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 同时选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 抄送项目管理中心总经理 计划部项目经理 分管副总 总经理 工程复工通知书 ZG48监理单位月度考核结果报备项目公司工程部每月5日前发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 分管副总 总经理 监理单位月度考核表 ZG49上报项目年度考核结果 质量监管部综合管理人员每年11月30日前 发起流程 顺序选择质量监管部分管副总经理 总经理 分管质量副总裁 抄送计划部相关人员 人力资源部相关人员 安全监督部相关人员 各项目年度考核结果 5 项项目目创创优优管管控控 ZG51项目创优策划方案报备项目公司工程部开工后30天发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 计划部总经理 项目管 理中心总经理 项目创优策划方案 6 质质量量事事故故处处理理 ZG61一般质量事故处理结果报备 项目公司工程部事故处理完成后5天内发起 流程 顺序选择项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经理 质量 监管部分管副总经理 质量监管部总经理 分管质量副总裁 抄送安全监督部 人力资源部 事故处理报告 ZG62一般质量事故上报流程 项目公司工程部事故发生后24小时内发起 流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经 理 分管质量副总裁 项目管理中心总经理 质量监管部项目经理 事故情况说明 ZG63较大 重大质量事故上报流程 项目公司工程部事故发生后24小时内发起 流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经 理 分管质量副总裁 项目管理中心总经理 无事故情况说明 ZG64特别重大质量事故上报流程 项目公司工程部在事故发生后12小时内发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经 理 分管质量副总裁 项目管理中心总经理 总裁 无事故情况说明 7 其其它它管管控控流流程程 ZG71年度重点监管部位质量监管计划报审 项目公司工程部每年1月5日前 年度内开 工项目开工后30天内 发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无年度重点监管部位质量监管计划 ZG72质量安全管理月报及监理月报报备项目公司工程部每月5日前发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无 1 质量安全管理月报 2 监理月报 ZG73专家论证会议结果报备 项目公司设计部论证会议结束后1天内发起 流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项 目公司总经理 质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管 部总经理 无专家论证会议纪要 4 附附件件2 2 商商业业地地产产质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG74监理会议纪要 监理通知及回复报备项目公司工程部每周四下班前发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经 理 无 1 监理会议纪要 2 安全监理会议纪要 3 监理通知及回复 4 安全监理通知及回复 ZG75消防安全材料设备使用审批表报备项目公司工程部每周五下班前发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 顺序选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经 理 无 1 消防安全材料及设备使用审批表 2 消防安全材料进场抽样见证记录表及见证实验 报告 3 材料设备进场验收单 4 材料设备生产厂家相关消防证明资料 ZG76建设工程消防设计审核意见书报备 项目公司工程部取得建设工程消防设计审核 意见书后2天内发起流程 顺序选择质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 设计部总经理 质量监管部总经理 无 1 建设工程消防设计审核意见书 2 性能化防火研究报告 3 性能化设计专家评审会议纪要 ZG77 1召开桩基正式施工图专家论证会申请 项目公司设计部在论证会前7天完成前发起 流程 顺序选择项目公司设计副总 项目公司工程副总 项目公司成本副总 项目 公司总经理 同时选择质量监管部 规划院结构所项目经理 质量监管部分管副总经理 规划院结构所分管副所长 质量监管部总经理 规划院结构所所长 无 1 桩基正式施工图 2 专家名单及简历 ZG77 2桩基正式施工图专家论证会议纪要报备 项目公司设计部在论证会后7天内发起流程 顺序选择项目公司设计副总 项目公司工程副总 项目公司成本副总 项目 公司总经理 同时选择质量监管部 规划院结构所项目经理 质量监管部分管副总经理 规划院结构所分管副所长 质量监管部总经理 规划院结构所所长 无 1 桩基正式施工图专家论证会议纪要 2 图纸修改方案会签单 ZG77 3 工程桩单桩竖向抗压 抗拔静载荷试验 报告 工程桩低应变试验报告报备 