化验室职责制度.doc

化 验 室 职 责一 、严格执行国家标准,杜绝不合格品和废品水泥出厂，确保出厂水泥全部合格。二 、根据生产水泥的品种、标号，制定完整的措施和管理方法，建立合理的质量控制项目（包括控制点、检查项目、控制指标、检验次数等）。三 、做好原材料、半成品、成品的质量工作，取样要有代表性，检验必须准确及时，检验结果不允许借任何理由进行修改，并按时通知规定的生产岗位和有关部门。四 、试剂、仪器及试验条件必须合乎要求，标准溶液有专人配制，重要仪器、设备要有专人管理，并定期校正，检验校正要建立抽查对比制度。五 、生产控制、分析和物理检验都要建立完整的原始记录和分类台帐。要及时整理，并妥善保管，不得任意涂改，要按月召开质量分析会议，研究提高质量的措施。六 、围绕产品质量、品种等课题开展科学研究工作和出厂水泥的管理工作，不断提高产品质量。化验室权限1、监督、检查各生产工序，制止影响质量的违章行为。2、评价各工序（部门）的产品质量，并依次提供质量方面的奖惩依据。3、向上级汇报质量情况，提出坚持正确的管理措施，预防和扭转质量失控状态。4、有权制止不合格水泥或废品水泥出厂，有权向上级有关部门反映情况。5、企业领导和各级主管部门要支持化验室行使业务职权，不得无理干预，更不得借故打击报复，违者必究。化验室主任职责与权限一、在总经理助理的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导化验室全面完成各项质量检验、质量控制、质量管理等任务，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。二、认真贯彻执行国家的质量方针，水泥标准，水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，配合工程师生产技术部起草和修改质量管理制度，并督促执行。三、及时掌握原材料、半成品、成品的质量情况，按期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施协助车间提高半成品、成品质量。四、定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，确保检验工作的准确性。五、定期组织本室人员学习专业技术和质量管理知识。总结质量管理当中的经验教训，掌握新的检测仪器、设备和检验方法，确保化验室的各项工作顺利进行。六、根据工作需要配合全室各岗位的技术力量，及时掌握室内人员的思想动态以及出勤，劳动纪律等情况，严格工作考核，做到奖罚分明。七、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象坚决制止，并提出处理意见。工作权限：1、有权抵制违犯质量方针、政策和质量要求的做法。2、有权对出现重大质量事故的单位和个人提出处理意见。3、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度和不按规定要求、有损产品质量的现象有权制止。4、对本室人员的任免、分工、调动、晋级和处罚，有权提出意见和建议。5、对本室的检验设备、配件和各种材料的使用、管理有审批权。质量管理组职责与权限1、在室主任的领导下，负责全厂的质量管理工作，包括进厂原材料、半成品、成品的质量管理工作。2、及时了解生产全过程的质量变化情况，针对质量存在的问题及时采取措施。3、认真执行国家水泥标准，遵守质量管理制度，确保出厂水泥合格率100%，富裕标号合格率100%。4、根据水泥库存的质量情况，正确下达出磨水泥的入库库号和出库水泥的库号以搭配出库的比例，并监督检查具体执行情况。5、出厂水泥通知单和指标变更通知单、水泥配料通知单、水泥出入库通知单必须由主任签字方为有效。6、定期写出月、年水泥质量报告，写出质量总结。7、及时掌握混合材、石膏和熟料的质量情况，并按质分别存放，避免混杂，并根据原材料的质量情况，做好搭配使用工作。8、根据水泥质量的变化情况，及时变更质量控制指标，并及时下达给成品执行。9、负责对水泥生产车间质量指标完成情况的考核，并对其造成的质量事故进行调查分析。工作权限：1、有权对有关生产控制的试验结果进行监督检查，对有疑问的试验结果有权查询和抽查。2、有权监督、检查各质量岗位的工作质量。3、在生产过程中，有权制止不符合技术要求的操作。4、有权制止使用不符合质量要求的原材料。5、有权制止不合格水泥的包装和出厂，有权对质量事故提出处理意见。全分组职责与权限一、负责配药及进厂原材料的化学全分析试验和出厂SO3、氧化镁、烧失量、混合材掺加量等检验等工作。二、每月必须对进厂原材料进行复检一次，样品留样应保存1周左右。三、制备样品按样品管理制度标准操作。四、负责简分组的明码、密码抽查工作。蒸馏水需做空白试验。五、协调室领导完成全分组各项工作任务。