PSSR-检查表.doc

PSSR 检查表范例A-1所审查的系统/区域的说明日期时间 参与人员名单 传阅：参加的人加上意见序号建议（请键入下列行动项或“不适用”）部门/负责人完成日期 1.审查HAZOP清单看看有关行动条款是否已解决2.审查CHAZOP清单看看有关行动条款是否已解决3.审查剩余工作清单看看有关行动条款是否已解决4.噪声水平监测（记录）5.暴露监测（记录）6.排放许可 7.其他运营许可系统检查项目8.完成质量保证程序并建立了文档：a) 收到的设备=购买的设备b) 忠实于设计图纸/说明c) 施工材料d) 工艺技术水平设备部件检测/试车（文件记录）9.回路和联锁/许可/报警：设定点调节测试（记录结果）10.仪表调校完成并建立了文档11.制定、批准和执行了验证协议12.压力测试完成并建立了文档13.系统已被清洗和冲洗14.检查消防系统，提供验收测试文件15.通风系统平衡16.局部排气系统的性能校验 17.振动测量/记录18.现场放射性监测完成并按需要记录19.基础数据，如压力容器/管线的厚度读数20.其他基础数据21.无损探伤报告 22.定量供水系统（文档）工程设计资料 23.操作控制原理/操作顺序的说明资料 24.仪表索引25.仪表回路图26.联锁（安全和非安全）说明27.竣工图：P&ID图、电气图、配管图和机械图28.工艺报警表、联锁/许可说明表和带设定值(P&ID)的跳闸表29.消防系统设计的审查和许可30.配管规范(P&ID /机械图)31.泄压设备的定尺寸计算32.压力容器ASME代码U-1数据表（用于维修）33.装置设计的参考规范/标准34.装置安装的参考规范/标准35.具体设备的设计规范36.焊工证书37.无损探伤证书38.电气分类图纸39.分类区域的电工的证书维修项目40.备品备件清单并附设备清单41.储存设施要求的备品备件42.维修和操作部门的设备手册/说明43.供应商提供的印刷品44.递交预防维修要求45.服务合同到位46.培训维修人员和培训文档生产项目47.制定标准操作规程（SOP）及特殊操作规程考虑了危险和可操作性问题48.完成变更控制授权49.制定/颁布下列操作规程 a) 初次开车b) 正常开车c) 正常操作d) 正常停车e) 包括紧急停车的应急操作f) 紧急停车后开车g) 大修后开车h) 非常规程序（设备清理，设备的检修准备）i) 辅助设备的操作50.培训操作人员和培训文档51.提供技术涵盖说明52.防泄漏设施的失效概率是多少？失效后的后果是什么？审查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。电气问题53.配电盘通道、配电盘周围的间隙、钥匙等54.电缆接入部分密封、保洁和其他问题55.配电盘电源标识？多相馈电？56.需要空间加热器吗？57.配电盘里的照明 58.用于室外配电盘的雨篷等59.有保护设置吗？60.配电盘清单61.有备用容量吗？62.有个人防护设备吗？有高压绝缘垫吗? 有高压绝缘手套吗?63.有应急/备用电源吗？64.有变速驱动器,且在工厂里试运行65.房间通道、许可证、可维修性、设备的进/出口66.配电盘里的图纸袋67.电压警告标签68.通风充足吗？69.区域适宜性国际防护等级、GMP适宜性、危险区域分类泄放设备70.在P&ID图上有标准标记吗？71.泄放线排空到一个安全地点吗？72.释放线和泄放设备安全吗?尺寸足够大吗？73.有处于关闭状态就会抑制泄放阀的操作的隔离阀吗？如果有，请指定操作人员对其进行监视。如果没有，记录无。74.现场有泄放设备的标准操作规程吗？现场确认75.照明充足吗？76.应急照明充足吗？77.位于人接近范围内的蒸汽管线、阀门或疏水器被隔离了吗？78.所有的仪表都有标识和挂牌了吗？79.有任何生锈或损坏的设备吗？80.在梯子顶部或平台通道上安装了止回翻折门吗？81.审查平台上和高处的边缘保护。它能保护人员和设备吗？通道足够吗？