项目公司工程部在正式报告出具后3天内发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 工程副总 总经理 质量监管部项目经理 分管副总经理 总经理 抄送计划部项目经理 1 工程桩单桩竖向抗压 抗拔静载荷试验报告 2 工程桩低应变试验报告 5 附附件件1 1 文文化化集集团团质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 1 1开开工工管管控控 ZG11监理招标技术标评审申请 项目公司成本部评标前7天发起流 程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经 理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 文文化化产产业业集集团团成成本本部部分分管管招招标标副副总总经经理理 分分管管成成本本副副总总经经理理 总总经经理理 计计划划部部项项目目经经理理 副副总总经经理理 总总经经理理 监监理理招招标标技技术术标标文文件件 ZG12 1 监理人员投入计划表报批 项目公司成本部监理招标文件发出 前10天发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经 理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 按按照照项项目目模模块块计计划划安安排排编编制制的的实实际际监监理理人人员员投投入入计计划划表表 ZG12 2 监理单位招标文件报备 项目公司成本部在监理招标文件发 出前7天发起流程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经 理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 监理单位招标文件 ZG12 3 监理单位招标结果报备 项目公司成本部定标前3天发起流 程 顺序选择项目公司成本副总 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经 理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 1 监理单位资质文件 2 派驻人员清单 3 3 进进场场时时间间要要符符合合投投入入计计划划表表 不不一一致致时时需需书书面面说说明明并并审审批批 同同意意 ZG13监理规划及审查结果报备 项目公司工程部开工前15天发起 流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目 经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无 1 监理规划 2 监理规划审查表 工工程程副副总总或或工工程程组组长长或或总总经经理理签签字字 上上 传传签签字字页页扫扫描描件件 3 3 监监理理实实施施细细则则 ZG14开工检查申请 项目公司工程部计划开工前7天发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目 经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无 1 开工准备工作完成情况说明 2 2 项项目目公公司司开开工工自自检检表表 签签字字并并扫扫描描后后上上传传 ZG15下发项目开工许可流程 质量监管部项目经理开工时发起流 程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 计计划划部部项项目目经经理理 副副总总经经理理 总总经经理理 开开工工准准备备工工作作完完成成并并通通过过项项目目管管理理中中心心质质监监部部组组织织的的联联合合检检查查 后后的的各各项项工工作作检检查查情情况况扫扫描描件件 ZG16质量管理策划方案报审 项目公司工程部开工后30天内发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 计 划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无上报 质量管理策划方案 项项目目总总经经理理审审核核 签签字字后后报报备备 ZG17危险性较大工程质量监管计划报备 项目公司工程部每年1月5日前 年度内开工项目开工后30天 发 起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 计 划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无 危险性较大工程质量监管计划 1 1 列列出出危危险险性性较较大大工工程程明明细细 2 2 列列出出有有针针对对性性的的监监管管计计划划及及专专项项方方案案 3 3 工工程程副副总总审审核核 签签字字后后报报备备 并并上上传传签签字字页页扫扫描描件件 ZG18质量管理体系 制度报备 项目公司工程部开工前10天 实施 前30天发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 计 划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 无 质质量量管管理理体体系系 制制度度 应应包包括括以以下下内内容容 1 施工单位 监理单位奖罚管理制度 2 工地例会制度 3 现 场大检查制度 4 工程档案管理制度 5 施工封样制度 6 工 程实体实测实量方案 7 销售物业分户验收方案 8 8 管管理理人人员员 培培训训学学习习制制度度 9 9 安安全全管管理理日日常常检检查查制制度度 1010 