六、负责本组核算及卫生工作，努力提高业务素质，保证分析的准确性。工作权限：1、有权对达不到要求的进厂原材料下发不合格通知单，送到综合部主管理领导并限期拿出纠正措施，跟踪落实。2、按照GB/176-1996标准要求控制组有权进行化学对比、抽查工作。控制组职责与权限一、负责生产工序质量的检验工作，按时做好原始记录工作，掌握质量动态，并把数据及时通知各车间及部门。二、按时进行取样、制样，并搅拌均匀，一份留样，一份做试验用。三、及时掌握各生产工序控制项目及各项指标要求，准确统计工序质量的合格率。四、对各工序进行连续检验，使工序处于受控状态。五、检验数据要真实，原始记录不得随意涂改，不准漏检。六、精心使用和维护岗位的仪器、设备，出现问题时应及时找有关部门解决。七、严格执行抽查核对制度，更换树脂、蒸馏水需做空白试验。八、更换水筛应用标准样核对出校正系数，坚持定期校验，要有记录。九、认真完成化验室交给的各项任务，当发现工序质量异常，及时向质量调度及有关人员反映。十、执行好交接班制度，学习文化、业务技术，不断提高操作水平。工作权限：1、有权对生产工序控制指标超标情况进行指导和处理。2、有权对生产岗位违反质量操作规程等现象，及时向领导汇报。物理组职责与权限一 、严格按照国家标准规定的方法、要求去完成生产控制、出厂水泥、科研试样、公司对比和外来样品等所需的全部物理检验工作和化验室领导安排的其它工作。二、 出厂水泥一个编号做一组全套物理试验，做好试样的处理和保管，不得出现样品条与留样条不符及混样现象，出厂水泥的封存样必须保存三个月。三 、做好试验条件的标准化，对仪器设备的技术要求要符合国家标准规定，对成型养护箱、养护池的温、湿度，必须严格控制在国家标准规定的范围内，操作时应一丝不苟，原始记录要如实填写，不得任意涂改。台帐记录要完整、清晰并妥善保管。四 、正确使用仪器设备，加强仪器设备的维护管理，不合格的仪器设备应立即停止使用。五 、做好设备和人员的安全保护工作，使用前必须空车试转，待情况正常后方可使用。六 、严格遵守操作规程和公司的一切规章制度，积极改善试验条件，加强业务学习，不断提高检验员的业务水平与工作质量。工艺技术员职责与权限一、在室主任的领导下，认真贯彻执行国家有关产品质量的方针政策，水泥标准及水泥企业质量管理规程。二、掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确控制混合材掺加量和水泥磨细度、三氧化硫指标，做好出厂水泥的质量管理工作。三、不定时深入现场，了解生产情况和生产当中出现的问题，并提出改进措施，根据原材料、半成品的质量情况和成品质量的要求设计合理的配料方案。四、定期做小磨配比研究试验，掌握规律指导生产，推广应用新工艺、新技术、新的检验方法。五、配合销售走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，正确解答各用户提出的技术问题，做好用户服务工作。六、负责制订并组织实施本室技术业务培训计划，确保不断提高检验员的技术水平和试验的准确性。七、按期写出月、年的质量专题总结，运用数理统计方法，分析质量动态，为各级部门提供质量分析资料。八、不定期检验化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比工作。工作权限：1、有权监督、检查化验室各组检验岗位的工作质量，对有疑问的试验结果有权查询和抽查。2、有权监督、检查各生产质量岗位的工作质量。3、有权制止使用不符合质量要求的原材料。4、在质量管理中，有权制止生产过程不按质量法规进行操作的现象。质量统计员职责与权限一、在室主任领导下，负责质量统计报表及台帐的填写和技术交流资料汇总整理工作，以及化验日报和水泥质量检验报告单的填写。二、负责原始记录本的整理和保管工作，每月按统一表格计算登记台帐，做到数据完全准确、清晰、整齐。三、按要求填报水泥质量报告单，不得延误，做到不漏用户，地址准确，数据可靠。四、负责化验质量日报，月报，及年报和质量统计工作，要求填报准确数据可靠，报送及时。五、负责文件资料和台帐及原始记录、化验记录、日常报表等立卷归档保管工作。六、按时收集原材料、半成品、成品质量的原始检验数据。辨别原始数据的可靠性，去掉有明显错误的数据，弄清有疑问的数据。七、按要求对各种数据进行统计整理，并分别做成台帐和报表，主要包括原材料、出磨水泥、出厂水泥的台帐和质量报表及其他有关报表。八、运用数理统计等方法，对产品质量进行分析和对比。九、按规定及时向有关部门、人员报送质量统计报表，为质量及经济责任制的考核，提供有关资料和数据。十、收集技术情报资料，做好质量信息交流工作。整理质量统计资料档案，并按要求做好妥善保管。工作权限：1、对全室所有质量数据有检查、报告权。2、对全室所有质量数据，当发现笔误时有权指导和纠正。