DD制造企业安全生产管理制度汇编【非常好的专业 参考资料】10.docx

DD制造企业安全生产管理制度汇编二O一七年一月一日目录1.安全生产会议管理制度22.安全培训教育制度43.安全检查和隐患整改管理制度84.劳动防护用品管理制度115.危险源分级监控管理制度206.习惯性违章违制管理制度287.相关方安全管理制度368.消防安全管理制度419.煤气天然气安全管理制度4910.检修安全管理制度5411.作业票管理制度5712.工伤事故安全管理制度70安全生产会议管理制度1.总则1.1为了更好的传递安全信息，保证公司从上到下安全信息渠道的畅通，确保公司安全2.各级安全会议的形式2.1公司安全生产委员会会议每季度召开一次。2.2公司安全管理人员安全例会每月召开一次。2.3实业部安全生产委员会会议每月召开一次。2.4工段安全会议每周召开一次。2.5班组安全会议每周最少召开一次。3.安全会议的职责及考核3.1公司安委会会议主管安全副总主持，安委会成员、各部门主管安全副部长、安全主管参加。未参加每人考核200元，部门一人未参加考核500元。3.2公司安全例会由安全环保部组织，各部门主管安全副部长、各部门安全管理人员参加，未参加考核200元。3.3实业部安委会会议由部长主持，部门副部长和安委会成员参加，并记录会议内容。3.4工段安全会议由段长主持，副段长和各班组长参加，并记录会议内容。3.5班组安全会议由班长主持，班组全体成员参加，并记录会议内容。4.公司安委会会议的主要内容：4.1传达国家、省市有关安全生产的法规政策和文件、通知精神。4.2分析研究公司安全生产形势，研究解决安全生产中的重大问题；4.3对本季度公司安全生产进行总结，布置安排下季度安全重点工作。5.公司安全例会的主要内容：5.1各部门对本月安全工作开展情况进行汇总，并对下月工作计划进行汇报。5.2安环部对本月安全工作存在的问题及不足进行点评。6.实业部安全生产委员会会议的主要内容：6.1传达公司近期安全文件精神和安全要求。6.2总结上月安全工作，安排下个月安全重点工作。6.3各工段对本月安全工作开展情况及下月安全工作计划继续汇报。7.工段安全会议的主要内容：7.1传达公司、实业部近期安全文件精神和安全要求；7.2总结上周安全工作，安排下周安全重点工作；7.3要求各班组汇报本周安全生产情况。8.班组“周一安全活动”主要内容：8.1传达公司、实业部、工段有关安全生产的通报、文件，并认真学习讨论。8.2扼要小结上周安全生产情况，提出本周安全活动的重点及安全生产的注意事项。8.3各种安全会议必须做好记录，记录的内容包括时间、地点、参加会议人员、会议的各种决议和安排，会议必须要有签到表。9.附 则9.1本制度解释权归安全环保部。9.2本制度自发布之日起正式实施。安全培训教育制度1.总 则1.1为保证公司各单位安全教育培训有效开展、持续性开展，提高公司职工安全意识，制定本制度。 1.2本制度适用于公司所属各单位。2.新入企职工安全培训2.1凡新入企职工在公司人力资源部报道后，许经公司、实业部、工段、班组四级安全教育，每级安全教育培训不少于8学时，考试合格方可上岗，并建立职工安全教育培训档案。2.2职工安全教育培训档案要做到档案随人走，职工调动后，职工安全教育培训档案也要随之调动。 3.调岗、复工、事故后安全培训是指职工调换工作岗位时进行新岗位的安全教育。3.1调岗是指员工调换工作岗位，在实业部之间调动，经实业部、工段、班组三级安全教育、考试合格后方可上岗；工段之间调动经工段、班组两级安全教育、考试合格后方可上岗；工段内部不同岗位调动经班组安全教育、考试合格后方可上岗，调岗安全教育内容参照新工入企四级安全教育内容中相关内容。3.2复工安全培训是休假较长时间（一个月以上）重新上岗的安全教育，复工安全教育要经过实业部、工段、班组三级安全教育合格后方可上岗。3.3工伤事故人员、工伤事故责任者、险肇事故责任者在复工前必须进行专门的安全教育，教育内容包括事故现场安全教育和安全知识教育，考试合格后方可上岗。3.4实业部安全管理人员应针对发生的工伤事故、险肇事故，组织事业部相关人员进行到事故现场进行现场安全教育，吸取事故教训，防止事故再发生。4.班组、工段安全活动4.1每周一九点半至十点为班组安全活动日，不得挪作它用，安全活动主要学习公司、部门、工段安全会议精神及要求，安全活动要有计划、有内容、有记录，班组每周一安全活动开展结束后，需在班组安全管理台账上留下会议记录。4.2每周各工段需召开1次安全例会，主要是传达公司、部门安全会议精神及要求，部署、解决工段安全生产工作。工段每周安全例会结束后，需在工段安全管理台账上留下会议记录。5.安全教育培训5.1月度、日常性安全教育培训5.1.1各单位每月需在当月1号之前将部门纸质版安全培训计划有部领导签字上交安全环保部进行存档。各单位每月培训计划内容不得少于6次。5.1.2各部门每月安环办组织不少于1次部门安全教育培训。5.1.5日常同行业发生较大安全事故或公司各部门发生工伤事故，各部门需迅速组织职工进行安全教育学习。