工工程程样样板板实实施施 制制度度 6 附附件件1 1 文文化化集集团团质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG19施工组织设计及及专专项项方案报审 项目公司工程部相关工程实施前 14天发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 计划部项目经理 质量监管部项目经理 计划部分管副总经理 质量监管部分管副总经理 计划部总经 理 质量监管部总经理 无 1 阶段性施工组织设计 2 高大脚手架方案 3 3 消消防防联联动动调调试试方方案案 4 4 空空调调联联动动调调试试方方案案 5 5 机机电电系系统统联联动动试试车车实实施施方方案案 6 6 建建筑筑智智能能化化系系统统联联合合调调试试方方案案 7 高大模板支撑体系方案 8 8 大大型型钢钢结结构构工工程程专专项项施施工工方方案案 9 9 临临水水 临临电电 临临时时消消防防管管网网专专项项方方案案及及实实施施计计划划 临临时时消消 防防管管网网专专项项方方案案要要附附平平面面设设计计图图 1010 特特种种设设备备 大大型型设设备备制制造造 运运输输 安安装装专专项项方方案案 1111 项项目目公公司司可可根根据据项项目目特特质质要要求求完完成成不不同同的的专专项项施施工工方方案案 以以上上方方案案上上传传监监理理单单位位及及项项目目公公司司的的审审核核意意见见及及签签字字页页扫扫描描件件 ZG19 1ZG19 1 基基坑坑支支护护专专项项施施工工方方案案报报审审 项项目目公公司司工工程程部部基基坑坑支支护护工工程程实实施施 前前1414天天发发起起流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 计计划划部部项项目目经经理理 质质量量监监管管部部项项目目经经理理 计计划划部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 计计划划部部总总经经 理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 规规划划院院结结构构所所 设设计计部部项项目目经经理理 规规划划 院院结结构构所所分分管管副副所所长长 设设计计部部副副总总经经理理 规规划划院院结结构构所所所所长长 设设计计部部总总经经理理 基基坑坑支支护护及及桩桩基基施施工工专专项项施施工工方方案案 包包括括 基基坑坑支支护护施施工工方方案案 基基坑坑监监测测方方案案 基基坑坑变变形形超超预预警警值值处处理理方方案案 桩桩基基工工程程施施工工方方案案 工工程程桩桩检检测测方方案案 建建筑筑物物沉沉降降观观 测测方方案案 方方案案上上传传监监理理单单位位及及项项目目公公司司的的审审核核意意见见及及签签字字页页扫扫描描件件 2 样样板板管管控控 ZG21一级样板计划报备 项目公司设计部相关开工后90天 发起流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 同时选择设计部项目经理 规划院项目负责人 计划部项目经理 质量监管部项目经理一级样板实施计划表 ZG22规划院管控样板验收申请 项目公司设计部相关工程实施前 30天发起流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项目公司总经 理 规划院项目负责人 规划院分管副院长 质量监管部项目经理效果类样板验收申请表 ZG23设计部管控样板验收申请 项目公司设计部相关工程实施前 30天发起流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项目公司总经 理 设计部项目经理 设计部总经理 质量监管部项目经理 请请核核对对是是否否输输错错了了 应应为为 住住宅宅相相关关样样板板验验收收申申请请表表 ZG24一级样板确认资料报备 项目公司设计部相关工程实施前5 天发起流程 顺序选择项目公司设计部经理 项目公司设计副总 项目公司工程副总 项目公司总经 理 同时选择规划院项目负责人 设计部项目经理 质量监管部项目经理 计划部项目经理 无 1 一级样板确认会议纪要 2 样板确认记录表 新新增增 ZG25ZG25 二二级级样样板板实实施施计计划划报报备备 项项目目公公司司工工程程部部开开工工后后3030日日内内发发起起 流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 或或工工程程组组组组长长 质质监监部部项项目目经经理理 质质量量监监管管分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 计计划划部部分分管管项项目目经经理理 二二级级样样板板实实施施计计划划 内内容容包包括括 1 1 二二级级样样板板实实施施项项目目 2 2 样样板板质质量量标标准准 3 3 样样板板交交底底制制度度 4 4 实实体体工工程程比比照照验验收收制制度度 新新增增 ZG26ZG26 二二级级样样板板验验收收申申请请 项项目目公公司司工工程程部部验验收收后后5 5日日内内发发起起 流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 或或工工程程组组组组长长 质质监监部部项项目目经经理理 质质量量监监管管分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 计计划划部部分分管管项项目目经经理理 二二级级样样板板验验收收表表 内内容容包包括括 1 1 二二级级样样板板验验收收表表 2 2 样样板板首首次次交交底底记记录录 