供应商管理办法.doc

供应商管理办法 第 3 页 共 3 页 作业标准YB3.JC007F供应商管理办法1 目的选择合格的供应商，确保所供产品的质量、交期、服务符合各项生产需求。2 适用范围凡向本公司提供原材料、辅料、物料、半成品、成品、劳保用品、委托加工业务、等协作厂商均适用之。3 权责单位3.1 采购课负责供应商的开发和沟通，统计供应商交货记录。3.2 品保部负责供应商的评鉴和考核、负责新供样的评鉴；负责供应商意见调查。3.3 品检课负责进料检验。3.4 总经办部负责供货价格的审核。4 定义：无5 作业内容5.1 供应商管理流程如附件。5.2 推荐供应商：5.2.1 采购员在原有供应商的基础上，通过各种渠道寻找新的供应商，并将搜集到的供应商资料进行整理，筛选有合作意向的供货商或加工厂并填写“供应商推荐表”中，交品保部。主要原材料供应商应提供营业执照复印件.5.2.2 采购员根据工艺课提供的新供应商（打样、开发阶段供货或加工的厂商），将新供应商资料填写于“供应商推荐表”中，交品保部。5.2.3 对有特殊要求的原辅材料，如欧盟的“ROHS”、“WEEE”指令有严格规定有害物质含量限制要求的，在选择、评价供应商时作为否决性指标。对不能满足要求的不得列入合格供应商名录。5.2.4 关键元器件的供应商应具备“ROHS”的控制能力，并在当地的检验检疫部门备案。5.2.5 列为委外成品加工的企业，加工商应建立质量管理体系并通过第三方认证。5.3 评鉴、签约：5.3.1 由推荐人填写供应商推荐表，品保部、工艺课、采购课根据“供应商推荐表”，对供应商的生产能力、管理水平、品质水准、“ROHS”达标水平等方面进行实地评鉴，评鉴得分达60分以上（含60分）为合格。外地供应商，无法进行实地评鉴的，可依进料检验程序进行货样评鉴，并以检验结果为评鉴依据。评鉴合格的由评鉴人在供应商推荐表中填写评鉴结果并签字后交总经办审批。5.3.2 如供应商所供货物无法根据直观检验作出品质判定，供应商应提供品质保障承诺（含环保指标要求）。5.3.3 采购课长根据采购员的询价以及市场行情，审核供应商报价。5.3.4 经评鉴审批的供货商或加工厂均须签订供货合同或加工合同。涉及本公司产品设计内容的供货商或加工厂（如印刷类、胚体加工类）还必须再签订知识产权保密协议。涉及重要环境因素的须签环保协议（如废油漆、油漆桶、废弃铅锡回收）。合同由总经理或其委托人签署。小批量供货商或零星采购可免签合同。5.3.5 凡经评鉴审批并签订供货合同（或加工合同）及知识产权保密协议的供应商，还需相应提供“税务登记证及营业执照”的复印件，由采购课长纳入合格供应商名录，建立“合格供应商名册”。5.4 选择采购对象：采购课根据产品要求、审批价格、供应商生产特点，在“合格供应商名册”中，选择采购对象。5.5 供应商考核：5.5.1 考核频率：每月一次（次月8日前）完成。5.5.2 考核对象：由采购课长提供月采购三次以上的供应商名单。5.5.3 考核办法：品保部每月统计供应商供货的交期达成率（计划课提供数据）、进料检验合格率（品检课提供数据）及供应商配合度（采购课提供数据），填写“供应商考核表”，做出总评进行分类。 5.5.4 考核结果分类和措施：A类：95分以上，按规定准时汇款给供应商。B类：80-94分，按规定准时汇款给供应商。C类：70-79分，（1）延迟10天付款，（2）由品保部提出书面整改，采购课负责追踪，整改结果反馈给品保部。D类：69分（含69分）以下，由品保部做出方案，报总经理审批，（保留再次整改）或淘汰。E类：单项考核，合格率低于30分，准时率低于19分的供应商，由品保部填写“品质异常处理单”，依客户抱怨及内部异常处理程序执行。5.6 供应商意见调查：总经办每半年作一次供应商意见调查，并将调查状况报告总经理。6 相关文件6.1 进料检验程序6.2 供货合同6.3 加工合同6.4 知识产权保密协议7 附件7.