5.2内训师培训教育5.2.1各部门工段需配备1名安全培训内训师，负责工段日常的安全教育培训。5.2.2内训师每月组织工段员工不少于2次安全教育培训。5.2.3内训师培训选用教材针对公司、部门下发的安全教育培训课件组织进行工段培训。并要与本工段生产工艺有效结合，确保安全教育培训实用性。5.3节假期前安全教育培训5.3.1国家法定节假日前三天各部门需组织员工进行节假日安全教育培训，保证公司、员工节前日安全度过。5.4安全教育记录要求5.4.1各部门每月按照上报培训计划组织安全培训，培训有记录，并将培训记录填写在安全教育培训记录本上，不得在其他上面填写。5.4.2各部门、各工段培训记录需按照公司安全教育培训记录本要求填写完整，不得敷衍了事，受训人不得代签。未在安全教育培训记录本上填写培训记录视为未开展。5.4.3各工段、各班组安全管理台账要求填写完整、不得敷衍了事，参会人员不得代签。6.考 核6.1新员工、调岗、复工、发生工伤事故等人员未组织培训考核50-200元，并连带班组长、段长、安环办各100元。6.2班组、工段安全会议未开展考核班组、工段50-200元，连带考核段长、安环办各100元；班组、工段记录出现敷衍了事现象，考核班长50-100元、连带段长、安环办各100元。6.3班组、工段安全管理记录本出现代签，考核代签人50元；安全管理人未签字，考核50-100元。6.4未及时上交培训计划，每月培训次数少于6次，各考核200元。6.5各工段每月缺少培训次数考核50-200元，连带段长、安环办各100元。7.附 则7.1本制度解释权归安全环保部。7.2本制度自发布之日起执行。安全检查和隐患整改管理制度1.总 则1.1为规范公司的安全检查，确保隐患及时有效的整改，确保人身、生产、设备安全，制定本制度。 1.2本制度适用于公司所属各单位及相关方。1.安全检查的内容1.1 安全检查的内容为查思想、查制度、查领导、查纪律、查隐患。1.2 安全检查的基本任务：发现和查明各种事故隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。2.安全检查的形式和方法2.1 安全检查的形式2.1.1经常性安全检查包括各级领导进行的巡视检查，各级安全管理人员进行的日常检查，操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行的经常检查。2.1.2定期安全检查2.1.2.1公司每月进行一次安全大检查，每年劳动节、国庆节、元旦、春节等节日的前夕进行节日前安全检查，由公司安全环保部制定检查方案组织进行。2.1.2.2各实业部每月组织两次检查，由实业部主管领导组织进行。2.1.2.3实业部安全管理人员每周组织一次“红袖标”安全检查。2.1.2.4工段每周组织一次检查，由工段长或主管副段长牵头。2.1.2.5班组在每日接班前和班中，由班组长和兼职安全员负责进行检查。2.1.2.6实业部每月由安全管理人员牵头组织两次夜间安全检查。2.1.3专业性安全检查专业性安全检查是针对危险作业、危险物品、特种设备等进行的检查。有煤气、电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，由公司专业管理部门组织检查。2.1.4季节性安全检查春季安全大检查，以防雷、防静电、防解冻为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防洪防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；冬季安全大检查，以防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。2.1.5 安全检查的方法2.1.5.1安全检查以自查为主，对不断变化的现状随时随地进行检查，及时纠正、清除作业现场和岗位的事故隐患。2.1.5.2公司组织安全联查和互查，通过联查和互查，达到相互学习、相互评比、相互促进的目的。2.1.5.3安全检查可以采取现场检查、汇报会、座谈会、讨论会、现场询问职工等方法。2.1.5.4 各种、各级安全检查要留下相关记录，包括检查时间、检查人、检查区域、检查内容、发现的问题、整改结果等内容。3.事故隐患整改3.1 安全检查是手段，整改和消除事故隐患是目的，对安全检查中发现的事故隐患，必须逐项整改。3.2对查出的事故隐患应逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原则进行整改。3.3四定”原则：定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限。3.4对于一般事故隐患，由各级管理人员立即组织整改。3.5对于重大事故隐患，由实业部主管领导负责组织制定并实施事故隐患治理方案。 3.6重大事故隐患在整改完成前，应采取可靠的临时防护措施。