质量调度职责与权限一、根据本厂质量管理规程要求和原材料、关成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量调度和质量控制，在当班时代表化验室领导行使职权，对有违反质量管理制度的现象有权制止。二、当班时要经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标超标，要协调有关单位分析原因并采取果断措施迅速调整生产控制指标，调在有根据，把检查处理意见做好记录。三、及时做好熟料、原材料、水泥等出入库和有关质量情况的记录，负责每班抽查水泥包装质量，并计算合格率。四、处理重大质量问题时要请示室领导和主管厂领导，如遇紧急情况，可先处理然后向领导汇报并做好详细记录。五、负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。六、协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，保证取样装置的进行，同时准确及时地整理生产控制记录，严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作，并按时参加每一天的质量碰头会。工作权限：1、当班时发现质量不稳定或质量指标超标，有权调整和处理。2、有权对室内控制岗位的检验工作进行检查和监督。3、有权制止不合格水泥出厂。出厂水泥质量管理员职责与权限一、在室主任的直接领导下，认真贯彻执行国家水泥标准和质量管理制度，确保出厂水泥全部符合国家标准并留足富裕强度。二、根据库存水泥的质量情况，正确下达包装仓号、比例并督促检查其实施情况。三、按时到成品库抽查袋重，每编号抽20袋以上，并填好抽查记录。四、做好签发出厂水泥通知单，检查包装标志，经常与经销单位核对出厂水泥回单。收集和解答用户有关水泥质量的查询意见和技术问题。五、对有隐患的出厂水泥质量要及时反映迅速处理，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。六、按时提出月、年出厂水泥质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查，对比结果要及时汇总整理。工作权限：1、有权监督、检查物理组各岗位的工作质量。2、对有关生产控制的实验结果进行监督检查，对有疑问的试验结果有查询和抽查的权力。3、在生产过程中有权制止不符合技术要求的技术操作。4、有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。检验员职责与权限一 、按时完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况应及时向质量值班长汇报。二、严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导同意不准擅自改变。三、检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位，不准漏检和弄虚作假。四、按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等，确保取样代表性，留样标记要清楚正确。五、精心使用和维护本岗位的仪器设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。六、认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。七、团结合作，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。工作权限：对违反操作规程，不按要求试验的现象有权制止，有权上报室领导。质量管理组长职责与权限 1、在室主任的领导下，负责质量管理组对全厂的质量管理工作，包括进厂原材料、半成品、成品的质量管理工作。2、认真执行国家标准，遵守质量管理制度，确保出厂水泥合格率100%，富裕标号合格率100%。3、及时掌握生产过程中的质量变化，争取正确方法，及时调查，确保产品合格。4、定期写出月、年水泥质量报告，写出质量总结。5、及时检查，水泥库情况，原材料库情况，根据各车间的质量变化情况，及时变更控制指标并及时下达各车间认真执行。6、负责对各车间质量完成情况的考核并对其造成的质量事故进行调查分析。工作权限：1、对各生产控制点的质量，有抽查和询问的权力。2、有权制止不符合技术要求的操作。3、有权制止不符合质量要求的原材料的使用。4、有权制止不合格水泥的包装和出厂，有权对质量事故提出处理意见。全分析组长职责与权限一 、化学分析组负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品的化学分析，并接受本公司科研、对比和外厂委托的试样。