23不合格品控制制度23 WJQ 成品.doc

中铁九局衢州制梁场 不合格品控制制度1 目的确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。 适用范围 适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。3 职责1） 安全质量部a) 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；b) 对严重不合格品及时上报，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施； c) 负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处置，并对处置措施的落实情况进行监督指导；2）工程技术管理部参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技术保证。负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。4 不合格品控制程序1）不合格品的识别a)原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别。材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；b)施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别。在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。2）不合格品的上报对于严重和一般不合格品，制梁场应及时逐级上报，各类工程不合格品发生后必须在12小时内向建设单位、工程属地有关单位和质量监督机构以及安全质量部报告。安全质量部在12小时内向上级有关部门报告。3）不合格品的分类按不合格产生途径分类: a) 施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；b) 由于设计和变更设计错误产生的不合格品；c) 原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品。4）按不合格严重程度分类:（1）制品的不合格品可分为以下几种:a) 严重不合格品：严重影响最终产品性能，批量较大，损失5万元（含5万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。b) 一般不合格品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在1万元（含1万元）以上5万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格品。c) 轻微不合格品：对最终产品性能没有影响，且批量小，损失1万元以下的不合格品。（2）工程产品的不合格品分类:a ) 严重不合格品：严重影响最终产品性能，损失10万元（含10万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。b) 一般不合格品：对最终产品性能影响不大，损失在5万元（含5万元）以上10万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格品。c) 轻微不合格品：对最终产品性能没有影响，损失5万元以下的不合格品。（5）不合格品的评审a）对一般不合格品的评审，由制梁场技术主管组织相关人员进行调查评审，制定出处置方案，上报总工程师批准。b）对严重不合格品的评审，由安全质量部组织事故发生单位负责人及相关人员进行调查评审，制定出处置方案，报总工程师审核，上级有关部门审批。c）由于设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管调查分析、评审，制定出处置方案，报公司总工程师审批。制梁场技术主管邀请设计、监理和业主单位代表，必要时总工程师和安全质量部派人参加，共同进行调查评审，制定出处置方案，参加人员签名予以确认。d） 对于轻微不合格品由制梁场按其严重程度进行分级管理。e） 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的评审，由制梁场物资设备管理部门组织有关人员进行。f） 对不合格品的评审应建立和保存评审记录。5）不合格品的处置及验证（1）不合格品的处置方式a) 返工、返修；对确认拒收的工程材料，半成品，安质部（梁场安置负责人）确认检验结果，由采购部门进行退货处理。b) 降级使用；评审决定降级使用的工程材料，半成品，不准用于重要部位。c) 报废；对评审确认需要报废处置的半成品、成品，在公司安质人员的监督下，实施报废处理。d) 退货、调换。（2）对一般不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由制梁场技术主管和质量管理部门负责验证。处置效果满足要求后，由技术主管写出事故报告，经梁场经理审核后上报公司安全质量部。（3）对严重不合格品 的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场安全质量部负责验证。处置效果满足要求后，由制梁场质量管理部门写出事故报告，经制梁场技术主管审核后上报公司安全质量部。并由公司安全质量部写出事故报告，经梁场总工程师审核后上报上级主管部门。（4）对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置，由制梁场按照经设计、监理、业主单位批准、制梁场认可的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由设计、监理、业主单位及项目经理部共同负责验证。构成质量事故的，处置效果满足要求后，由制梁场写出事故报告，经梁场技术主管审核后上报公司安全质量部。（5）对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置，制梁场工程管理部门按照批准的处置方案组织实施，对调换产品应进行质量检验、试验评定，处置效果由梁场技术主管负责验证。6）对不合格原因的分析与纠正在对不合格品的处置效果进行验证后，应保存处置和验证记录。必要时，对不合格原因进行分析，制定纠正措施，以防止类似不合格品的再次发生，具体按照纠正措施和预防措施控制程序执行。若发现处置效果未达到控制要求，重新按本程序进行评审、处置。5 不合格品处置规定制度(关键项点） 为了加强制梁场不合格品管理，确保不符合产品质量要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付，特制定本规定，具体如下表：序号项 目不合格品处置规定责任部门一原材料1钢筋清退出场，另购合格产品物资部2钢绞线清退出场，另购合格产品物资部3工作锚具清退出场，另购合格产品物资部4夹片清退出场，另购合格产品物资部5螺旋筋清退出场，另购合格产品物资部6钢板清退出场，另购合格产品物资部7套筒清退出场，另购合格产品物资部8PVC管清退出场，另购合格产品物资部10水泥清退出场，另购合格产品物资部11砂清退出场，另购合格产品物资部12碎石清退出场，另购合格产品物资部13粉煤灰清退出场，另购合格产品物资部14矿渣粉清退出场，另购合格产品物资部15外加剂清退出场，另购合格产品物资部16水另换合格水源试验室17膨胀剂清退出场，另购合格产品物资部18灌浆剂清退出场，另购合格产品物资部二过程检验1静载试验禁止使用工程部混凝土耐久性1预防碱-骨料反应禁止使用试验室2抗冻融循环禁止使用试验室3抗渗性禁止使用试验室4抗氯离子渗透禁止使用试验室5护筋性禁止使用试验室6抗裂性禁止使用试验室混凝土强度及弹模1梁体混凝土强度做静载试验，若静载试验不合格则予报废；若静载试验合格且混凝土耐久性指标均合格则可推荐使用工程部2初张强度延期至强度符合要求时再初张拉工程部3终张强度延期至强度符合要求时再终张拉工程部4封端砼强度凿除封端砼重新封端工程部5终张弹模延期至弹模符合要求时再终张拉工程部管道压浆水泥浆强度/工程部二过程检验模板返工工程部钢筋制安返工工程部混凝土浇注弃掉搅拌不合格的混凝土工程部预应力张拉张拉力不够则补拉；拉力过大则退锚并更换钢绞线重拉工程部预应力压浆返工或做静载试验确定其能否使用工程部预应力封锚返工工程部三成品检验梁体外观1空洞返修，若空洞严重超标，则采用C55无收缩砼修补后再做静载试验若静载试验合格则可推荐使用。工程部2平整返修工程部3蜂窝麻面返修工程部4硬伤掉角返修工程部5石子堆垒凿除堆垒的石子，返修工程部6露筋凿除一定面积的砼，锯掉外露钢筋，保证保护层厚度不小于35mm，再用C55无收缩砼补好凿掉的砼,若大面积钢筋外露则按关键项构造筋保护层不合格处置工程部8污染清洗工程部9色差返修工程部表面裂纹1非预应力部分按不合格品控制程序处理安质部2预应力部分若因砼强度不合格或张拉时张拉力超过设计值而在张拉后开裂，则予报废；若按设计及规范要求张拉而开裂，则报请业主或设计院处理。安质部工管部3龟裂返修安质部工管部梁体外形尺寸1桥梁全长按不合格品控制程序处理2桥梁跨度按不合格品控制程序处理3底板宽度返修4腹板宽度返修5顶底板厚度返修6桥面外侧偏离设计位置按不合格品控制程序处理工管部安质部7桥面及挡碴墙内侧宽度返修8梁高返修9梁上拱/10挡碴墙厚度返修11表面倾斜偏差打磨处理12底板顶面不平整度返修预留预埋1挡碴墙预埋钢筋校正或补埋2电缆槽竖墙、伸缩装置预留钢筋校正或补埋三成品检验支座板1每块边缘高差打磨或灌浆2螺栓孔垂直度处理螺栓以适应螺栓孔3外露底面若有空腹声视严重程度考虑钻孔灌浆4螺