3.7责任单位接到隐患整改通知单或安全检查通报后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果填写在相应栏目，反馈检查人或检查单位，由检查人负责对整改情况进行复查验证。3.8对于各实业部、工段、班组自查中发现的隐患，应立即设法解决，如限于技术条件、物资条件自己不能解决的问题，可制定出可行的治理计划，报送有关部门协助解决。4.考 核4.1上级部门安全检查，发现生产现场存在多次要求仍未整改的安全隐患每项考核500元；4.2公司下发整改通知的安全隐患，未按时整改并未反馈的每项考核责任单位500元，连带考核安全主管100元。5.附 则5.1本制度最终解释权归安全环保部。5.2本制度自发布之日起正式实施。劳动防护用品管理制度1.总 则1.1.劳动防护用品是为了保护职工在生产过程中的劳动安全和身体健康，预防工伤事故和各种职业危害所采取的一种辅助保护措施，同时又是实现安全生产的必备条件。为加强劳动防护用品的管理，特制定本制度。1.2本制度适用于公司各单位。2.职 责2.1.安全环保部负责职工个人劳动防护用品标准的制定、采购质量的监督和职工个人劳动防护用品使用的情况，负责劳动防护用品的审批，同时对劳保防护用品的发放情况进行监督检查。2.2.信息管理部（中心仓库）负责劳动防护用品库存量上报安全环保部、设备部工作；负责劳动防护用品整理入库及贮存、发放工作；负责建立符合要求的职工个人劳动防护用品发放及库存台账；配合安全环保部不定期对劳动防护用品的质量进行检查及台帐检查、核对工作。2.3.设备部按安全环保部提供的劳保用品采购计划，按时、保质采购劳保用品，并负责与厂家联系落实不合格品退换货事宜。2.4.人力资源部负责及时为安环部、设备部提供招工信息及现有职工信息。2.5.各单位保管好本单位的员工个人劳保卡。3.劳动防护用品的采购质量验收管理3.1.设备部购买劳动防护用品必须达到国家规定质量标准，有产品质量合格证。3.2.设备部必须按照相关要求对每批购进的防护用品进行严格验收，合格后方可入库。达不到质量要求有明显缺陷、瑕疵或者特种劳动防护用品没有安全标志的防护用品，仓库验收人员必须退回，严禁入库。3.3.设备部采购的劳动防护用品必须经信息管理部（中心仓库）的检验后才能入库，安全环保部不定期对入库劳动防护用品的质量情况进行抽查，如发现有明显缺陷、瑕疵或者不符合相关规定的要对该批劳动防护用品全部退货，并对仓库验收人员、采购人员提出考核。3.4.信息管理部（中心仓库）每月初对劳保库存量上报安全环保部、设备部，并保证劳动防护用品规格齐全，以适应不同身材的职工使用。3.5.设备部负责制定公司劳保用品采购管理制度。3.6.信息管理部（中心仓库）负责制定公司劳保用品保管管理制度。4.配备管理4.1.劳动防护用品分为个人劳动防护用品、通用劳动防护用品和公用劳动防护用品。4.1.1个人劳动防护用品包括工作服（单、棉）、劳保皮鞋（单、棉）、安全帽（单、棉）、防尘帽、阻燃服、防火靴等使用期限在一年以上的列入个人劳动防护用品。4.1.2通用劳动防护用品包括：毛巾、肥皂、口罩、各种手套、滤纸、耳塞等未列入个人劳动防护用品发放卡由各单位集体领取按需配发给个人使用的劳动防护用品。4.1.3公用劳保包括：军大衣、雨衣、雨鞋、连体衣、耐酸手套、绝缘手套等未列入个人劳动防护用品发放卡由各单位集体领取配发给岗位或班组公共使用的劳动防护用品。4.2.制定劳动防护用品标准的原则：4.2.1依据岗位工作性质，属于生产过程中必需的则发，否则不发，工种不同，执行不同发放的标准。4.2.2凡是从事多种作业或多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品，如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应配发所需的其它劳动防护用品，发放时限适当延长。4.2.3各单位干部和技术人员，按需要发给同工人相同的防护用品，有标准的按标准执行，没有标准的执行本工段多数工人工种标准。5.发放管理5.1.劳动防护用品由信息管理部（中心仓库）按劳动用品审批单配发，员工领用个人劳动防护用品，打印好劳保用品审批单，由单位领导签字，安环部审批后到中心仓库领取劳保，中心仓库发放过程中不准随意提高和扩大范围5.2.各单位安全员根据公司劳保用品发放标准和单位劳保用品使用情况，于每月1日-5日打印好劳保用品审批单，由单位领导签字，安环部审批后到信息管理部（中心仓库）审核出票领取本单位月度劳保用品。5.3.新员工入厂凭员工试用同意书、劳保用品审批单到安全环保部审批，然后到信息管理部（中心仓库）领取劳保，没劳保穿戴不允许上岗作业。5.4.在发放过程中确因工作条件发生变化需要调整标准的，由各单位向安全环保部提出申请，经安全环保部批准后方可按新的标准执行。5.5.大件防护用品必须按规定时间换领，不得提前和长时间拖后，对于拖后一个月内者，可按到期时间记录并配发，而对于拖后时间超过一个月者，按实际配发时间记录，下次配发时间顺延。5.6.