04-008委外加工管制办法.doc

XX机械（XX）有限公司管 理 办 法委外加工管制程序文件编号：Q3-04-008发放序号：版 本：1.0页 次：第1页 共 4 页 编 制 审 核 批 准受控章： Q4-01-001AXX机械（XX）有限公司管理办法文件编号Q3-04-008标 题（摘要）委外加工管制程序 修改页版 次1.0页 次第2页 共4 页版 本修订页次修订内容简述生 效 日 期1.0新发行Q4-01-003AXX机械（XX）有限公司管 理 办 法文件编号Q3-04-008版 次1.0页 次第 3 页 共 4 页标 题(摘要)委 外 加 工 管 制 程 序1目的 为了规范委外加工作业方法，确保委外加工品满足质量和生产进度的要求。2适用范围 适用于本公司的委外加工作业。3职责 3.1计划部：负责委外加工方的选择、联系与委外加工进度的跟催。 3.2品管部：负责委外加工品的检验与验证。4定义 委外加工：产品部分工序需委托其他厂家完成的活动。5工作程序 5.1流程图流 程 图责 任 人 参考文件及表单报废返工检 验规格提供/跟催收料/报检入 库领/发料审批委外加工申请计划部计划部仓库计划部计划部品管部仓管员委托加工合同物料采购资金使用审批权限物料报检/进仓单采购作业管理程序进料检验作业程序 Q4-01-004AXX机械（XX）有限公司管 理 办 法文件编号Q3-04-008版 本1.0页 次第 4 页 共 4 页标 题(摘要)委 外 加 工 管 制 办 法5.2流程说明 5.2.1委外加工申请5.2.1.1当零部件部分工序本公司没有加工能力或设备或无法按期完成时，要寻求委外加工。5.2.1.2所选择委外加工方应优先在合格供方名单中选取，在原有供应商无法满足委外加工要求时，可由计划部按供应商评审与考核作业程序选择新的委外加工方。5.2.1.3计划员根据委外加工要求打印“委托加工合同”，并按物料采购资金使用审批权限规定要求呈送计划部主管或公司经理审批，确定本委外加工行为。 5.2.2资料提供5.2.2.1委外加工所需之相关技术标准与图样，由计划部负责提供，如技术图纸、样本、检验标准、工艺要求、原材料规格等，使其符合本公司之要求，及满足客户的要求。 5.2.3进度跟催 计划员依“委托加工合同”之交货日期、跟催进度要求委外加工方按期交货。 5.2.4收料、报检5.2.4.1由仓管员负责安排到厂物料的接收和数量核对，经核对无误后在供应商送货单上签字，其中一联送计划员留底，一联返回供应商。5.2.4.2计划员打印物料进仓/报检单送品管部，由品管部按进料检验作业程序进行检验。 5.2.5检验5.2.5.1检验合格时，由检验员直接通知仓库办理入库。5.2.5.2检验不合格时，按不合格品控制作业程序实施并将信息反馈给计划员，计划员负责与委外加工方联系，并按合同进行处理。 6参考文件 6.1供应商评审与考核管理程序（Q2-00-008） 6.2进料检验作业程序（Q2-05-001） 6.3物料采购资金使用审批权限（Q3-02-004）