工装管理办法(初审).xls

质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001 分分发发号号 版版本本号号A0 20120301 工工装装管管理理办办法法 编编 制制 日日 期期 校校 对对 日日 期期 审审 核核 日日 期期 会会 签签 日日 期期 批批 准准 日日 期期 发发布布日日期期实实施施日日期期2012年3月1日 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001 版版本本 实实施施日日期期A0 20120301A0 20120301 文文件件变变更更履履历历记记录录 版版本本实实施施日日期期变变更更后后变变更更前前变变更更目目的的 A02012 3 1新编制无 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001 版版本本号号A0 20120301A0 20120301 1 1 目目的的 旨在规范工装的开发管理流程 保证工装开发的有效性和实用性 2 2 适适用用范范围围 适用于重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司工装的设计 制作 验收及维护 3 3 术术语语定定义义 3 1 工艺装备 企业制造产品时所用的刀具 夹具 量具 模具 工位器具等工具的总称 4 4 部部门门职职责责 4 1 战战略略及及产产品品规规划划部部 负责对进行市场调查研究分析 并提出 产品设计和开发建议书 4 2 汽汽车车工工程程研研究究院院 负责对新产品的开发进行可行性分析 完成新产品立项所需的技术资料 提 供产品总成及零部件相关信息 3D 数据 2D 图 4 3 工工艺艺工工程程中中心心 负责牵头组织自制零件工装清单的评审 工装设计方案评审及确认 跟踪工装 制作进度及质量 工装的验收及确认 工装的转固手续办理 4 4 采采购购部部 负责工装的采购商务活动 负责牵头组织评审外委零件工装清单 设计方案 工装验 收 跟踪工装制作进度及质量 4 5 质质量量管管理理部部 确认工装清单及数量 参与工装设计方案的评审与工装验收 4 6 工工装装使使用用部部门门 负责工装使用过程中的管理 维护报修和工装报废申请等工作 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001版版本本号号A0 20120301A0 20120301 5 5 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 战略及产品规划 部 工艺工程中心 工艺工程中心协助战略及产品规划部进行市场调研 参与提出 产品设计和开发建议书 报汽研院各设计部门进行概念设计 工艺工程中心协助进行技术分析及评审 报总经理审批 经批准 后 编制 制造方案报告 及项目开发计划 报总经理批准 制造方案报告 项目开发计划 汽车工程研究院工艺工程中心 汽车工程研究院根据新产品研发计划 完成新产品技术方案和技 术图纸的设计 工艺工程中心对产品工艺性进行分析 发布新产 品相关技术数据 新产品数模及BOM评审报告 SE分析报告 工艺工程中心 汽车工程研究院各 设计部门 汽车工程院各设计部门提供产品数模及产品BOM 工艺工程中心 依据工艺规划 提出自制零件及外委零件清单 并确定工装开发 方案 提出工程预算报总经理审批 自制及外委零件清单 工装开发方案 工程预算 采购部 工艺工程中心 采购委员会 采购部按照工装开发方案组织供应商完成对工装项目的招投标 工作 由工艺工程中心对技术标段进行评审并提出评审报告 采 购部对商务标段进行评审并提出评审报告 反馈给采购委员会 由采购委员会综合技术标段评审报告及商务标段评审报告 确定 中标供应商 报总经理审批 技术标段评审报告 商务标段评审报告 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 开开始始 工工艺艺分分析析 工工装装招招标标采采购购 产产品品建建议议及及项项 工工程程发发布布 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001版版本本号号A0 