3竣工验收移交管控 7 附附件件1 1 文文化化集集团团质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG31 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项目开业前检查申 请 项目公司工程部在持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业试营业前35天 试营业 前15天 开业前15天第一 二 三次 检查申请 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部 计 划部项目经理 质量监管部 计划部分管副总经理 质量监管部 计划部总经理 集团安全监督部总经理 1 1 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业前前自自检检情情况况 2 2 与与物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门办办理理的的接接管管手手续续 3 3 第第二二次次检检查查申申请请报报开开业业前前消消防防必必备备条条件件自自检检情情况况 必必备备条条 件件表表签签字字 扫扫描描后后上上传传 4 4 持持有有物物业业第第三三次次检检查查应应有有包包括括物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门联联 合合签签署署意意见见表表 ZG32 下发持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项目开业许可 流程 质量监管部项目经理在持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业开业前发起流程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部 计计划划部部项项目目经经理理 质质量量监监管管部部 计计划划部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管 部部 计计划划部部总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 集集团团安安全全监监督督部部总总经经理理 集集团团分分管管安安全全副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门总总经经理理 分分管管 物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门副副总总裁裁 1 1 开开业业准准备备工工作作完完成成并并通通过过项项目目管管理理中中心心质质监监部部组组织织的的联联合合 检检查查后后的的各各项项工工作作检检查查情情况况扫扫描描件件 2 2 消消防防必必备备条条件件经经过过集集团团安安监监部部检检查查情情况况表表 3 3 取取得得物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门接接收收许许可可文文件件 ZG33销售物业 捐捐建建物物业业项目入伙前检查申请 项目公司工程部在入伙项目入伙前 95天 入伙前45天第一 二次检查 申请 顺顺序序选选择择项项目目公公司司 当当地地物物业业管管理理部部门门工工程程部部经经理理 工工程程副副总总 总总经经理理 质质量量监监管管部部 设设计计部部 计计划划部部 物物业业管管理理部部门门项项目目经经理理 分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 无 1 入伙项目入伙前自检表 2 2 与与物物业业管管理理部部门门办办理理的的接接管管手手续续 ZG34下发销售物业 捐捐建建物物业业项目入伙许可流程 质量监管部项目经理销售物业 捐捐 建建物物业业入伙前发起流程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部 设设计计部部 计计划划部部 物物业业管管理理部部门门项项目目经经理理 质质量量监监管管部部 设设计计部部 计计划划部部 物物管管分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部 设设计计部部 计计划划部部 物物管管总总经经理理 分分管管项项目目 副副总总裁裁 分分管管物物管管副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 无 入入伙伙准准备备工工作作完完成成并并通通过过项项目目管管理理中中心心质质监监部部组组织织的的联联合合检检查查 后后的的各各项项工工作作检检查查情情况况扫扫描描件件 ZG35 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业遗遗留留问问题题 销销项项清清单单报报备备 项项目目公公司司工工程程部部在在持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业前前 检检查查后后2 2天天 发发起起流流程程 顺顺序序选选择择当当地地物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门 项项目目公公司司工工程程部部经经理理 工工程程副副总总 总总经经理理 物物业业 或或运运营营管管理理责责任任部部门门总总部部主主管管部部门门项项目目负负责责人人 副副总总经经理理 总总经经理理 质质量量监监管管部部项项目目经经 