机组大、小修管理考核办法.doc

攀枝花三维发电有限责任公司企业标准 机组大、小修管理考核办法第一章 目的第一条 为加强我公司机组大、小修管理，提高设备检修质量和设备健康水平，夯实公司安全生产的基础，结合公司发电检修工作实际，充分调动发电公司及检修部有关人员积极参与到机组大、小修中，做到“责任、压力、监督、考核”到位，提高设备检修质量和可靠性，提高劳动效率，确保安全、优质、高效、保量、按期完成机组大、小修任务，特制定本办法。第二章 成立机组大、小修工作领导小组和质量评审考核小组第二条 成立机组大、小修工作领导小组组长：公司生产副总（总工）副组长：公司生产副总工程师、生技部主任 成员：检修部副总经理及总工、安全监察部主任、生产技术部副主任、营销计划发展部主任、财务资产部主任、物资部主任、武保处主任、检修部综合部主任、检修部各专业主任、发电部主任、副主任、燃化部主任、副主任。归口管理部门：生产技术部第三条 成立机组大、小修质量评审考核小组组长：公司生产副总或总工副组长：公司生技部主任 成员：检修部副总经理及总工、安全监察部主任、生产技术部副主任、营销计划发展部主任、财务资产部主任、检修部工程计划部主任、检修部各专业项目部主任、发电部主任、副主任、生产技术部各专业专工归口管理部门：生产技术部第三章 考核内容及对象第四条 考核期自机组大、小修准备工作开始，至机组检修结束竣工服役后一个月，主要考核大、小修准备和检修过程中任务完成情况，项目计划、进度、质量、安全文明管理（安监部下发）和协作配合等情况。第五条 考核对象为检修部（乙方）及其参与检修的人员；大、小修的外委单位（原则上外委单位由检修部聘请）；发电公司（甲方）生产管理人员、指挥、协调各成员、运行人员。第六条 大小修质量评审工作，每季度评审一次。每季度初，由检修部向生产技术质部书面提供上一季度机组大小修、进度、质量、安全文明管理（安监部下发）和协作配合的书面材料。第七条 由生产技术质部对检修部上报的工作项目、质量、技术指标、工期、设备无泄漏工作的完成情况以及设备启动运行情况进行核实、确认。第八条 由营销计划发展部核实大、小修费用情况，并以书面材料交生技部汇总。第九条 由安全监察部核实大小修过程中的安全情况，并以书面材料交生技部汇总。第十条 由生产技术质部负责提出机组大、小修质量评审考核评议时间并召集机组大、小修质量评审考核小组成员对大小修质量进行评审。第十一条 生产技术质部负责向机组大、小修质量评审考核小组提供核实后的考核情况书面材料。第十二条 生技部根据评审结果起草文件并下发到相关单位或部门。第一节 质量管理考核第十三条 修前施工单位未按发电公司下达的技术监督计划、三级验收项目计划、质量监督计划内容编制实施计划并报发电公司审批后下发至有关部门，每缺一项内容考核责任单位100元/项。第十四条 修前检修计划进度网络图、定值图未编制、审核下发和现场张贴，考核责任单位100元/项。第十五条 检修工序卡覆盖率未达到一般项目85，特殊、技措项目未达100，每缺一项考核责任单位50元/项；外委项目、特殊项目、技措项目作业指导书未按要求编写，每缺一项考核责任单位50元/项。第十六条 施工单位未按要求制定本专业的具体实施方案并报发电公司生技部、安监部，考核工程公司100元/项。未严格按照所制定的方案实施，考核责任单位200元/项。第十七条 施工单位应对发电公司生产管理人员、部分运行人员进行检修安全、技术交底，未执行考核责任单位50元/项；安全、技术措施未按要求执行考核责任单位100元/项。第十八条 违反施工作业指导书和工艺工序卡的规定，不按要求施工作业，考核责任单位100元/项。第十九条 H点漏检或未经验收就进入下一道工序，每漏检一项考核200元；W点漏检，每漏检一项考核100元/项。第二十条 H点验收不合格，每项考核100元/项；W点验收不合格每项考核50元/项。第二十一条 三级验收项目未按要求验收，每缺一项考核责任单位300元；三级验收项目验收不合格，考核责任单位500元/项。第二十二条 对三级验收、H、W点的验收，项目负责人通知后，未及时到现场验收，考核责任人员50元/次。第二十三条 未按大、小修安排的标准项目、特殊项目、技措项目进行检修工作，造成漏项，考核责任部门200元/标准项、300元/技措特殊项。第二十四条 现场不按定置图摆放设备及零部件，考核责任单位50元/项。第二十五条 检修中应更换的材料，因嫌麻烦或工期不够，而不更换，一经发现，考核责任人200元/次。第二十六条 设备停运、试运时，发生误停、误动、误操作等，考核责任人300元/次。第二十七条 检修后装置性违章未消除，或造成新的装置性违章，考核责任单位200元/项。第二十八条 修后设备未见本色、管道积灰、照明不齐全，不充足，阀门手轮、设备标志、防护设施、介质流向不齐全、不完整、不正确，布线乱接乱拉不规整等，在设备冷态验收时考核责任单位50元/处，在设备热态验收时考核责任单位100元/处。第二十九条 设备检修完，验收合格后运行30天内出现非操作因素引起的重大缺陷，考核验收人100元/人.项，对于主设备考核责任单位10000元/项，对于重要重要辅助设备考核责任单位3000元/项，其他设备考核责任单位1000元/项。第三十条 在整套试运中，对发现的问题未及时处理而影响设备运行的，考核责任部门100元/项。第三十一条 设备检修后有泄漏，考核责任单位50元/渗点、100元/漏点。