需增发的劳动防护用品，由各单位安全主管提出申请报告注明申请人员姓名、工种、增发原因,经本单位主管领导审核同意后,报安全环保部审批，中心仓库方可发给。5.7.公司冬季劳保用品配发、更换时间为每年十月十五日至下年二月底。5.8.凡调离公司人员，由实业部安全管理人员确认撤销其劳动防护用品后，安全环保部方可办理调离手续。5.9.安全帽颜色配备标准：公司领导配备白色安全帽；公司中层管理人员（部长级含副部长及部长助理）配备蓝色安全帽；机关部室和各实业部专职安全员配备黄色安全帽；其他人员配备红色安全帽；公司办公室备用安全帽配备白色安全帽。5.10.公司所有员工按劳动防护用品发放标准执行，各单位严格按照实际在职人数领取劳动防护用品，不准擅自增加项目和数量。6.使用管理6.1.员工必须按规定穿戴劳保用品，在公司要求穿戴的场所必须穿戴劳保用品。员工对发放的劳保用品应正确配戴使用，并做好清洗、保养工作，保持正常使用状态。6.2.按规定发给职工个人的劳动防护用品，职工本人负责保管使用，不准改装、转送、变卖。6.3.对丢失、个人故意损坏的，根据公司购买劳保全价到财务部交款，凭票据、劳保审批单到安全环保部审批，方可领取新劳保防护用品。6.4.公用劳动防护用品的管理必须责任到人（一般为班组长），丢失或非工作正常损坏，由本班组按使用期限标准折价赔偿，其中责任人赔偿70。6.5.凡辞职的人员，由各单位负责人确认后，按个人领用劳保时间扣除劳保用品费用，从当月工资扣除（不满三个月全扣，超过三个月不满一年扣一半劳保费用）。6.6.对特殊体型的职工，个人提出申请报本单位安全管理人员，经安全环保部批准，由设备部计划专门订购。6.7.因病休养、因工负伤、休产假、脱产学习等脱离岗位六个月者，各单位安全员必须通知安环部停发各种防护用品，待工作恢复后，可按休工天数延长防护用品的使用期限，否则考核所在单位。6.8.各单位负责人要教育、指导职工正确佩戴和使用劳动防保用品，掌握防护用品的使用方法。7.考核7.1.安全环保部对厂区劳保用品的穿戴情况进行检查，发现员工不按岗位规定穿戴劳保用品的，可根据检查情况对员工处以50-200元罚款；并根据情节程度，对其主管领导、单位安全员给予通报批评或50-100元罚款。7.2.安全环保部对中心仓库发放劳保用品工作负有监督职能，对劳保用品的发放情况进行检查；不按计划发放和私自调换劳保用品。劳保用品管理混乱、台账不齐全、劳保用品流逝严重，因管理不善，导致劳保用品严重受损的，对信息管理部中心仓库以200-2000元罚款，并追究其相应责任。7.3.安全环保部对设备部采购的劳保用品质量有监督职能，对采购不合格劳保用品，安全环保部有权提出异议，并责令其期限退货或换货，并提出考核。7.4.新员工入职一星期后，末办理劳保用品领取手续，却在工作岗位上班的，安全环保部可对其主管领导和单位安全主管处于200-1000元罚款。7.5.各单位安全员不及时上报离职、转岗人员信息的，如发现后对其考核100-200元，并追究相关人员。7.6.各单位劳保卡、劳保电子台账一处未填，考核安全员10元。7.7员工擅自改装、变卖劳保用品以及故意等，如发现后将考核100-200元。8.附则8.1.本制度解释权归安全环保部。8.2.本制度自发布之日起执行。附件：劳保用品审批单20XXXX有限公司 XXXX有限公司 劳保用品审批单 劳保用品审批单申请单位：XXX部 编号： 领用单位：XXX部 编号：序号品名单位数量备注序号品名单位数量备注1安全帽顶红色1安全帽顶红色2工作服套2工作服套3劳保鞋双3劳保鞋双44领用人：年 月 日 部门领导：年 月 日安全环保部：年 月 日一联留存安全环保部 二联留存信息管理部中心仓库 附件：领用人员名单 附件：领用人员名单危险源分级监控管理制度1.总则1.1为进一步加强我公司的安全生产管理，控制作业场所的潜在危险，落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，保障公司设备安全平稳运行，特制定本制度。2.危险源的确定2.1确定危险源的依据：2.1.2按GB18218-2009重大危险源辨识确定；2.1.3属国家级重大危险源申报范围的危险源，具体类别有：2.1.3.1储罐区（储罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器；2.2危险源按危险性分为五个等级：2.2.1五级（A级）危险源：是指危害程度极其危险。2.2.2四级（B级）危险源：是指高度危险。2.2.3三级（C级）危险源：是指显著危险。2.2.4二级（D级）危险源：是指一般危险。2.2.5一级（E级）危险源：是指稍有危险。2.3危险源按危险性分值分级。危险性分值是指危险源发生事故概率的大小、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度和事故后果严重性程度三个指标的乘积。2.4对危险源进行风险评价时可采用半定量法（LEC法）进行评价分级。影响危险性的主要因素有三个：发生事故或危险事件的可能性，暴露于这种危险环境的频率和事故一旦发生时可能产生的后果。