五金模具部绩效指标管理办法(2).doc

模 具 部 绩 效 指 标 管 理 办 法 （制作：阳连军 ） 制定：阳连军 制定日期：2012年10月23日 审核： 审核日期：2012年 月 日批准： 批准日期：2012年 月 日 第一章： 总 则第一条 实施目的1.1、参照模具部X月质量方针和目标，构建模具部绩效指标体系。1.2、以绩效推行过程控制为手段，构建模具部绩效评价监控系统，解决指标落实问题： A 培养正确的沟通心态，把积极的沟通变成一种习惯，是沟通变成一种需求 B 建立良好、健康的问题反馈及解决渠道，及时发现工作中出现的问题，分析原因，找出偏差，提出改进措施 C 规范模具部绩效沟通程序，明确绩效沟通的内容，确保信息公开、共享第二条 适用范围：模具部全体员工（模具部新入职员工试用期期间，绩效成绩不计入年终绩效总评。仅作为个人入职考核指标）第三条 绩效考核原则：3.1全员参与原则。上下级深入沟通，各班组相互协作，全员参与，全员负责3.2公平公正原则。绩效考评过程严格按照考评程序进行，根据明确规定的考评标准，客观评价3.3 及时反馈原则。每一级考评者，及时反馈考评信息给被考评者。肯定成绩，提出不足，明确改进方向，帮助被考评者寻找有效的改进业绩的方法3.4 简单直观的原则。考评本着简单、直观、便于理解和操作的原则进行 第二章 绩效考评内容及实施程序第一条 职员（领班级别以下，包括文员、生管）考评公式及其换算比例：1.1 普通员工绩效考核计算公式= KPI绩效(70)+ 360度考核(20)+ 个人行为鉴定（10）1.2 普通员工绩效换算比例：KPI绩效总计100分占考核70分；360度考核总计100分占考核20分；个人行为鉴定总计100分占考核10分。管理人员（领班、组长、主管、经理）考评公式及其换算比例：1.3管理人员绩效考核计算公式= KPI绩效(35)+ 360度考核(50)+ 个人行为鉴定（15）1.4管理人员绩效换算比例：KPI绩效总计100分占考核35分；360度考核总计100分占考核50分；个人行为鉴定总计100分占考核15分。第二条 绩效考评相关名词2.1 绩效考评：为了实现模具部X月质量方针与目标，以事实数据为依据，对品性、业绩能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。2.2 KPI（Key performance index）：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。2.3 360度考核：是一种从不同层面的人员中收集考评信息，从多角度对员工进行综合绩效考核并提供反馈的方法，考评不仅有上级主管，还包括其他与被考评者密切接触的人员。2.4 个人行为鉴定：是指被考评者，在日常工作中，违反公司相关考勤、纪律、工作流程等规章制度而被处罚；或者有建议性提议、突出性表现而被奖励行为的结果。第三条 职员绩效考评细则，及其细则换算公式：3.1 职员KPI绩效根据加工工序组工作性质和内容制订，每个被考核人有16项考核内容，总分为100分。3.2 KPI绩效项为100分，占绩效考核总分的比例为70。3.2.1普通员工KPI绩效=月产量完成率-月不良率占70%+衡量流程绩效占30%。3.2.1.月产量完成率，月加工数量总和占月指标的X%。3.2.1.月不良率，为重视品质，1件次品（特采不算）=3件合格品。3.2.1.衡量流程绩效由三个单位组成：效能、效率、生产力。每日按时按量完成工作指标得分；少量未完成指标计-1分，多数未完成指标计-2分-3分。超额完成则得2分5分。 （以上数据统计，参照模具部每日D卡数据）3.3 360度考核项为100分，占绩效考核总分的比例为20。由考评组成员收集信息，直接描述后打分，共五项。单项分值20分（取考评组成员平均分）。3.3.作业娴熟度，技术水平；3.3.工作态度；3.3.工作执行能力；3.3.上班精神面貌；3.3.综合素质；3.4个人行为鉴定考核项为100分，占绩效考核总分的比例为10 3.4.迟到、早退一次每次扣除5分 3.4.旷工半天每次扣除10分依次类推. 3.4.忘记打卡每月3次以上(含)每次扣除5分 3.4.每月请事假1天以上(不含)每天扣除5分依次类推. 3.4.警告、记小过、记大过、每次分别扣除10分、20分、40分 3.4.嘉奖、记小功、记大功、每次分别奖励20分、40分、80分 3.4.无故不参加公司举行的会议、培训者一次扣除5分依次类推。 3.4.在安全操作规定中，一项不达标者扣除个人行为鉴定分数10分。（以上数据统计，参照人事部考勤记录、个人违纪记录、个人品质异常记录）第四条 管理人员绩效考评细则，及其细则换算公式：4.1管理人员KPI绩效根据工序组月绩评定，每个被考核人有12项考核内容，总分为100分。4.2 管理人员KPI绩效项为100分，占绩效考核总分的比例为35。管理人员KPI绩效=月产量完成率-月不良率占35%+衡量流程绩效占50%+急件处理速度占15%。4.2.1.