第三十二条 机组检修后未实现“四个一次成功”（水压试验未一次成功、点火未一次成功、冲转未一次成功、并网未一次成功），考核责任单位500元/项。第三十三条 机组、设备大小修或检修后运行质量、指标、参数出现低于检修前情况时，对于主设备考核责任单位5000元/项，对于重要重要辅助设备考核责任单位1000元/项，其他设备考核责任单位500元/项。第二节 工期考核第三十四条 大、小修工期以发电公司控制工期或发电公司与施工单位协调工期为准，务必在控制工期内完成检修工作。因施工单位原因造成网点工期推迟，一级网络进度推迟一天工期考核责任单位500元/天.项。总工程延期按合同执行。第三十五条 对施工单位承担项目的工期控制，。因施工单位积极努力，实现网点工期提前，一级网络进度提前一天工期奖励责任单位5000元/天。第三节 物资、材料管理考核第三十六条 为便于施工工期管理，大宗材料由发电公司负责提供，零星部件、物资由施工单位自购解决。第三十七条 主要材料、备品未按时到货，影响检修工期，考核责任单位200元/次。第三十八条 材料、物资到货后，由发电公司生技部、物资部、施工单位一起进行到货验收并移交施工单位，由施工单位按相关规定委托物资部仓储人员进行登记并代保管，对新购设备、主要材料无“三证”，或未按规定验收、或验收不合格，考核责任单位100元/次。第三十九条 施工单位按相关规定委托物资部仓储人员进行登记并代保管的物资仍然履行物资领用登记手续，对不按项目要求领用物资材料，或将大、小修、技措、特殊等料卡混用，或将物资材料随意放入一检修项目中下帐，一经发现考核责任人员50元/次。第四十条 为便于修后物、财、料核实审计，检修后无物资、材料消耗记录，或记录不详不清楚，考核责任人员50元/项。第四十一条 检修中损坏或丢失物资、材料、备品备件、工器具，考核责任人员200元/次，并赔偿相应造成的损失。第四十二条 检修中，出现用错材料如用错钢材等，造成返工，影响工期进度，考核责任人员300元/次。第四十三条 检修后的废旧物资要统一回收处理，任何个人不得私自处理或变卖，一经发现，除没收所得收入外，考核责任人200元/次。第四节 各部门协调、配合管理考核第四十四条 机组大、小修工作领导小组各成员要服从统一指挥、协调一致，避免分歧以及相互推诿事件发生。若发生相互扯皮、推诿，考核各责任人员100元/次。第四十五条 各部门要主动沟通、快速反应、及时反馈。因本部门原因或个人原因影响到了整个工作进度、工期计划，考核责任部门300元/次、责任人200元/次。第四十六条 不按时出席机组大、小修工作领导小组会议以及每天的检修、施工协调会（会议由发电公司生技部记录），考核迟到者50元/人.次，无故缺席者考核100元/人.次。第四十七条 机组大、小修工作领导小组交办的工作不落实，不按时完成，考核责任人员100元/项.次。第四十八条 部门之间配合不及时、相互推委、扯皮、不负责任，影响现场工作，考核责任人员200元/次。第四十九条 各检修单位在检修过程中发现的重大问题，必须立即上报发电公司并在当日的检修协调会上通报，需要机组大、小修工作领导小组给予明确答复的，机组大、小修工作领导小组相关部门未在24小时内给出明确回复的，将考核责任人员200元/次。第五十条 未能按时落实和完成大、小修工作和领导小组以及生技、安监等职能部门下达的指导性文件，考核责任部门100元/次。第五十一条 一个检修项目需要多专业人员配合、协调时，相关人员未及时到岗，造成工作延误者，考核责任人100元/人.次。第五十二条 现场物业公司接纳的任务完成不及时、不到位，考核物业公司200元/次。第五十三条 现场检修人员必须着装统一、持证上岗。发现未按要求着装、无证上岗者，考核责任人50元/次，同时考核保卫部门50元/人.次。第五十四条 检修现场必须有保卫人员巡视、检查，对重要的设备、材料要有专人看守。若出现设备、材料丢失，考核保卫部门丢失材料价值的5。第五节 检修资料管理考核第五十五条 机组大、小修工作领导小组按照机组检修全过程管理制度的要求，将检修单位需要填报的资料表格形式下发，各检修单位按要求填写报送。每检查发现一份表格不符合要求或未填写，考核责任单位50元/次。第五十六条 各种专题会、解体汇报会、冷热态验收会，特殊项目施工验收会等，必须形成会议资料。若无，考核责任人员50元/次。第五十七条 特殊项目开工时未办理开工申请书，考核责任单位200元/项。第五十八条 特殊项目、技措项目、技术难度较大的项目，检修单位应提出详细的施工方案和工艺技术措施，并履行我公司的审批手续。每缺一项考核200元。第五十九条 原始检修记录、试验数据、测试数据记录不全或无记录，考核责任单位100/份。第六十条 质检卡、验收单、技术记录、报告不符合标准要求，考核责任单位50元/份。第六十一条 检修后，未按规定登录设备台账，考核责任单位50元/次。第六十二条 设备检修后30天内未写出检修总结和技术监督总结上报，考核责任单位200元。第六十三条 冷、热态验收资料不符合要求，考核责任单位200元/份。第六十四条 设备变更未按要求提交竣工资料和修改相关技术文件，考核责任单位200元/项。第四章 处罚执行第六十五条 各参加单位可按此考核办法的精神，制定本项目的检修管理考核，并明确职责，严格执行。第六十六条 对发电公司内相关责任部门、责任人员的处罚，在发电公司月度考评会上给予考核，并在涉及的大、小修奖励中加倍扣除，对外委单位的处罚，在工程结算中执行考核。 第六十七条