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文档简介

内部管控考核表评分标准： 10090 优秀； 8980 良； 7970 中 6960合格； 600 差考核对象考核内容权重评分值小计参考依据项目组1、及时提报月报20月度报表定期检查及不定期抽查报告2、提报数据完整、准确203、签证、变更资料管理规范404、督促适时履约105、现场管理10财务部1、严格控制各部门预算费用，未发生审核失误。50财务凭证、账目、审计报告2、公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及时、准确地进行。50资产公司1、资产管理台帐健全、资产无流失40月度报表定期检查及不定期抽查报告2、资产经营制度健全、运营规范无违规303、应收账款回款及时30办公室1、办公费用使用合理无超支50月度报表2、制度健全、管理规范50附件2 月份项目建设进度表项 目名 称报 表日 期监理单位名称联系人电 话总 工 期（天）已完工期（天）本月完成产值(万元)累计完成产值(万元)工程进度（%）工程形象进度建设单位项目投资情 况合同总额（万元）本月签证变更额（万元）累计签证变更额（万元）本期付款金额（万元）累计付款金额（万元）其 他(采购、批价、建设等情况)附件3 固定资产管理台帐 固定资产名称型号购入或取得日
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