82.安全喷淋对人(滑跤的危险)、产品（系统的污染）或进入电气开关柜或设备产生危险了吗？83.安全喷淋是由调温水供应的吗？84.化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗？85.给所有的管线加标记86.给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘和电缆等加标记87.标记容器（材料、危险警告）的清单88.密封墙壁的渗透89.倾注导管密封90.设置灭火器91.疏散路线张贴92.设置适当的区域标识 93.所有的脚手架和设备都拆除了吗? 总的内务管理可接受吗？94.如果有被困住或暴露的可能，提供有紧急停止装置了？95.如果全部防护到位，提供可锁闭型的隔离设备吗？96.室内/建筑物内要求害虫控制吗？97.需要 MADS 表吗？98.室内要喷淋装置吗？99.是否存在单点故障情况？ 已识别出吗？记录PSSR检查表范例A-2开车前安全审查检查表检查日期部门/区域项目号标题/设备下面的签名表明认可：除了注释外，设备或项目是安全的，并满足开车要求。工程设计/维修(签名) 日期环境、健康安全组(签名)日期质量保证组(签名)日期制造/操作(签名)日期项目工程师(签名)日期工艺工程组(签名)日期检查表序号详情（参考类别/序号）责任人签名和日期 类别A 措施项在授权和开车前应完成的任务。1.2.3.4.5.类别B 措施项开车后应完成的任务。1.2.3.4.5.6,7.8.9.10.11.12.当 “开车前”待完成任务都完成时，请在下面签名：授权人装置/设备业主签名：日期PSSR序号评估的类别/项目 不适用 1.1总体安全1.1.1所有的相关人员（操作、维修、技术和管理）已接受了有关设备和操作规程方面足够的和适当的培训了吗？1.1.2在作业程序和/或标准操作规程中规定了足够和适当的PPE（个人防护设备）吗？ 已提供PPE了吗？PPE 使用人员已接受PPE的使用培训了吗？ 有培训记录吗？1.1.3是否已采取足够的措施预防此设备的所有潜在的危险？1.1.4对设备的电气和（或）机械隔离做了充分规定吗？1.1.5隔离点已被清楚地加了标记或贴了标签，并易于接近吗？1.1.6已正确地识别并充分标记了碰头/绊倒的危险了吗？已除去了所有的锐边吗？1.1.7提供适当的防护、栏杆/栅栏以防止坠落了吗？1.1.8所有的热表面已进行足够防烫伤保护吗？所有的冷表面已进行足够的防止冷凝液滴落（滑跤危险）的保温吗？1.1.9提供有安全喷淋和洗眼设施了吗? 标记充分吗？定期检查安全喷淋和洗眼设施了吗？安全喷淋和洗眼设施的位置符合公司的指南吗？安全喷淋和洗眼设施是否易于看见和接近？1.1.10是否提供了足够的照明，使得装置的操作、服务、维护和维修能安全地进行？1.1.11是否提供了用于提供操作指令、安全警告和紧急信息的注意事项、刻度盘，屏幕显示等？ 能清楚地看见和容易地阅读这些信息吗？ 1.1.12所有的可能掉落或移动的高架装置，例如，管吊架、管套、管套盖、阀柄、地板开口盖等已适当地固定了吗？ 1.1.13所有适用的作业许可程序（密闭空间进入、安全锁具、动火作业、高空作业等）都到位了吗？ 已对操作、维修和管理的人员进行了作业许可程序的培训了吗？1.1.14消防系统已由保险公司进行检查了吗？验收测试已完成并建立了文档吗？有用于消防系统（包括报警系统）的意见一致的测试和检查程序吗？1.2机器/设备安全1.2.1机器/设备的安装能保障其在操作期间稳定、可靠地运行吗？1.2.2是否已通过正确的保护措施、联锁（包括安全和非安全）和（或）障碍物预防了接触危险的活动部件，或设备造成的危险区域的危险？1.2.3是否已采取正确的安全措施防止来自热/冷表面、材料喷出、部件故障以及部件飞出、过热/着火等的风险？1.2.4已提供了操作人员、校准和维修人员正常操作、调节、维护或修理的安全通道吗？