二 、积极改善试验条件，加强业务学习努力提高分析人员的业务水平，不断改进操作方法，负责标准溶液的配制、标定，蒸馏水要定期检验纯度，操作要统一建立抽查对比制度，并定期进行技术考核。三、 正确使用仪器设备，定期检查校对，分析天平每年要请计量管理部门校验一次，滴定管、容量瓶、移液管等必须经过校准后方可使用。四、做好安全保护工作。剧毒药品要严格管理，易燃、易爆药品要分开存放，挥发性药品要在通风橱中进行使用，要熟悉烫伤、烧伤急救知识。五、要保持试验室内外和操作台的清洁。仪器、用具应随用随擦拭干净，试验记录清楚、完整、准确，不得涂改，并妥善保管。六、严格遵守操作规程和公司的一切规章制度，交接班必须严肃认真，交接班时应将本班的全部情况交待清楚，交班前要为下班的工作创造良好的条件，交班时接班人不来，交班人仍应坚持岗位，继续工作。工作权限：1、对本组各岗位违反操作规程、不按要求试验的现象有权制止。2、有权对各岗位试验工作进行抽查、监督。物理组组长职责与权限一、在室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理规程及我厂质量目标，确保出厂水泥全部符合国家标准，并留足富裕强度。二、负责物理组日常工作，负责进厂熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比样及外来样品的破型工作。三、负责破型设备的使用、检查、维护、保养等工作。四、负责物理试验原始记录的填写，负责物理组的仪器设备维护保养，定期标定。五、严格管理本组工作，对省质检站的出厂水泥抽查、对比样结果要及时汇报整理。工作权限：有权向上级主管部门和总工办汇报正确的试验结果。控制组长职责与权限 一、在室主任领导下，认真贯彻执行国家质量标准和质量管理规程及我厂质量目标，确保各项控制项目、指标及时准确完成。二、负责督促各班次控制项目准确及时完成，及时反馈车间，并填好记录。三、负责室内各种仪器、设备的维修工作。四、负责检查室内外环境卫生工作的完成情况，不断提高业务水平。五、定期组织化验员学习国家新标准、新方法。六、及时完成室领导安排的其它各项工作。工作权限：1、有权对各班次违反操作规程的现象提出并向领导汇报。2、有权对违反劳动纪律的现象提出纠正。规章制度目录序号标 题 内 容页码01样品管理制度3102标准溶液的配制与复标制度3203检验和试验仪器设备管理制度3304水泥标准砂及化学试剂管理制度3505抽查对比制度3606检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度3707文件管理制度3908化验室管理制度3909人员培训、考核制度4010质量事故报告制度4111安全技术管理制度4212质量管理手册执行情况检查制度43样品管理制度1 范围本标准规定了本企业化验室提供质量检验用的样品的取样试样制备、留样的管理制度。2 定义2.1取样在规定的时间，用规定的工具和设备，按照规定的方法从物料中采取具有代表性的提供质量检验用的样品。2.2试样制备将按照规定方法采集大量的固体样品、经烘干破碎、过筛混均、磨细制备在符合要求的试样的作业过程。注：制备供水泥物理检验细度检验的粉状物料试样只需过筛，混均缩分即可。2.3留样将检验完毕后剩余的样品按规定封存起来，以备抽查、复检对比和促裁等使用称为留样。注：出厂水泥试样混合搅拌均分为二等份，一份为试验样用作出厂水泥的质量检验，一份为封存样，以备复检。3取样3.1取样点的确定确定取样要根据所取样品能否有代表性，取样地点是否安全方便和试验的目的而定。3.2取样方法的选择取样方法的选择依据是保证样品具有代表性4试样的制备4.1试样制备基本程序的选择4.1.1加工过程中应充分保证试样的真实性，均匀性和代表性。4.1.2要根据试样制备的程序的要求，结合被加工的物料的粒度是否含结晶水等具体情况来选择具体的作业程序。4.2试样制备的方法4.2.1熟料标号测定用试样按熟料标号测定用试样制备方法4.2.2水泥物理检验用试样按GB/257390水泥取样法进行4.2.3试样的组合成型前将生产瞬时样混合均匀，凡将单点试样组合成混合样时，必须用天平称取等量的单点试样混合后再用。5 试样制备的注意事项5.1制样时，应将所用的设备有工具颚板、磨盘、缩分器及研钵等用刷子刷净、不应残留用其他样品粉末。5.2破碎时应尽量防止样品小块或粉末飞散，如果偶然蹦出大颗粒，必须捡回来，细磨时不允许弃去未破磨细的物料，应全部磨细。5.3要避免样品在制备过程中被玷污，因此避免制样设备，用具和器皿被污染，样品和样品之间交叉污染。5.4制备好的试样要及时装入规定的容器中封存保管，贴上样品标签，以利识别。6 留样6.1留样的保存时间：按抽查对比进行。