月产量完成率-月不良率（3倍），取工序组总和数值；4.2.1.衡量流程绩效，是工序管理者最重要的任务。该项考核工序组：1.加工机床能否满负荷运作，2.是否能持之以恒的保持加工速度，3. 日常安排是否合理。4.2.1.急件处理得好，可以反映部门管理组织能力，技术水平。 （以上数据统计，参照模具部D卡记录、模具部成本核算数据、品质异常记录、品质书面投诉等信息）4.3 360度考核项为100分，占绩效考核总分的比例为50。360度考核项分数=工序组成员平均分占30%+综合素质考评占50%+制度执行占20%。4.3.1.全工序组成员在360度考核中的平均分，占该组管理人员360度考核项总分数的30%。4.3.1.综合素质考评共10项占360度考核项总分数的50%。由考评组直接收集信息后评定（取考评组成员平均分）。4.3.1.7S等公司制度和模具部制度执行力占360度考核项总分数的20%。4.4个人行为鉴定考核项为100分，占绩效考核总分的比例为15。 4.4.迟到、早退一次每次扣除5分 4.4.旷工半天每次扣除10分依次类推. 4.4.忘记打卡每月3次以上(含)每次扣除5分 4.4.每月请事假1天以上(不含)每天扣除5分依次类推. 4.4.警告、记小过、记大过、每次分别扣除10分、20分、40分 4.4.嘉奖、记小功、记大功、每次分别奖励20分、40分、80分 4.4.无故不参加公司举行的会议、培训者一次扣除5分依次类推。 4.4.在安全操作规定中，一项不达标者扣除个人行为鉴定分数10分 第三章 绩效考评审核、仲裁第一条 模具部绩效考评审核、仲裁：1.1为保证模具部绩效考评的客观公正、持续改善考评方法。特成立绩效考评小组。（人员为模具部权责负责人、组长与公司指定人员）1.2.绩效考评小组负责处理以下事务； A、对考评人（组长）的监督约束 B、考核投诉的处理； C、讨论并通过各工序组设定的绩效考核指标； D、每半年检讨考核制度，视情况修订考核制度及指标。 1.3 被考评人对绩效考评结果持有异议时,可在绩效公布结束之后的三天内向考评小组组长或主管/经理等人提出仲裁，逾期不予受理。1.4绩效考评小组或主管接到被考核人的仲裁申请后，在考核公布后的第5天调查出结果，并上报经理组织考核仲裁，仲裁结果为终审。第二条 绩效考评小组纪律：2.1 上级考评必须公正、公平、认真、负责，上级领导不负责或不认真或不公正者，一经发现将给予降职、扣除当月绩效奖或扣分处理。2.2 各部门负责人要认真组织，慎重打分，凡在考核中消极应付，将给予扣分甚至扣除全月绩效和岗位津贴。2.3 考核工作必须在规定的时间内按时完成。2.4 弄虚作假者，考核者与被考核者的绩效一律按总分的0记分。第三条 绩效考评面谈:3.1绩效面谈是提高绩效的有效途径，对各工序组长，权责主管/经理必须在考核结束后一星期内安排绩效面谈，其余员工可以“考核总结会议”或张榜的方式进行。对于最优秀员工与最差员工，应予以单独面谈。并在考核结束后的10日内将面谈记录原件交到人事部（或公司指定人），部门留存复印件。 3.2绩效面谈的的内容将作为员工下一步绩效改进的目标，培训安排的参考。 第四章 绩效考评结果运用第一条 绩效考评等级/比例： 4.1个人绩效津贴比例：根据个人职务、职等、层级分类。参照模具部人事、薪资制度方案 备注：建议模具部人事、薪资制度方案对薪资结构做统一调整： 工资=底薪+加班费用+伙食补助+住房补助+岗位补助 底薪：22天8小时计算（周六周日双倍，加班1.5倍。国家法定假日加班，3倍计算）。 具体参照。参照模具部人事、薪资制度方案修订版本 加班费用：以底薪计算。具体参照模具部人事、薪资制度方案 伙食补助：参照模具部人事、薪资制度方案 住房补助：参照模具部人事、薪资制度方案 岗位补助：全部纳入绩效考评 （部门主管、部门经理考评，由人事部按照流程统一评定，报公司董事会审核 ） 4.2个人绩效津贴给付比例： 优等：当月绩效基本津贴120； 甲等：当月绩效基本津贴100； 乙等：当月绩效基本津贴90； 丙等：当月绩效基本津贴80； 丁等：当月绩效基本津贴70。 4.3个人绩效考核等级标准： 优等：当月绩效考核91分以上 甲等：当月绩效考核80-90分 乙等：当月绩效考核70-79分 丙等：当月绩效考核60-69分 丁等：当月绩效考核59分以下第二条 年度绩效指标规定及薪资提升标准：2.1 年度考评是调整员工下年度工资水平的依据（调整时间是每年10月份）。2.2 进入公司不满3个月者不参加年终绩效考评。2.3在模具部服务满1年，按考评成绩予以提薪（针对员工类），具体参考标准如下： 优等：薪资上调二级档位 甲等：薪资上调一级档位 乙等：薪资档位不变 丙等：薪资下调一级档位 丁等：解雇2.4 生产直接人员,根据国家相关法律法规调整。 第五章 绩效改进第一条 本办法执行初期每两月检视讨论一次 ，后续视实际执行需要修订。考评小组总结讨论后交公司上级负责修订，呈报董事长审核后批准执行。第二条 本办法的解释权由模具部负责，人事部监督执行。