计算公式如下： DLEC式中 L发生事故的可能性大小； E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生事故会造成后果的严重程度； D危险性分值。2.4.1可能性大小（L）表11 发生事故的可能性大小L分数值事故或危险情况发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能2.4.2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）表12人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露2.4.3一旦发生事故会造成后果的严重程度（C）表13 一旦发生事故会造成后果的严重程度分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护2.5危险源危险等级的确定：根据LEC法计算出的分值划分危险源等级，分值在20分以下的定为低危险性危险源；分值在2070分之间的定为一般危险性危险源；分值在70160分的定为显著危险性危险源；分值在160320的定为高度危险性危险源；分值在320分以上定为极其危险性危险源，必须立即整改和上报。表14 危险源等级危险性分值危险程度风险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险12.6对危险源进行风险评价时也可采用经验法进行评价分级。对于常见的并且危险度又不十分严重的可用经验法确定，有些危险源的确定也可以依据事故统计资料和现场实践经验确定。确定过程可由安全生产经验丰富、又熟悉本单位生产现场的专业技术人员共同研究参与。 2.7对危险源进行风险评价时也可采用直接判定方法进行评价分级。对属GB 18218-2009重大危险源辨识中所规定的重大危险源、国家级重大危险源直接评价为A级危险源。国家级重大危险源申报范围的危险源其临界量或危险性接近判定标准的直接确定为B级危险源。2.8国家级重大危险源的确定，依据GB182182009重大危险源辨识标准，与我公司有关的重大危险源有如下几种：2.8.1贮罐区（储罐）：贮存量达到或超过其临界量的贮罐区或单个贮罐。2.8.2库区（库）：贮存量达到或超过其临界量的库区或单个库房。2.8.3生产场所：危险物品，生产、使用达到或超过临界量的设施或场所。2.8.4压力管道：a.公称直径200mm的中压和高压燃气管道；b. 公称直径100mm的输送毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质管道（可在GB5044中查）。2.8.5锅炉：额定蒸汽压力大于2.5Mpa,且额定蒸发量大于等于10t/h的蒸汽锅炉。2.8.6压力容器：a.介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；b.易燃介质，最高压力0.1MPa，且PV100 MPa/3的压力容器。3.危险源的分级检查、监控3.1根据“业主负责制”的原则和“谁的区域谁主管”的原则，确定危险源管理范围。各单位要把危险源检查、监控责任层层分解落实。3.2对A、B级危险源公司实行班组、工段、部级、公司级实行逐级检查、监控。3.3各部门要根据实际情况，每季度对原有部门各级危险源进行再次辨识，如有新设备安装、设备改造、环境变化应重新对危险源进行辨识。4.各级危险源的检查周期：4.1A级危险源每天由班长组织检查一次，检查内容写于交接班记录本上；工段每周检查一次，实业部每月检查两次，公司安全环保部每月组织检查一次。工段、实业部、公司检查需在A级危险源检查表上有检查记录。4.2B级危险源班组每周检查二次，检查内容在交接班上体现；工段长每两周组织检查一次，实业部每月组织检查一次，安全环保部进行不定时检查。工段、实业部、公司检查需在A级危险源检查表上有检查记录。4.3C级危险源由班组每周检查一次，并在交接班记录本进行填写。4.4对危险源监控、管理要建立信息反馈制，每次检查及时做好记录，发现重大事故隐患立即上报，并对隐患进行整改。5.职责及考核：5.1各部门应按照公司危险源检查表，建立各部门A、B级危险源检查台账，未建立考核部门500元，连带安环办200元。5.2按照“谁的区域随主管”原则，各单位对于A、B级危险源按照制度规定时间内进行检查，A、B级危险源检查未落实到位，考核部门500元，安全主管200元。5.3未按本制度对危险源履行建档、检查、整改、反馈和管理等职责的行为视为违章违制对有关责任人进行考核。6.附则6.1本制度解释权归安全环保部。6.2本制度自发布之日起执行。96（部门） 级危险源检查台账 检查日期：序号检查内容检查标准检查结果备注1234567891011班组检查人: 工段： 部门： 公司：习惯性违章违制管理制度1.1公司的各种规章、制度，各项安全操作规程，公司全体职工必须自觉遵守，如在工作中有所违反，均属违章违制，均按本制度执行。