20120301A0 20120301 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 开开始始 工工艺艺分分析析 工工装装转转固固 结结束束 工工装装招招标标采采购购 工工装装验验收收 工工装装制制作作 工工装装使使用用维维护护 工工装装报报废废 产产品品建建议议及及项项 工工程程发发布布 工艺工程中心 采购部SQA管理处 质量管理部 工艺工程中心按照工装清单组织供应商完成工装的开发 制造 工装制造期间 工艺工程中心 质量管理部和采购部SQA管理处共 同负责督促工程进度及工程质量跟踪 以满足嘉川公司需求 项目开发管理计划 工艺工程中心 质量管理部 工装使用及管理部 门 按照工装开发SOR中相关规定 工艺工程中心负责组织质量管理 部和工装使用及管理部门对工装进行验收 工装验收不合格时 工艺工程中心要求供应商对工装进行整改使之达到验收要求 工 装验收标准在工装SOR里面体现 开发过程记录表 工装验收报告 工艺工程中心 或 采购部 工装使用及管理部 门 财 务部 工装验收合格后 由工艺工程中心 外委零件工装时由采购部 牵头 牵头 工装使用及管理部门和财务部配合办理工装转固手 续 工装使用及管理部门负责建立工装台账 固定资产移交手续 工装台账 工装使用部门 工艺工程中心 工装管理部门 工装转固后 工装使用部门负责工装使用过程中的管理和维护 报修工作 包括工装的出入库管理 日常维护 检修 更改等 机加维修组配合进行工装的检修 委外零件工装在大修和更改时 必须经过嘉川公司工艺工程中心确认后 方可进行 工装履历表 日常使用维护记录表 工装点检记录表 工装使用部门 工艺工程中心 工装管理部门 对无法修复的工装 由使用部门填写 工装报废申请单 经工 装管理部门 工艺工程中心会签后呈总经理审批后报废 销账 达到使用寿命需延长使用寿命的工装 由工艺工程中心 使用部 门共同鉴定 得到认可后方能延长使用 否则必须强制进行报废 委外零件工装报废时必须经过嘉川公司工艺工程中心确认后 方可进行 需对工装进行复制时 按照新工装开发流程进行 工装报废申请单 工工装装转转固固 结结束束 工工装装验验收收 工工装装制制作作 工工装装使使用用维维护护 工工装装报报废废 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001版版本本号号A0 20120301A0 20120301 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 开开始始 工工艺艺分分析析 工工装装转转固固 结结束束 工工装装招招标标采采购购 工工装装验验收收 工工装装制制作作 工工装装使使用用维维护护 工工装装报报废废 产产品品建建议议及及项项 工工程程发发布布 6 6 管管理理规规定定 为加强公司各环节工装的管理 保证工装的正常使用 使之始终保持良好状态 满足生产 工艺及作业文明 安全的要求 特制定本管理细则 本程序适用于工装自制 外购 调试 验收 使用 维护保养 检修 报废 改造再利用等过程管理 一 工装的需求申请 1 工艺工程中心根据新产品开发或产品设变需要 提出 工装制做申请单 并依据工艺规划 制定工装开发方案和技术要求 将工程预算报总经理批 准 2 设计制做要求 工装的设计制做必须切合实际并满足工艺要求 结构合理 使用方便 安全可靠并贯彻标准化和通用化的原则 工装的委外设计 制造由工艺工程中心提出 工装制做申请单 制定工装开发方案 经审批后交采购部执行 3 工艺工程中心需对潜在供应商的技术力量 工艺装备 质量水平 交付能力做出评价 由采购部进行招标 采购委员会进行审核并与供方签订 技术 协议 或合同 明确规定验收标准 经总经理批准后执行采购并按合同要求进行跟踪管理 二 验收 转固 领用及退库 1 工装加工完成后 由工艺工程中心牵头 委外零件工装时由采购部牵头 质量管理部和工装使用及管理部门配合对工装进行验收 经验收合格后由 工艺工程中心出具 工装验收结果报告书 2 验收合格后自制零件工装由工艺工程中心按照 在建工程转固流程 办理转固手续 委外零件工装由零件供应商接收 3 所有工装都应有铭牌标识 铭牌上注明公司名称 