德泓出差管理办法.doc

目 录 一、目的1二、适用范围1三、出差定义1四、国内出差1五、境外出差3 六、附件3 一、目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于德泓教育集团全体员工。 三、出差定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差 及国外出差两种。3.2 当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。 四、国内出差4.1出差申请4.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及时办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。4.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。4.1.3 参加培训依人员培训办法申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。4.2 交通4.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需报批核准。4.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。4.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。4.2.4 出差地如公司有安排交通工具，不得另报支交通费，如无交通工具安排，则按以下标准报支：职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四职至六职等上限80/天实报实销上限60/天实报实销上限50/天实报实销一至三职等上限50/天实报实销上限40/天实报实销上限30/天实报实销 4.3 住宿 4.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等上限260元实报实销上限230元实报实销上限200元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销2014最新公布的城市等级： 一级城市：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南 二级城市：宁波、合肥、南宁、太原、扬州、大庆、淮安、桂林、包头、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、佛山、呼和浩特、中山、嘉兴、郑州、常州、南昌、苏州、东莞、威海、镇江、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、南通、徐州、洛阳、潍坊、咸阳、泉州 除以上城市外的三级及以下城市按三级城市标准。4.3.2 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。4.4 膳杂费4.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：单位：人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市 七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早：15午：25 合计70晚：30早：15午：25 合计：65晚：25早：10午：20 合计55晚：25一至三职等早：10午：20 合计50晚：20早：10午：15 合计：45晚：20早：10午：15 合计40晚：154.4.2以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。4.4.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。4.4.4出差人员于用餐时间启程出差者，方可报支膳食费： 4.4.4.1上午八时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。 4.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。 4.4.4.3下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。4.5 差旅费预支4.5.1 如需申请差旅费预支款，请于申请出差时同时申请。其预支费用额度需经权责主管及财务审核后，方可至出纳处领取。4.5.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。4.6 差旅费报销4.6.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。4.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。4.6.3 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。五、境外出差 （待完善） 六、附表 6.1 出差申请单 6.2 出差旅费申报表 6.3 出差报告单 出差申请单日期： 年 月 日 NO.：申 请 人员 工 编 号部 门目的： 公务 培训 休假 其它 时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点：申请人填 写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计填 写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD 部门主管 会计 财务主管 总经理预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。 申请人： 日期： 出差旅费申报表日 期申请人员工编号所属部门出差申请单编号 年 月 日时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。预支款应付（退）款应付人民币总额*公关费用另以