1.2公司各种安全检查时，要检查人的不安全行为，也就是职工的习惯性违章违制行为，只有杜绝了习惯性违章违制行为，才能减少事故的发生。1.3根据公司生产实际，结合日常安全检查中所发现的职工习惯性违章违制行为，并根据违章违制的严重程度，将职工习惯性违章违制行为分为三类，共107项。1.4 举报和制止违章、违制人人有责，任何职工都有权向上一级报告违章、违制情况，上一级必须认真登记和进行处罚。1.5 对违章、违制者的处罚如下：1.5.1一类违章、违制行为，每例考核100元；1.5.2二类违章、违制行为，每例考核200元；1.5.3三类违章、违制行为，每例考核500元。1.6公司级安全检查中查出的习惯性违章违纪按照分类视情节每例连带班组长、工段长、实业部主管领导100200元/次。1.7职工个人违章累积达到三次，所在单位应上报安全环保部，并强制其进行下岗培训，培训期间按待岗待遇执行。1.8本制度未列入的违章、违制行为，视其情节严重程度可参照本制度执行1.9习惯性违章违制100例附后。习惯性违章违制100例1、一类违章、违制行为： (1)坐在安全帽上的；(2)安全帽没有系好帽带的；(3)工作时间赤膊坦胸的；(4)坐在操作台或桌子上以及把腿跷在操作台或桌子上的；(5)坐靠在安全栏杆上的；(6)在电器或机械操作台上放饭盒、茶杯或其它物品的；(7)进入生产岗位女工未将长发盘入帽中的；(8)操作旋转设备时戴手套、围巾、头巾、系领带的；(9)班中时间聚堆闲侃、摆弄与生产无关物品的；(10)带小孩上班的；(11)穿拖鞋、高跟鞋进入生产现场的；(12)班中时间干私活的；(13)班中作业时间看与工作无关的书、报的；(14)上班期间脱岗、睡觉的；(15)上班迟到、早退、私自会客的；(16)班中嬉戏、打闹、吃零食的；(17)操作室内乱刻、乱画、物品摆放无序的；(18)自行车在厂区内乱停、乱放的；(19)非岗位工作人员在易燃、易爆等危险区玩耍、逗留的；(20)出铁、放渣时跨越渣沟、铁沟的；(21)用带潮气的铁棍等金属捅渣、铁沟及小坑的；(22)戴手套打大锤的；(23)两人同时打大锤的；(24)高空作业抛物、扔工具或其它物品的；(25)特殊劳动防护用品使用不符合要求的；(26)道口栏杆放下后，强行穿越铁路道口的；(27)坐、卧在铁路轨道上休息的；(28)岗位职工未按发放标准穿戴劳保用品的；(29) 未按要求佩戴红袖标的；(30) 安全警示标志随意拆除的；2、二类违章、违制行为：(1)进入生产、施工区域未戴安全帽的；(2)坐在氧气瓶上吸烟、休息的；(3)使用没有胶圈氧气瓶和乙炔气瓶的；(4)氧气瓶、乙炔瓶在阳光下曝晒的；(5)氧气瓶、乙炔瓶在斜坡上滚动移动的；(6)气焊作业时，氧气瓶、乙炔瓶距离小于5米的；(7)氧气瓶或乙炔瓶距明火距离小于10米的；(8)使用失灵的氧气表或乙炔表的；(9)乙炔罐、瓶未使用回火保护装置的；(10)氧气瓶和乙炔瓶同室存放的；(11)翻斗车翻斗未复位而行使的； (12)机动车在厂内超速行驶的（进出厂门限速5公里/小时，厂区限速30公里/小时）； (13)在厂区无证开车或学习、实习司机单独驾驶的； (14)在厂区非机动车或行人在机动车邻近时突然横穿马路的；(15)在厂区撒把、带人超速骑自行车、摩托车的； (16)在厂区机动车辆人货混载、超限装载或驾驶室超员的； (17)手把车帮、脚蹬轴箱搭乘行驶的机车或在行驶的机车上纵向跨越车辆的；(18)站在行驶车辆的连接器上或跨骑车帮的；(19)在天车吊起重物的下面行走的；(20)天车起吊的重物，从正在干活的人员头顶上经过的； (21)天车运行前未鸣电铃的；(22)往天车接触器上塞木棒等物品的；(23)天车停止作业时仍悬吊物品的； (24)起重工具绳索、吊钩、吊环、铁水罐、钢包耳轴等磨损严重、超限使用的；(25)天车斜拉歪吊的；(26)二人以上同时指挥天车作业的；(27)天车吊运氧气瓶、乙炔瓶等爆炸性物品的；(28)吊运埋在地下或重量不明物品的；(29)吊运工件时人、物混载的；(30)起重机械的安全装置失灵而进行吊运的；(31)乘人升降机超载运行的；(32)班前四小时、班中喝酒的(包括班中能闻到酒味的)；(33)无电工作业证人员拆、接电线的；(34)拆装动力线、照明线不进行绝缘处理的；(35)高空作业不系安全带的；(36)特种作业无证操作的；(37)检修时，在配电开关处断电不挂警示牌的； (38)跨越正在运转中的皮带、辊道或其它运行设备、设施的；(39)用水或湿布清洗或擦拭电器设备的；(40)三相四线制中性点直接接地的；(41)使用有事故隐患的各类电器设备的；(42)现场检修后安全保护设施不恢复的；(43)使用安全装置失灵设备的；(44)开动无防护罩的设备的；(45)使用铁丝、皮带或有断股钢丝绳等做吊索的； (46)启动皮带运输机、轧机辊道不发启动信号的；(47)非岗位操作人员乱动操作设备的；(48)在有毒、有害气体等危险区单独进行作业的；(49)搭乘运行中的料车、翻斗车及矿车的；(50)在氧气区堆放油脂和易燃物品的；(51)操