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文档简介

内部工作流程操作办法1、制定目的为规范公司流程管理，保证公司流程（程序）的顺畅运行和不断优化，确保公司管理体系的有效运转，特制定本办法。2、适用范围适用于公司相关部门及人事行政部门协助制定、优化、废止流程及相关活动。3、名词定义：流程图系将某人,事物作业之事件现状以流程图记方式表示出来4、流程图5、流程说明：步骤说明责任单位责任人1、销售预估每月18日前完成并提交销售预估单给生产中心销售部/外省办事处部门负责人/外省办经理2、汇总生产预估量收到各部门销售预估单后，汇总并制定生产次月预估单，每月25日完成生产中心生产中心负责人3、物料采购生产中心将物料需求表及生产次月预估单于28日前发至采购部，采购部制定物料采购预算表下单给各供就商，同时将此表发至财务部，3个工作日内完成采购部/财务部采购部负责人/财务部负责人4、物料确认采购部负责跟踪物料到货情况，及时通知生产中心，生产中心需确认物料归位并跟踪生产，5个工作日内完成采购部/生产中心采购负责人/生产中心负责人5、成品验收成品验收后，填写委托收，当天将发货信息反馈给仓储物流部，之后编制生产损耗表/三个工作日内完成，代工企业原辅料及成品库存表/七个工作日内完成生产中心生产中心负责人6、直采成品根据设计稿打样下单，成品发货当天，提供订货单至仓储物流部，并告知具体到货日期采购部采购部负责人7、收货准备仓储物流部根据生产中心委托书/采购部订货单通知物流公司准备安排收货仓储物流部仓储物流部负责人8、成品到仓反馈仓储物流部根据实际到货情况做入库，入库当天将信息反馈给采购部仓储物流部/采购部仓储物流部负责人/采购部负责人9、库存提报仓储物流部制作每日库存报表反馈给相关部门生产中心/采购部/销售部/销管部/财务部/营运副总经理各部门负责人10、发货申请销管部/销售部根据销售订单/样品领用单当天传至仓储物流部，并录入系统销管部/销售部销管助理/销售助理11、配送反馈仓储物流部根据销售订单/样品领用单安排物流发货到收物点，并将发货/到货信息反馈给销管部/销售部，市内当天下单，次日发货，内外当天下单，二日后发货仓储物流部仓储物流部负责人6、处罚事项5.1、非常规操作，因此产生的费用由相关责任人承担，直接从当月工资中扣除，同时扣绩效2分。5.2、上述流程中的表单，迟交一天扣绩效5分，迟交两天扣绩
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