理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总 总总经经 理理 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业遗遗留留问问题题销销项项清清单单 ZG36 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业 项目问题整改 处理情况报告 报备 项目公司工程部在持有物业 销售 捐建物业项目开业后每月5日前 直至项目移交2天发起流程 顺顺序序选选择择当当地地物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门 项项目目公公司司工工程程部部经经理理 工工程程副副总总 总总经经理理 物物业业 或或运运营营管管理理责责任任部部门门总总部部主主管管部部门门项项目目负负责责人人 副副总总经经理理 总总经经理理 质质量量监监管管部部项项目目经经 理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总 总总经经 理理 1 1 持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业遗遗留留问问题题处处理理报报告告 2 2 更更新新持持有有物物业业 销销售售 捐捐建建物物业业项项目目开开业业遗遗留留问问题题销销项项清清单单 ZG37 项目移交报告 上报审批 项目公司工程部完成正式移交后3 日发起流程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门副副总总 总总经经理理 区区域域物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门副副总总 总总经经理理 项项目目管管理理中中心心质质监监部部总总经经理理 项项目目管管理理 中中心心计计划划部部总总经经理理 物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门总总部部工工程程部部副副总总经经理理 总总经经理理 物物业业或或运运 营营管管理理责责任任部部门门总总部部主主管管业业务务副副总总 分分管管项项目目副副总总裁裁 主主管管物物业业或或运运营营管管理理责责任任部部门门系系统统 副副总总裁裁 无 1 工程验收报告 2 工程竣工验收备案表 3 项目整体移交会签单 4 移交清单 新新增增 ZG38ZG38 展展示示中中心心投投入入使使用用前前验验收收申申请请 项项目目公公司司工工程程部部在在展展示示中中心心建建设设完完 后后5 5天天内内发发起起流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 质质量量监监管管部部项项目目 经经理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 抄抄送送设设计计部部 营营销销部部 物物管管部部项项目目经经理理 副副总总经经理理 总总经经理理 验验收收情情况况记记录录 消消防防验验收收报报告告 整整改改报报告告 新新增增 ZG39ZG39 现现场场办办公公区区投投入入使使用用前前验验收收申申请请 项项目目公公司司工工程程部部在在办办公公区区建建设设完完后后 5 5天天内内发发起起流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 质质量量监监管管部部项项目目 经经理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 抄抄送送设设计计部部项项目目经经理理 副副总总经经理理 总总经经 理理 验验收收情情况况记记录录 消消防防验验收收报报告告 整整改改报报告告 4质量安全检查考核 ZG41下发质量安全检查整改通知书 质量监管部项目经理在检查结束后 7天内发起流程 顺序选择质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理选择项目公司工程部经理 项目 公司工程副总 项目公司总经理 或或工工程程组组组组长长 抄送计划部项目经理 分管副总 总经 理 1 质量安全检查整改通知书 ZG42质量安全检查整改方案及整改情况回复报审 项目公司工程部质量安全整改通知 书下发后7天内发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 或或工工程程组组组组长长 质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 分管副总 总经 理 1 1 质质量量安安全全整整改改销销项项清清单单 整整改改照照片片 2 2 重重点点事事项项整整改改方方案案 ZG43下发质量安全管理警告 质质量量监监管管部部项项目目经经理理视视实实际际情情况况而而 定定发发起起流流程程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 工工程程副副总总 工工程程组组组组长长 总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 质量安全管理警告 8 附附件件1 1 文文化化集集团团质质监监系系统统核核心心业业务务文文件件审审批批流流程程 OAOA流流程程 编编号号 业业务务事事项项业业务务流流程程及及时时间间上上级级审审批批人人流流程程抄抄送送人人附附件件及及要要求求 ZG44 下下发发质质量量安安全全管管理理通通报报 质质量量监监管管部部项项目目经经理理视视实实际际情情况况而而 