水路承运商检查与考核管理办法.doc

附件1：水路承运商KPI考核评分标准1 运输计划完成率考评运输计划完成率考评主要考评承运商按公司的要求提供服务的能力，承运商必须按运输计划要求按时提供满足条件的运输船舶。运输计划完成率95%90%85%80%75%70%得 分1086420运输计划率=完成的运输计划数量/总运输计划数量总运输计划数量是指拟对某承运商下达的运输计划数量之和。2 运输准时率考评承运商应在公司规定的时间内，将运输计划列明的货物运送到指定的收货地点。运输准时率95%90%85%80%75%70%得 分1086420运输准时率准时递送的运输计划数量/接受的总运输计划数量3 计质量考评 承运商应按运输计划列明的货物，在货物无差异、无污染等影响货物交付的情况下送达指定交货地。3. 产品污染率考评在运输路途中发生产品的任何污染，承运商应立即向上海公司报告，并有义务把产品的污染率控制为零。产品污染率0 0.50.81.01.52得 分10864201.产品污染率受污染的产品数量/产品运输总量3.2产品损耗率考评柴油损耗率2以内，汽油损耗率2.5以内。汽油损耗率1以内1.522.533以上得 分1086420损耗率损耗数量/发运量柴油损耗率1以内1.31.822.52.5以上得 分10864204 HSE考评运输路途中发生任何事故，承运商应立即向公司相关部门报告。承运商在对其他公司产品服务过程中，发生重大事故或特大事故，应向公司通报相关情况。承运商有责任保持最安全的标准并达到零事故率。扣分值一般事故重大事故特大事故无责002次责125半责248主责3810全责410101. 运输HSE指标满分为10分，表格中为每一种类型，每一起事故的扣分值；2. 运输HSE指标最低得分为0分。5 紧急计划完成率考评紧急计划是指在公司正常计划外收到的计划或在非正常情况内的特殊运输要求。紧急订单完成率80%70%60%50%40%20%得 分10864201.紧急计划完成率接受的紧急计划数量/下达的紧急计划数量2.若未对某一承运商下达过紧急订单，则该指标为满分10分。6 HSE抽查合格率考评（参考附件二、三）公司不定期对物流服务商的服务进行抽查，并对得分的情况进行考评。HSE抽查合格率100%90%80%75%70%65%得 分1086420HSE抽查合格率合格项目数量/抽查项目数量7 信息反馈考评7.1 承运商能熟练操作公司物流信息系统，按公司要求及时提供各类报表。信息系统操作及报表反馈0次失误1次失误2次失误3次失误4次失误5次失误得 分10864207.2 承运商在各个作业环节能按公司要求，向相关部门及时准确提供各类信息。未按规定提供信息预确报次数0次1次2次3次4次5次得 分5432107.3 非正常情况下，能及时报告相关信息，以使公司尽快采取有效应对措施。未按规定及时告知次数0次1次2次3次得 分53108.投诉处理考评承运商接到公司/客户正式提出的应由承运商承担责任的问题（如技术缺陷、恰当工具及安全设备的到位情况、装货窗口规定的遵守情况），应对投诉进行全面调查并在一周内进行汇报，且调查后应编制符合要求的调查报告。该报告应清楚陈述投诉原因并提出整改措施以及措施完成时间表。有书面记录的客户投诉次数扣分值且不符合要求的处理次数扣分值121223233及以上53次及以上51.投诉处理指标满分为10分，最低分为0分。承运商KPI评分标准1 承运商关键业绩指标考核参照“承运商KPI季度评定表”。2 承运商KPI季度评定表总分为100分。85分以上综合服务水平为A，76分85分综合服务水平为B，65分75分综合服务水平为C，65分以下综合服务水平为D。3 承运商KPI季度评定表由物流部负责考评。4 承运商KPI季度评定表要反馈给服务商，以便于其改进服务质量和水平。承运商KPI季度评定表承运商名称：评定季度：KPI项目分 值得 分1.运输计划完成率考评102.运输准时率考评103.计质量考评203.1产品污染率103.2产品损耗率104.运输HSE考评105.紧急计划完成率106.HSE抽查合格率107.信息反馈考评207.1物流信息系统操作及报表反馈107.2运输信息预报、确报57.3紧急状况信息沟通能力58.