6.2留样的储存和保管各种留样要用规定的容器保存方式和地点储存，并妥善保管，出厂水泥封存要使有专用密封桶，贴上专用封条，做好记录，妥善保存三个月。标准溶液配制与复标制度1 范围本标准规定了水泥及进厂熟料化学分析常用标准溶液的管理与复标制度。本标准使用与本企业化验室对进厂粉煤灰、石膏、熟料全分析例行控制及简易分析、标准溶液的管理和复标。2 定义本标准采用下列定义2.1标准滴定溶液确定了标准浓度的滴定分析的溶液2.2标定用基准物质或基准溶液标定某一溶液准确浓度的过程。3 配制与制定3.1标准滴定溶液的配制与标定设专人负责。3.2标准滴定溶液的试剂纯度及试剂应符合标准要求。3.3用于标定或配制基准溶液的试剂应为基准试剂。3.4要按规定的方法配制标准滴定溶液。3.5各种标准滴定溶液要提前配制好，放置数月待浓度稳定后再进行标定。3.6标准滴定溶液的标定和体积比的测定以三次测定平均值表示（其结果要有严格的一致性）滴定度和体积比经修约后，保留有效数字四位。3.7标定后的标准滴定溶液，还要交给复标人进行复标，标定人和复标人不能同一个人。3.8经复标后的标准滴定溶液，必须用标准试样试验，确定无疑后交化验室主任审核标准后方能启动。3.9经复标合格后的标准滴定溶液，由配制者贴上封条，并注明“滴定状态”妥善保管瓶盖必须将盖严密，以免水分蒸发，使用时浓度起变。3.10为了及时掌握标准滴定的变化情况在使用期间进行检查标定，防止由于浓度变化所引起的系统误差。检验和试验仪器设备管理制度1 范围：本标准规定了本企业化验室用于质量检验和试验仪器设备的管理制度。本标准适用于本企业化验室对检验和仪器设备的配置、使用、维护和校准的管理。2 检验和试验仪器设备的配置：2.1化验室应按本企业生产的水泥品种质量控制和质量标准的要求及有关规定的检测能力配置齐全，适用的检验和试验仪器设备。2.2新配置和在用的检验和试验仪器设备必须符合有关标准规定的标准度和精密度。3 试验和试验仪器设备的标准3.1使用前应对检验和试验仪器设备进行校准，未经校准或校准不合格的，不许投入使用。3.2应制定和执行检验和试验仪器设备进行的校准程序，其内容包括：仪器设备型号、编号、（存放）地点，校验周期、校验方法验收标准以及发现问题时采取的措施。3.3检验和试验仪器设备应表明在校准状态下的标牌或识别记录。3.4除按规定周期进行校准外，在下列情况下，也应重新校准检验和试验仪器设备。3.4.1对仪器设备的准确产生怀疑时。3.4.2对仪器设备拆卸或损坏时。3.4.3仪器设备修理后。3.4.4仪器设备经过搬迁。3.5发现仪器设备失准时，应立即评定测试结果的有效性，同时采取纠正措施，并做好记录。3.5.1使用前进行检查，证明其符合有关标准要求。3.5.2应按规定期进行检查。3.5.3应规定复检周期、范围。3.5.4应保存复验记录。3.7化验室和环境条件应满足校准及用校验和试验仪器设备的要求，以确保检测的有效性。3.8做好和保存检验及试验仪器设备的校准记录。3.9主要检验和试验仪器设备的校准周期：3.9.1压力试验机：每年由计量部门校准一次。3.9.2抗折试验机：每年由计量部门校准一次。3.9.3胶砂搅拌机：每年由计量部门校准一次，每月自行检查一次搅拌叶片于锅底锅型间隙是否符合要求，每天试验前检查搅拌时间是否准确。3.9.4振实台，每年由计量部门校准一次，每月检查一次，每天试验前应检查振动时间和刹车时间是否正常。3.9.5净浆搅拌机：每年由计量部门校准一次，每月检查一次搅拌翅于锅壁，锅底间隙是否符合要求，每天试验前应检查搅拌时间是否正常。3.9.6标准稠度与凝结时间测定仪，每年由计量部门校准一次，每天实验前应检查金属棒能否自由滑动，试针是否垂直。3.9.7勃氏比表面积仪：每年由计量部门校准一次，每季自行校准一次。3.9.8流动度跳桌辅件：每季自行校准一次。3.9.9抗压夹具：每季度与标准夹具对比一次。3.9.10抗折夹具：每季度与标准夹具对比一次。3.9.11水泥细度筛：每旬用细度标准粉（内部管理样）校准一次修正次数。3.9.12高温炉（温度计）：每年由计量部门校准一次。3.9.13分析天平及砝码：每年由计量部门校准一次。3.9.14托盘天平：每年由计量部门校准一次。3.9.15玻璃温度计：使用前校准。3.9.16滴定管、移液管、容量瓶、量筒等玻璃容器使用前自行校准。4 检验与实验仪器设备的使用与维护：4.1制定并严格执行仪器设备的使用规程。4.2操作人员上岗前进行培训，未经培训的人员不许上岗操作。4.3除有特殊要求的仪器设备外，其它设备完成实验后应切断电源。4.4操作者在试验前，必须对仪器设备进行检查，确认处于正常状态后方能进行试验，否则要及时调整，日常维护由操作者负责。4.5仪器设备有关电器方面的安装由电工负责，其它人员工不允许安装、拆卸。4.6重要仪器设备要有备件、配件，并登记造册，妥善保管。