定定发发起起流流程程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择文文化化产产业业集集团团各各项项目目公公司司总总经经办办 各各项项目目公公司司总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 设设计计部部 营营销销部部 人人力力资资源源部部 副副总总经经理理 总总经经理理 质量安全管理通报 ZG45ZG45下下发发项项目目月月度度质质量量安安全全管管理理履履职职考考核核情情况况 质质量量监监管管部部项项目目经经理理每每月月5 5日日前前发发 起起流流程程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部副副总总经经理理 总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程副副总总 工工程程组组组组长长 总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 副副总总经经理理 总总经经 理理 人人力力资资源源部部副副总总经经理理 总总经经理理 项项目目质质量量安安全全管管理理月月度度履履职职考考核核表表 含含监监理理 ZG46下发工程质量缺陷停工整改通知流程质量监管部项目经理发起流程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总 总总经经 理理 工程质量缺陷停工整改通知书 ZG47下发工程复工通知流程质量监管部项目经理发起流程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 同同时时选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 抄抄送送计计划划部部项项目目经经理理 分分管管副副总总 总总经经 理理 工程复工通知书 ZG48监理单位月度考核结果报备 项目公司工程部每月5日前发起流 程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目 经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 分管副总 总经 理 监理单位月度考核表 ZG49上报项目年度考核结果 质量监管部项目经理每年11月30 日前发起流程 顺顺序序选选择择质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 总总经经理理 分分管管项项目目副副总总裁裁 抄抄送送计计划划部部分分管管副副总总 总总经经理理 集集团团安安 监监部部副副总总经经理理 总总经经理理 人人力力资资源源部部副副 总总经经理理 总总经经理理 各项目年度考核结果 5 项项目目创创优优管管控控 ZG51项目创优策划方案报备 项目公司工程部开工后30天发起 流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目 经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 抄送计划部项目经理 计划部总经理 分管项目副总裁 项目创优策划方案 6 质质量量事事故故处处理理 ZG61一般质量事故处理结果报备 项目公司工程部事故处理完成后5 天内发起流程 顺序选择项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目经理 质量监管部分管 副总经理 质量监管部总经理 分管项目副总裁 抄送安全监督部 人力资源部 事故处理报告 ZG62ZG62一一般般 较较大大 重重大大质质量量事事故故上上报报流流程程 项项目目公公司司工工程程部部事事故故发发生生后后2424小小时时 内内发发起起流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 同同时时选选择择质质量量监监管管部部项项目目经经理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 分分管管项项 目目副副总总裁裁 计计划划部部项项目目经经理理 总总经经理理 事故情况说明 ZG63ZG63特特别别重重大大质质量量事事故故上上报报流流程程 项项目目公公司司工工程程部部在在事事故故发发生生后后1212小小 时时内内发发起起流流程程 顺顺序序选选择择项项目目公公司司工工程程部部经经理理 项项目目公公司司工工程程副副总总 项项目目公公司司总总经经理理 同同时时选选择择质质量量监监管管部部项项目目经经理理 质质量量监监管管部部分分管管副副总总经经理理 质质量量监监管管部部总总经经理理 分分管管项项 目目副副总总裁裁 文文化化集集团团执执行行总总裁裁 计计划划部部项项目目经经理理 总总经经理理 事故情况说明 7 其其它它管管控控流流程程 ZG71年度重点监管部位质量监管计划报审 项目公司工程部每年1月5日前 年度内开工项目开工后30天内 发起流程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 质量监管部项目 经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无年度重点监管部位质量监管计划 ZG72质量安全管理月报及监理月报报备 项目公司工程部每月5日前发起流 程 顺序选择项目公司工程部经理 项目公司工程副总 项目公司总经理 或或工工程程组组组组长长 质量监管部项目经理 质量监管部分管副总经理 质量监管部总经理 无 1 质量安全管理月报 2 监理月报 ZG73专家论证会议结果报备 项目公司设计部论证会议结束后1 天内发起流程 顺序选择项目公司设