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文档简介

买卖合同管理办法及流程 为进一步加强本单位买卖合同的管理，使买卖材料规范化、程序化，确保所供材料的质量，减少经济纠纷的发生。依据公司合同管理办法及公司物资采购管理办法有关规定，特制定本办法。 1.买卖合同管理 1.1、买卖合同一律进行统一编号，例如：XJ（MM）TRQxx-，为了规范公司合同管理，合同签约单位不得随意改变内部合同编号及各类代号书写要求。 1.2除5万元以下即时结清的采购外、均应签订书面合同（暂定） 1.3钢材、油料、水泥、维修用料不留质保金外，其它材料留合同总额的510。（暂定） 1.4合同明细表每页右上角注明合同编号、右下角加盖供应商合同章。 1.5合同文本必须带有油建公司防伪水印及合同系统审批表和相关附件（如下要求） 1.5.1比质比价采购：附供应商原始报价单一份。 1.5.2竞争性谈判采购和单一采购：附谈判会议纪要原件一份。 1.5.3招（议）标采购：附中标通知书及中标材料价格明细表原件各一份。 1.5.4紧急放行采购：附物资采购紧急放行申请表原件一份、供应商原始报价单一份。 1.5.5同一采购项目同一采购物资计划量增补，可与原供应商签订补充合同。原供应商不意签订补充合同的，采购部门必须重新询价选商（暂定）。 1.5.6业主指定或业主委托项目有特殊规定的（对于业主指定供货商，由分公司提供业主指定供应商的相关文件。没有文件的由分公司拟请示报告给予说明原因，报告上除加盖分公司公章外，还必须有分公司主管领导签字确认）。 1.5.7对关键设备及技术条件复杂的设备和材料，在签订合同前，供应商必须提供与相关门签订的技术协议书。 1.6按照公司招标中心签发的中标通知书，核实无误后，一式三份，交材料办、项目办各一份，合同员自存一份，并将其扫描后做成WORD文档提交经营计划部做合同的签约依据。 1.7上合同管理系统，进入合同系统立项申报界面，填写各相关要素（计10项），无误系统默认提交本单位的经营负责人、公司经理审核，同意后，按规定和要求办理合同的订工作。 1.8合同签订之前，除业主指定之外，供应商的选择必须在公司评审下发的CPE新油建公司合格物资供方名单内进行，确认是合格供应商后，方可填报相对人信息录表（见附表一）报公司经营计划部核实审批。 1.9.拟定合同文本，文本的选择要符合公司的要求（见附表二），经甲、乙双方在公平、正、自愿、意思统一的基础上，就合同条款及物资采购一般采取验收后付款，确需预付的，执行公司预付款管理办法一般不得超过合同总价款的20%，达成一致无误后，入合同申报界面，填写各相关要素（计12项）按照公司合同系统程序审批，完成合的签订工作。 1.10.负责合同文本的打印、盖章、登记、分发、管理、以及每月28号，季报、半年和年的合同统计上报工作。 1.11.未涉及到的内容执行公司下发的合同管理办法。 附表一： 附表二： 合同编号：XJ(MM)TRQXXXX-2-27-01 *有限责任公司 与 *有限公司 买卖合
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