1.1 月度考核：次月的第一个星期考核上个月的绩效，七个工作日内结束。1.2 年度考核：在每年九月的第二个星期内考核，十四个工作日内结束。第三条 月、年度绩效改进 月、年度考评完成后，各班组组织绩效改进会议，与下属就月、年度绩效进行分析，找出差距和改进方向，明确改进点。月、年度绩效改进会议形成绩效改进计划书，作为下一年度的改进KPI指标。第六章 附则本考评方法由模具部绩效考评管理小组负责解释，考评办法及其附件自正式发布之日起执行。附件：1.普通员工绩效考评表2.管理人员绩效考评表3.考核流程图公司绩效考核办法附全套表格制度与操作方案为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，特制定本绩效考核办法。一、考核对象公司所有部门及员工（总经理除外）。二、考核内容和方式（一）考核时间：每月1日至31日。（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的10作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。其中，年薪制员工考核工资标准为：年薪128010；置业顾问考核工资标准为：基本工资10。（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。（四）考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即：1、公司总经理考核副总经理、总工程师（其中，总工程师的考核结合分管副总意见）；2、公司副总经理考核部门负责人及分管部门；3、部门负责人考核部门所属员工，并由分管领导最终评定；4、财务部门人员由集团公司财务审计部负责考核，公司提供相关参考依据。三、考核流程由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。1、员工制定月度工作计划（详见附件1），交部门负责人审定；2、部门负责人制定部门月度工作计划（详见附件2），交分管领导审定；3、分管领导部门负责人员工进行有效的沟通。制定工作计划执行工作任务进行绩效考核1、员工考核：员工自评、部门考核，最终由分管领导审定（详见附件3）；2、部门考核：部门自评、互评，分管领导考评（详见附件4、5）3、高管考核：由公司总经理执行（详见附件6）；4、分管领导部门负责人员工进行有效的沟通。图表1 四、考核结果及奖惩（一）对员工的考核1、考核结果考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下（图表2）：A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。最终考核分数等级98分以上A86-97分B60-85分C60分以下D图表22、奖惩办法当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩：（1）考核结果为A级：绩效工资按100发放，并按本人当月考核工资标准的10另行发放奖励工资。当月绩效考核为A级的员工比例不超过公司员工总数的10，各部门原则上不超过1人。（2）考核结果为B级：绩效工资按100发放。（3）考核结果为C级：绩效工资按60发放。（4）考核结果为D级：不予发放绩效工资。考核中过程中，当月考核等级为D的，留任原职查看；累计达到两次的，转为试用员工；累计达到三次的，给予解聘或辞退。年度C级考核结果累计达到或超过三次的，根据其实际工作情况，给予适当惩处。此外，员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。（二）对部门的考核1、考核标准对部门的考核标准主要由以下几个方面组成：部门工作完成情况（70）、执行力（10）、下属督导力（5）、工作失误和安全事故（5）、自律力（5）、团队精神（5）。2、考核办法对部门的考核采用部门自评和分管领导考评的方式，以分管领导最终评定为准。3、考核结果和奖惩年终，公司将根据各部门全年总体表现情况，评选优秀部门，并根据公司当年效益情况，给予部门适当奖励。对于年终考评较差的部门，公司将根据实际情况，给予部门负责人降职、降薪或解聘处理。五、考核执行程序（一）计划制定和返回：1、员工月度工作计划：由员工制定员工月度工作计划表（详见附件1），交部门负责人审核后返回员工。2、部门月度工作计划：每月28日，部门负责人制定下月部门月度工作计划表（详见附件2），交分管领导审定后返回部门。3、计划制定各阶段，应进行必要的沟通。（二）考核、汇总1、员工考核：员工考核由员工自评、部门考核、分管领导评定三个部分组成。（1）员工填写员工月度工作考核表（详见附件3），交部门负责人考核；（2）部门负责人考核完毕后，交分管领导评定；（3）考核各阶段，应进行必要的沟通。2、部门考评：部门考核由部门互评、部门自评和分管领导评定三部分组成。（1）部门互评：由部门负责人填写部门月度互评表（详见附件4），对其他部门