作、维护、检修氧气生产系统的人员，所用工具，工作服、手套等用品沾染油脂的；(52)将火种带入“严禁烟火”区域的；(53)携带与生产无关的易燃、易爆、有毒物品进入生产现场的；(54)穿易产生静电的服装进入油气区工作的；(55)使用非安全电压灯具做行灯的； (56)检修高压线路或电器时，不停电、不验电、不接接地线的； (57)用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面的；(58)移动正在转动的风机的；(59)在高处操作平台向低处乱扔物品的；(60)乘坐叉车的；(61)电动车、摩托车乘坐两人以上的；3、三类违章、违制行为：(1)运转设备未停机进行处理或清扫作业的；(2)未挂牌启动已停机设备的；(3)在易燃、易爆区域内吸烟的；(4)在易燃、易爆区域或设备、设施上无动火证进行动火作业的；(5)司机酒后开车的；(6)在煤气区作业不带CO检测器或报警器的；(7)检修时未摘操作牌的；(8)非电气作业人员检修电气设备的；(9)在未设安全措施的同一部位上同时进行上、下交叉作业的；(10)电源开关一闸多用的；(11)违章指挥的；(12)堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施的；(13)未经批准在厂区或生活区进行各种爆破作业的；(14)损坏厂内各种防爆设施的；(15)安全教育或岗位技术考核不合格而上岗操作的；(16)在易燃、易爆区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业的； (17)未经安全部门批准，任意挪用或损坏设备上的安全、照明、信号、防火、防爆装置和警示标志、显示仪器的；(18)未经批准，各种车辆进入易燃、易爆区的；(19)班中时间打架、斗殴的；(20)未办理安全作业票，进入塔、罐、容器、油仓、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业的；(21)带煤气作业不戴防毒面具的；(22) 在液态金属及飞溅等区域取暖的；(23)未按照国家标准自制吊具的；相关方安全管理制度1.总则1.1相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位及个人。相关方主要包括：1.1.1依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人，如从事建筑施工、设备安装、设备运行维护、保洁绿化、劳务输出的外来单位及其工作人员；1.1.2经公司各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。1.2本制度规定了与公司相关的承包方的安全管理要求；同时，规定了厂内劳务派遣人员、参观学习及其他商务往来人员的安全管理程序和要求。1.3对相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。1.4 对相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。2 .管理职责2.1安全环保部是公司对相关方实施安全管理的主管部门，负责组织审核或签订各类安全协议或合同，负责进行相关方厂级安全培训教育，负责作业现场的安全监督检查，负责相关方在公司内各种生产安全事故的调查或备案等工作，负责相关方在公司内能源使用的监督管理。2.2公司办公室负责相关方在公司内的消防安全、交通安全、动火作业和易燃易爆危物品的监督管理，负责相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。2.3人力资源部负责劳务用工合同的签订和合同的管理，负责协调和督促劳务公司处理劳务派遣人员的工伤事故。2.4各项目承办单位（指负责基建、维修、安装等施工项目）负责承包方安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方的安全教育，负责其人员的安全管理和从业资格审核。2.5设备部负责各产品配套、物资供应、废品回收等单位及其工作人员在公司内的安全管理工作。2.7因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各接待（邀请）单位负责其在公司内的安全管理工作。3 .项目承包方安全管理3.1公司以合同形式外包各种项目时，各项目承办单位必须对外来项目承包方（以下简称“承包方”）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：3.1.1验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书，建设、安装等项目必须具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；3.1.2承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要；3.1.3承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。