4.7要重新建立仪器设备档案，内容包括：型号、使用（存放）地点、使用说明书、鉴定证书、校准程序、操作规程、维修和调试记录等。水泥标准砂及化学试剂管理制度1 范围本标准规定了水泥胶砂强度检验方法（ISO法）所用标准砂的采购、使用及保管等有关规定。2 使用 2.1使用前应检查标准砂是否被污染、受潮、包装袋有无破损。2.2对每个大包装袋内的标准砂，在使用之前应抽查三个单包的质量是否符合规定。2.3不准使用被污染、受潮、单包破损和单包质量不符合规定的标准砂。3 保管标准砂应妥善保管，防止污染、受潮，避免破损，保证质量。4 采购 必须到指定供应点采购5 化学试剂的管理应根据试剂的毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同的特点，以不同的试妥善管理。1）吸水性强的试剂，如抗硫酸盐、氢氧化钠、过氧化钠、碱石棉、钠石灰、浓硫酸、甘油等应密封，勿使试剂瓶敞口放置。2）易燃试剂如乙醇、 乙醚、易爆炸试剂如高氯酸、过氧化氢，应分开贮存在阴凉通风处，不受阳光直接照射的地方。3）易挥发性酸如盐酸，硝酸与氨水应分别贮存于阴凉通风处。4）见光易分散的试剂，如过氧化钠、硝酸银、高锰酸钾、硫代硫酸钠、草酸等。与空气接触易被氧化的试剂，如氧化亚锡、磺化钾、硫酸亚铁等。以及易挥发的试剂，如溴应有尽有放在棕色瓶内置冷暗处。5）溶易侵蚀玻璃而影响试剂统一计划的，如氢氟酸、氟化物、（氟化钾、氟化钠、氟化铵）、氢氧化钾、氢氧化钠等，应保存在塑料瓶中。6）剧毒试剂如氧化物、氢氟酸，有毒试剂如重铬酸钠、氟化钡等，应特别注意妥善保管，经一定手续使用，以免发生事故。抽查对比制度1内容与范围本标准规定了本企业化验室各项检验项目的抽查、对比制度。2 抽查2.1定义检查单位内部或本人进行重复试验，对检验结果的重复性进行判断称为抽查。2.2抽查方式一般采用密码，必要时采用明码抽查2.3抽查人2.3.1物理组由主任抽查。2.3.2全分组由主任抽查。2.3.3生产控制组由全分抽查。2.3.4细度由主任抽查。2.4抽查次数2.4.1物理组每月不少于2个样品。2.4.2全分每月不少于2个样品。2.4.3细度每个班次一个样品。2.4.4生产控制组每班次一个样品。3 与省站对比3.1物理组要按水泥企业产品质量对比验证管理办法的规定定期向省水泥质量检验站送对比单。3.2根据需要使用内部管理样随时抽查、对比、各岗位必须无条件接受。4各种试样要按规定日期留样、以备抽查。不留样按抽查超差处理。4.1各种原材料（熟料、石膏、粉煤灰）保存一个月。4.2出磨水泥细度保存一天。4.3出磨水泥SO3试样保存一天。4.4出厂SO3试样保存一天。4.5生产水泥物理检验试样保存七天。4.6出厂水泥试样按国家规定保存。检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制审核制度1 范围本标准规定了本企业化验室的检验原始记录、台帐与检验报告的管理范围、管理职责与分工、填写要求及保管管理要求。本标准适用于要企业化验室对检查原始记录、台帐与检查报告的管理。2管理范围2.1检查原始记录包括2.1.1各种检验原始记录。2.1.2检验仪器校准记录。2.1.3试验条件记录。2.1.4各种质量控制标准变更通知单。2.1.5水泥出厂通知单。2.1.6出厂水泥抽样记录。2.1.7出厂水泥发货回单。2.2台帐包括 :质量台帐2.3报 表：日报、月报、年报。3管理职责与分工检验原始记录、台帐与报表采取各组分管和个人分管相结合的管理体制，各组和有关管理人员负责检验原始记录台帐与报表的造册和保管工作。3.1各组负责本组的检验原始记录的管理。3.2台帐由统计负责管理。3.3各岗位在用的检验原始记录在未回收前自行保管。3.4在用的检验原始记录，由各组负责检查，发现问题及时更正处理，审查后盖章。3.5备用的检查原始记录由各组分别负责登记，造册和管理，并根据库存情况，提前三个月提出印刷计划，以保证正常使用。4原始记录、台帐与检验报告填写要求。4.1检原始记录、台帐与检验报告填写要求按规定的内容填写齐全，要制表格底线上方填写数字的大小要适中，字迹要工整，准确，不许涂改，当笔误时，在错误数据中央划两横杠“=”在其上方写上正确的数字，并在近处加盖修改人印章，重要检验记录的更正应有化验室主任签字。4.2检验原始记录，台帐与检验报告要保持整洁，不许乱写乱画，损坏丢失。5.1各种检验原始记录要按月装订成册，装好封面，注明年份、月份、记录名称、由各组组长保管。5.2检验原始记录、台帐与检验报告的保存期。5.2.1各种检验原始记录保存三年。5.2.2台帐由主任长期保管。5.2.3检验报告保存三年。5.3检验原始记录、台帐与检验报告要存放在卷柜内，做到摆放有序，便于查找，防止损坏，霉变和丢失。文件管理制度1范围本标准规定了本企业化验室有关质量文件和各种技术档案的管理和使用，本标准使用于本企业化验室对质量文件和技术资料的管理。