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文档简介

Q/TCSL C04-2001有限公司 企业标准Q/TCSL C04-2001质量记录管理程序1目的为证明工程、产品满足质量要求的程度和为质量体系运行的有效性提供客观证据：为工程的可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。2适用范围适用于本公司质量体系运行和施工、安装的全过程所有质量记录的控制。3职责3.1各部门负责本部门质量记录的编制、收集与整理。4工作程序4.1质量记录的书写要求 质量记录应书写规范、正确、完整、字迹清晰且能准确识别。文字性质质量记录应用钢笔书写。4.2质量记录的标识 质量记录编号、标识方法规定如下： JL XXXX 记录编号 程序序号 文件代号质量记录的编目、标识、保存期限详见质量记录归档清单4.3质量记录的收集4.3.1项目部负责工程技术资料记录的收集、标识、整理，单位工程结束后，将收集整理好的质量记录上交质检部。4.3.2各部门对本部门的质量管理记录进行定期收集、汇总、并将质量信息及时反2001-10-01发布2001-10-10实施馈到行政部；对于体系运行记录各部门收集、汇总后送行政部。4.4 质量记录的借阅4.4.1内部人员如果借阅质量记录需办理借阅手续后方可借阅。4.4.2外部人员的借阅 外部人员如果借阅质量记录，需写出借条，经质量记录归档部门领导批准签字后，办理借阅手续后方可借阅。4.5质量记录的归档4.5.1各部门于年初将上年度的质量记录整理后归档，并填写质量记录归档清单，保存环境见4.6.1。4.5.2归档记录必须内容完备、卷面整洁、字体清晰，并进行分类装订。装订成册的质量记录应在封面上注明记录的起止日期及卷号。4.6质量记录的存贮4.6.1质量记录归档后，由档案室负责存贮在档案柜内。保存环境应防潮、防火、通风干燥，防止质量记录的损坏、变质或丢失。4.6.2保存的质量记录要做到字迹清晰，能正确辩认。4.6.3质量记录分类贮存，由各部门管理员编制“案卷目录”，并在档案柜上贴上标签，以便存取检索。4.6.5本公司以文字形式保存质量记录。4.7质量记录的销毁 对于保存期满的质量记录由各部门填写质量记录处理审批表，经主管领导审批后，有两人以上人员负责监督销毁。5支持性文件5.1Q/TCSJZ04-01质量记录管理规程6记录6.1JL04-01质量记录编目、保存期限明细表6.2JL04-02质量
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