3.2安全保证条件确认完毕后，由项目承办单位依照公司合同管理办法的规定与承包方签订合同。合同书必须体现安全管理的条款，或另行签订安全管理协议，明确合同双方的安全管理责任及违反规定的处罚条款。3.3 从事基建、维修、安装等项目的承包方，在开工前必须落实施工（维修）方案，定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，并将施工（维修）方案递交环境安全保障部备案。3.4 开工前安全保证条件审核。对需要在公司内进行基建、维修、安装、运输、加工等作业的项目，由承办单位组织、环境安全保障部及相关单位参加，进行联合审查合格后，方能开工作业。3.5承包方人员进入作业现场前，必须做到：3.5.1明确法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。3.5.2明确现场安全管理人员（以下简称“现场安全员”）。3.5.3项目承办单位负责对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全作业条件，一同落实安全措施。3.5.4承包方对项目的全体作业人员（含管理人员）进行全面安全教育，并作好相关记录。特种作业人员必须持证作业。3.6承包方在作业期间，必须做到：3.6.1现场作业中，必须严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并取得公司主管部门的批准，方可作业。其中，相关方人员进出公司、动火作业、危化品运输使用等由公司办公室负责审批，用水、用电等能源使用由环境安全保障部负责审批，临时租用公司设备由设备保全处负责审批。3.6.2相关方使用的各类机具、材料、防护设施必须符合国家安全标准要求。3.6.3现场作业人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。3.6.4现场工作人员应接受公司的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，公司有权令其纠正或停止作业。3.6.5承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，由承包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送公司环境安全保障部备案。3.6.6为加强对承包方的安全管理和监督，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行施工合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关安全协议条款规定处罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果由承包方负责。4.配套（供应）方的安全管理4.1设备部负责各配套企业、供应商、物资回收企业及其相关方（如物流公司）在公司内的安全管理，对其作业人员进行安全培训教育，并作好培训记录。4.2设备部与各相关方签订合同时，应在合同中充分体现安全管理的内容，明确合同双方的安全管理责任和义务。4.3凡进入公司的相关方员工应遵守以下规定：4.3.1服从公司的管理，自觉遵守公司生产安全、治安消防、交通安全、生产现场以及环境保护等各项规章制度，接受公司的安全检查。4.3.2未经公司相关部门允许，严禁进入种各危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；4.3.3未经公司相关部门审批，严禁擅自在公司内进行动火作业、擅自动用生产设备或私接管线等；4.3.4凡相关方车辆需要进入公司的，应严格遵守公司内部交通安全管理的相关规定。4.3.5相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，采购部应提前告知公司办公室，按规定办理相关手续，并安排专人负责管理。5.其他公务往来人员的安全管理5.1公务往来人员主要指在厂区内进行临时作业（如临时搬运工、修理工）、商务接洽、参观访问、工作检查、业务咨询等公务活动的非公司人员。5.2公务往来人员的安全管理按照“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原则，由各部门邀请（接待）的外来人员在公司内的安全管理。5.3对公务往来人员的在公司内的安全管理参照配套（供货）方的规定执行。6.考核6.1对违反本管理制度的各单位和责任人，公司将视情节给予直接责任人、责任单位以及各级安全负责人500-2000元的经济处罚6.2对劳务派遣人员和其他外来人员违反本管理制度的，按公司内部的安全管理规定执