2管理范围2.1质量文件2.1.1上级发布的有关质量方面的文件和通报，如果没有原件，必须有相关复印件。2.1.2上级发布的各种技术标准和本单位的企业标准。2.1.3各种技术资料a) 仪器设备鉴定书，上级质检部门的试验报告。b) 质量管理总结，技术专题总结，质量计划和规章制度等。c) 有关产品开发、产品鉴定、化验验收、生产许可证和质量认证资料。3文件的保管和使用3.1各种质量文件要统一编号，并建立登记目录。3.1.1各种质量文件和技术资料要妥善保管、防止霉变，损坏和丢失。3.1.2技术资料的管理，应严格执行档案法和有关保密制度，借阅时要登记，未经许可不得复印，更不得外借。3.1.3文件的收发和回收要由专人登记，文件持有者工作调动时，如果有与所从事工作无关的文件应收回。3.1.4现场使用的文件都应是有效版本。3.2文件的更改、作废和回收。3.2.1文件在使用过程中发现内容有不适用的地方，应由使用者提出申请经批准后，进行更改。3.2.2作废文件，由负责收发文件的人统一收回，并添写销毁文件清单。3.2.3作废文件如需存档，经批准后，在作废文件的封皮上加盖“作废”印章以免使用，作废文件存档应填写作废文件存档清单。化验室管理制度为加强化验室的内务管理工作。规范化验室用仪器、设备、卫生、劳动纪律等内务管理，提高化验室人员自身的业务素质和工作能力，全面提高化验室的整体管理水平，特制定本管理制度：一、劳动纪律：（1）严格遵守作息时间、不迟到、不早退。（2）工作时间要求穿工作服并配戴胸卡，女同志去车间不允许穿高跟鞋。（3）倒班人员要求提前十分钟到岗，做好交接班事宜，并填写好交接班记录。二、班前打扫好室内卫生及仪器设备，做好仪器设备的维护，做到化验室窗明几净、物见本色、无灰尘、物品摆放整齐。三、所有仪器设备试验完后，及时放好防护罩，试验用品摆放整齐，试验完后要切断电源。四、做到人走灯灭、不漏水、不漏电。五、各班组玻璃仪器、设备、水源、电源如有漏水、漏电现象要及时请有关人员协助组织维护，确保试验正常运行。同时注意节约能源杜绝跑、冒、滴、漏。六、化学分析试验时，熔样、灰化要在通风橱内进行，及时排出有害气体。七、试验用计量器具、仪器、设备按检定周期组织检定并索取有效校验证书，并做好登记。八、实验室内严禁存放与实验无关的物品，做与实验无关的事宜，看与业务无关的书刊。九、要以班组为单位，利用工作空闲时间组织学习，进行岗位练兵，提高操作技能和理论水平，结合业务学习计划。化验室要进行统一考核，并记入学习、培训档案。化验室人员培训考核制度第一条 为提高化验室人员的业务水平，提高化验室人员的素质，保证质量检验的准确性和可靠性，满足管理和质量控制的需要，特制定人员培训制度。第二条 化验室人员应具高中（或相当于高中）以上的文件水平，熟知本岗位的岗位责任制、操作规程、控制指标、指标范围及检验方法、经专门培训、考核，取得省级以上操作合格证。第三条 参加培训的人员，为我厂从事检验工作及在岗从事检工作的人员。第四条 培训的内容为：1、水泥生产的基本知识和国家标准。2、水泥化学分析和物理检验的基础理论知识。3、水泥化学分析和物理检验的方法和操作规程。4、与质量检验工作有关的方针、政策、法律、法规。5、质量管理与质量控制。6、新技术、新方法。第五条 化验室要制定年度培训计划，配合厂内有关职能部门，共同开展人员培训工作。第六条 新检验人员上岗前，必须经过基础理论学习和实际操作训练，经初步考核合格后方可上岗操作，作为见习检验啼，待有机会再参加省级的检验员培训，考核合格后方能成为正式检验员。第七条 化验室自行组织人员培训外，还要按要求参加上级举办的检验人员培训班。第八条 组织检验人员不定期到兄弟厂家及省质检站学习，做对比试验，提高检验人员的操作水平。第九条 每次培训都必须进行考试与考核，其成绩作为评定检验员工业绩的一项依据。第十条 结合抽样对比制度等有关规定对检验人员进行考核，并不定期对检验人员的操作和遵章守纪的情况进行检查。检查结果记入考核档案。质量事故报告制度一、化验室要严格按照检验标准和管理规程进行操作，如果发现化验室不按规程操作造成下列情况之一者，即为质量事故，一般分为二级：即一般质量事故和重大质量事故。一般质量事故：1、从检验用药品、试剂、仪表或操作不符合要求，以错误的结果指导生产；未及时发现，影响试验一个班时。2、入厂原材料未按规定地点堆放，将不同原料混杂。3、生产水泥细度，三氧化硫，安定性混合物掺加量连续8小时不合格。4、袋重合格率低于100%时。5、出厂水泥品种或标号与用户通知单不符时。6、由于配料方案不合理时，造成连续不稳定八小时。7、水泥出入囤放措，包装水泥与包装物不符长达一个班次。重大质量事故：1、出厂水泥技术指标有一项不合格时。2、原材料质量达不到国家规定的最低技术标准时。3、由于试验人员严重违反操作规程，造成经济损失2000元以上时。4、生产水泥单项连续48小时不合格时。