投诉处理10综合得分：100服务水平综合评定等级：综合评语：评定人：XXXX部审核意见：附件2：液货船舶/岸安全检查表船名：抵港日期：港口：泊位：检查项目船方岸方备注1、 船舶是否系泊牢靠？2、 船舶是否随时保持自航移动能力？3、 双方是否备妥装卸作业所需设备？4、 双方是否了解拟装/卸货物的理化特性？5、 双方操作程序联系和紧急停泵方法是否已经商定？6、 双方是否已安排专人值班？7、 双方作业人员劳动防护用品是否正确穿戴？8、 船岸作业区域排水孔是否堵塞？9、 明火使用规定是否已落实？10、双方防火、防爆和防污染措施是否已落实？设备有效期 是否过期？11、双方是否已确认完全做好装/卸的各项准备工作？注：1、双方必须按照表内所列项目检查、落实，对符合要求者用“”，不符合要求者在备注栏内说明2、本检查表由油库负责人或驻库代表保存。船方负责人（签名）：岸方负责人（签名）：职务：职务：日期：日期：附件3：XXXXXX公司船舶HSE安全检查表 船名： 船运公司：序号检查项目检查内容检查标准检查情况1装卸作业落水孔装卸油甲板落水孔塞妥，用布包妥木头，达到密封2开舱作业舱口的螺栓活络并上紧、未上紧视为开舱作业3装卸作业作业者穿防静电服、不准穿拖鞋和带钉的鞋4凡尔钩、靠把用铜制造(铁制的应使用橡皮、塑料套)，靠把用尼龙绳5铜丝网罩正确使用铜网、铜螺丝、铜架，规定：1平方厘米100目6出口盲板、软管盲板螺栓齐全、软管头用布包妥、不碰甲板和栏杆。7泵间、甲板放气阀有二道保险（或两阀门）8机泵设备无跑、冒、滴、漏现象，无异常振动和响声9电气设备防爆区域内的电气设备、电缆敷设和电线接头符合防爆等级要求10安全及计量附件温度计、压力表、液位计、安全阀使用正常11通岸接头已配备了通岸接头及附件12工具船岸接管时，要求使用铜制工具。如：扳手、铜撬等13防火防静电各法兰片装了防静电跨接铜片或静电跨接线；靠泊时与码头接地装置进行了接地线联接14吸烟制度有禁止吸烟标识，所有人员均能遵守15手机、打火机作业区关闭手机、不准带打火机、火柴。非特殊作业，严禁使用明火16临时电缆按规范接用临时电缆，不准乱接用电设备17防火网货油舱、燃油舱透气管、烟囱的防火罩完好无破损18甲板杂物甲板杂物堆放规范，油管、油桶、铁梯子要用橡皮垫妥。19电气防爆是否正确使用了防爆电器（如防爆电灯、防爆开关、防爆对讲机等）20使用明火杜绝使用煤气灶21救生救生衣按规范配备、船名和船籍港标印清楚22救生圈按规范配备、船名和船籍港标印清楚，带救生索和反光标识23救生艇按规范配备，船名和船籍港标印清楚，定期进行检查24消防消防泵消防泵启动是否正常，能保应急所需25消防箱消防箱内水龙带、水枪是否配备齐全，箱体完好，箱内无杂物26黄沙箱黄沙数量符合要求、干燥，箱内工具完好、标识清楚、盖内有垫圈、不准放杂物27手提灭火器按规范配置、定期检查；软管无老化，压力、重量符合要求28泡沫系统 按规范设置、定期检查，标识清楚、在有效期内，操作阀灵活29二氧化碳系统按规范设置、定期检查，标识清楚、在有效期内30消防桶按规范配置、装卸作业时备妥水、不准堆放杂物31洒水系统甲板洒水系统流畅(三级船不需要)32消防栓按规范设置、定期检查，确保能正常使用33消防水龙带、水枪、泡沫枪按规范配置，定期检查，确保能正常使用，并按要求存放34应急应急用防爆灯按规范配置，检查完好35空气呼吸器和防毒面具、防护目镜按规范配备，检查完好，并按要求存入36出口、应急出口标志按规范标识，标识清晰37通往救生设施的标志按规范标识，标识清晰38危险品存放标志按规范标识，标识清晰39急救药箱（药品）和急救包已配备了常用医疗药品、器具，并在有效期内使用40围油栏装卸作业前，已按要求布置，做好了溢油应急工作41应急演练船员是否开展了日常应急演练工作；进行了总结评比，有相关记录42证书船员证书日志齐全、持证人签字、服务簿填写正确43航行日志日志填写连贯、时间不间断、无空格44轮机日志日志填写连贯、时间不间断、无空格45无线高频及报务日志日志填写正常46油类记录簿填写装卸时间、地点、舱容；污水接收证明、时间、地点47填写装燃料油数量，时间，地点，机舱油污水排放记录48垃圾记录簿在垃圾公告牌张贴、填写接收垃圾证明、时间、地点、数量等记录。49船舶保养三巡制度驾驶室、机舱和泵浦间、建