产品名称 代号等 4 工装的入库与领用 仓库凭入库单办理入库手续 登记入 工装台帐 统一管理 使用部门填写 领料单 到仓库把工装领取 并按规定对工装进行正确安装调试 5 对长时期不用的的工装应涂上适量防锈剂并采取防尘 防潮措施并退库储存 三 工装的使用要求 1 使用部门必须对所有工装建立台账 台账内容包括产品名称 代号 价值 数量 使用日期 使用年限等 2 操作工应严格遵守工艺纪律及有关规定 正确使用和及时更换工装 确保产品的制造质量和工装的使用寿命 禁止人为损坏或丢失工装 根据各种工装的使用与要求的不同 由工装管理部门和工艺工程中心负责监督指导相关部门进行工装的维护与保养 经常在工装使用现场进行监督检查 并指导操作工正确使用 协助使用部门解决工装在使用中出现的技术问题 使用部门则负责日常的维护与保养 并填写 工装点检 保养 维护记录表 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001版版本本号号A0 20120301A0 20120301 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 CHO NG Q I NG JI ALING CHUANJIANG AUTO M O TI VE CO LTD 开开始始 工工艺艺分分析析 工工装装转转固固 结结束束 工工装装招招标标采采购购 工工装装验验收收 工工装装制制作作 工工装装使使用用维维护护 工工装装报报废废 产产品品建建议议及及项项 工工程程发发布布 1 工装的保养包括日常保养和定期保养 A 日常保养的内容包括 点检 清洁及润滑等 工装的日常保养由使用部门完成 B 定期保养的内容包括 对工装进行局部拆卸 清理 润滑 必要部位的防锈处理 更换个别易损件 定期保养由工装使用部门完成 完成定期保养 应记录于 工装保养记录表 中 2 工装的日常维护要求 由使用部门制定表格交班组责任人 认真做好维护记录 并定期交工装管理部门存档备查 工装在使用完后应及时清理 存储时应通风良好 防止潮湿 便于存进及取出 四 工装的维修 1 当工装需要维修时 由使用部门填写 工装维修请修单 报修 经工艺工程中心确认 必要时 工装的修理由维修组或委外供应商负责 修理后维 修部门会同使用部门和质检人员进行验证和试用 合格后由维修部门在 工装维修请修单 作相应记录 使用部门人员将维修情况记录在 工装点检 保养 维护记录表 上 2 对各类工装的易损件由使用部门根据实际情况提出 工装易损件安全库存备件 工装管理部门仓库依据计划建立合理储备 五 工装的更改 再利用 在使用的工装 当生产过程中发现由于工装原因引起产品有缺陷 不合格或由于顾客要求及技术文件更改时 由工装使用部门填写 工装维修请修单 提出修改申请 工艺工程中心负责受理 工装维修请修单 和需修改的工装 负责安排工装更改任务 工装修改后 由工艺工程中心组织使用部门和质量管理部门有关人员 按第二条的规定进行验收 六 工装的报废 对无法修复的工装 由使用部门填写 工装报废申请单 经工装管理部门 工艺工程中心会签后呈总经理审批后报废 销账 达到使用寿命需延长使用 寿命的工装 由工艺工程中心 使用部门共同鉴定 得到认可后方能延长使用 否则必须强制进行报废 委外零件工装报废时必须经过嘉川公司工艺工程中 心确认后 方可进行 需对工装进行复制时 按照新工装开发流程进行 已报废的工装 由工装管理部门仓库隔离存放或其他处理方式处理 严防误用 七 引用文件及标准 1 在建工程转固流程 Q JC L04 01 2012 质质量量体体系系文文件件号号JC Q376001JC Q376001 版版本本号号A0 20120301A0 20120301 7 7 质质量量记记录录 序序记记录录编编号号记记录录名名称称版版本本号号归归档档部部门门保保存存期期限限 1工装需求计划工艺工程中心1年 2工装验收记录工艺工程中心生产停止 3工装管理台账使用部门长期 4工装履历表使用部门至工装报废 5工装维修记录使用部门至工装报废 6工装检查记录使用部门1年 7工装报废单使用部门至工装报废 8 8 相相关关文文件件 序序文文件件编编号号文文件件名名称称版版本本号号实实施施日日期期备备注注 1Q JC L04