5、试验结果与上级质检站不符，出现废品和不合格品时。6、因出厂水泥质量问题给用户造成损失时。发现如上质量事故的部门和责任人必须在24小时内填写质量事故报告，内容包括：事故原因、时间、认识态度和采取的措施，同时组织有关人员讲座研究，以便从中吸取教训，将报告上报公司生产部，根据情节轻重进行处理，事故处理文件记录存入档案。安全技术管理制度一、为避免破损器皿割伤应注意1、安装玻璃器皿要带好手套，不使用有裂纹的玻璃器皿，防止破裂损伤皮肤。2、用酒精灯加热烧杯，下部应垫石棉网，以免受热不均发生炸裂。3、化验用强酸、强碱及腐蚀性液体应遵守下列制度。4、取用药品时，不能让药品洒出，必要时戴好手套。5、稀释硫酸时，必须将硫酸缓缓倒入水中，同时搅拌，以免发热使硫酸溅出，伤害皮肤、眼睛或衣服。6、打开氨水、盐酸、硝酸等药品并封口时，应先盖好湿布，再开动瓶塞，以防溅出。7、使用酒精灯或喷灯时，应先将洒出的酒精擦干净，然后再点燃，以免失火，点燃酒精灯时离火源远一些，用火柴点燃。8、洗瓶中的水长时间加热煮沸，必须充分摇动，然后才能使用。9、在使用强酸、强碱熔拌时应防止坩埚沾水发生爆炸。二、预防中毒1、所有能发生有毒气体的操作都应在通风橱内进行。2、有毒药品放在塞严的瓶中保存，由专人保管。3、有毒的废液应尽量做无毒处理后，将废液流入地下深处下水道，器皿要清洗干净，并立即洗手。4、水银洒在地上时，应尽量消除干净，然后在残迹处洒上硫磺粉。5、用嗅觉检查试剂或反应时放出的气体时，不得直接靠近，只能用手煽送少量气体，轻轻嗅闻。6、不得用实验器皿做饮具，分析完毕后，应立即洗手。三、化验室应注意防火1、易燃液体应放在阴暗低温处。2、氧化剂与有机物质不能直接接触，存放要分开，放在阴凉处。3、高温炉、烘箱等应放在水泥台或砖台上，低温加热皿可放在分析台上，但下面要铺设石棉板。4、化验室的电器设备应有地线和保险开关，使用高温炉或烘箱不得超过允许温度，人离开时应切断电源。5、化验室应有防火用具，备有沙箱及灭火器。6、分析室内不允许吸烟。化验室质量管理手册执行情况检查制度质量手册是化验室主要的质量体系文件，是规范本室各项检查、检验活动的依据，是监督、检查工艺过程的准则。为使我公司生产过程质量管理进一步完善、提高，确保质量管理手册规定的条款得到实施，特制定此制度。一、进厂原料：定期对进厂原材料是否按质量手册规定的批量、频次、进行检验；是否符合质量检验计划规定品质指标要求；是否按质堆放（如石膏、粉煤灰、熟料）。由生产部门牵头与其它职能部门联合检查，每月定期到原料堆场或对原始记录检查12次。二、生产工序过程：1、对出磨水泥过程质量进行监控（如细度、SO3、混合材掺加量、出磨水泥入库等），由化验室主任负责每月不定期抽检12次。2、不定期去车间质量控制点检查化验员是否按规定时间范围取样，提报试验结果，由化验室主任每月不定期抽查12次。3、不定期对水泥磨制方案（配比通知单）进行检查，是否按生产计划的品种、强度等级下达书面水泥配比通知单。主管技术人员能否亲临岗位检查微机流量。由生产部、化验室联合检查12次。4、对生产中改换品种，如低强度等级水泥改生产高强度等级水泥时，应用生产高强度等级水泥洗磨，清洗磨机及输送设备用的水泥应按低强度等级水泥处理。三、试验室记录的填写：对原始记录、台帐、检验报告、报表按法定计量单位要求填写清楚、计算准确，不得随意涂改，发生笔误要更改后盖章，按期存档。由化验室主任负责每月检查12次。四、样品的管理：定期检查样品的有效性，如留样桶、封条、标识存放位置与封样记录是否相符，化验室主任不定期对留样管理检查12次。五、试验室环境条件：1、试验室是否存放与试验无关的物品，污染、干扰、影响检验工作，化验室主任不定期抽查。2、对物理环境条件监控手段是否灵敏，试验用基准材料（标准砂）随时进行监测并记录。由成型或砂浆搅拌岗位人员负责填数。六、出厂水泥：生产部牵头与化验室对入、出库水泥均化进行检查，岗位工是否按下达出入库通知单要求执行，主管人员是否去现场监督、检查，每月不定期检查12次。对检查中发现的问题要进行纠正，对纠正的问题和效果要进行验证。出厂水泥管理应注意：一 出厂水泥应看到入库水泥的快速度或三天强度，确认各项品质指标合格，并有富裕强度2.45 Mpa以上把握，方可通知出厂；为加快水泥出厂，应添置仪器设备检测快速强度。二 水泥型号分普通型和早强型（R型），如某编号水泥经检验得知三天强度未达到早强型指标，若已按R型通知出厂，则该编号水泥属不合格品；若水泥没有出厂，则可按普通型通知出厂。三 没有出厂的成包水泥存放一个月以上，出厂时应重新在成品库取样检验。否则按不合格品处理；存放一个月时间是指从成型日期算起，而不是从28天强度结果出来后算起。水泥出厂后发现质量问题的处理：水泥出厂后，工厂发现质量不符标准，或对某项检验结果不怀疑时，应立即采取措施。一 立即向收货单位发出通知