已将人员的滑跤、绊倒、圈闭、挤压、缠结、坠落、碰撞和切割等危险减少到最小了吗？1.2.5设备有正确标识的开始/停止和紧急控制开关吗？其位置是否便于毫不犹豫地、不浪费时间地、毫无歧义地进行安全操作？1.2.6设备提供有清楚标识方式，以确保它与所有的能源隔离吗？1.3人体工程学1.3.1所建造的工作站、工作场所或设备是否已消除或最小化了对弯腰、曲伸、勉强拿取、头顶作业等不符合人体工程学的作业需要？1.3.2是否尽可能取消了抬举、携带、推拉重物或部件的作业需要？1.3.3所有显示屏、指示盘和（启动/停止/紧急）按钮的设置能够易于操作人员看见和接近吗？1.3.4已设置可视显示屏，使得来自刺眼的强光的干扰降低到最小程度了吗？1.3.5已设计和配备工作站，使得操作人员能采取舒适的位置进行操作（即，能够站立，或改变位置和挺直坐立，肘和膝弯曲90，双脚着地）？1.3.6重复性的任务、搬运操作、机器般地工作、加班操作等这类设备操作增加上肢失调的风险吗？1.4职业健康1.4.1已对设备所使用的、存储的或泄放的气体、液体、灰尘、烟雾、生物危害或蒸汽带来的健康风险进行评估了吗？已消除了健康风险了吗？已采用足够的工程控制将此风险降至最小了吗？1.4.2在操作规程中规定了足够的呼吸保护设备吗？1.4.3是否评估了对职业健康监督程序的需求？制定监督程序的计划了吗？1.4.4操作规程审查时，考虑操作或维修此设备时其他的“健康危害”了吗？1.4.5是否已安装、测试、平衡了局部排气通风？在检查进度表中是否填入了检查局部排气通风项？1.4.6管道系统上设置了足够的检查/清洗孔吗？1.4.7泄压设备会把所泄放的物质导向远离工作场所的一个安全地方吗？1.4.8如果需要，考虑检测噪声吗？制定噪声达标方案了吗？1.4.9所有的绝缘设施已进行标识了吗？1.4.10含有危害材料的所有的管道、罐和设备已完全标记了吗？2.0工艺安全2.1工艺技术2.1.1有最新的材料安全数据表（MSDS）吗？2.1.2考虑不同材料的无意混合的危害后果了吗？（即，已准备或更新了化学反应矩阵了吗？）2.1.3工艺设计基础是否已有文档或更新？是否有控制原理和操作顺序的文档？2.1.4设备设计基础是否已有文档资料（例如P&ID图纸）或更新？2.1.5来自安全审查、工艺危害分析（PHA）、危害和可操作性分析(HAZOP)、 控制系统HAZOP等的建议措施已实施了吗？ 记录未完成项。2.1.6所有的泄放设备显示在P&ID图上了吗？泄放设备上采用标准标记吗？P&ID图上包括泄放/爆破压力吗？2.1.7提供泄压设备的计算方法了吗？采用紧急泄放设计协会（DIERS）技术来确定所有压力容器的泄压设备的尺寸吗？泄压设备的尺寸与计算尺寸一致吗？计算考虑下游的配管吗？2.1.8泄放设备排空到安全地点吗？为来自泄压设备的液体和固体排放提供容积空间了吗？ 2.1.9是否有隔离阀，如果关闭，将抑制泄压设备的操作吗？如果是，生产部门必须建立控制方案以确保隔离阀不能抑制泄压设备的操作。2.1.10所有的泄压设备都包括在预防性维修程序中了吗？泄放设备的检验和测试符合有关规定吗？2.2变更管理小变更的技术/管理2.2.1变更管理细微变更的技术/管理文档（如设计变更）得到批准了吗？2.2.2测试授权得到批准了吗？2.2.3由设计变更引出的开车所必需的行动条款是完整的吗？2.2.4施工中出现的所有变更已建立文档和授权了吗？对施工中出现的所有变更已进行危险评价(工艺危害分析、 HAZOP或控制系统HAZOP)了吗？2.3工艺危害分析 2.3.1项目的PHA（工艺危害分析）已批准了吗？准备好最终的项目安全报告了吗？2.3.2PHA团队认为开车必需的所有行动条款都完成了吗？2.3.3项目已被PHA团队批准为“安全，可以继续进行”了吗？2.4质量保证 2.4.1进行确保关键设备已正确安装的检查了吗？ 安装与设计规范和供应商的建议（例如，报警和联锁（安全和非安全）的测试、设备对中、装置内部连接服务）相一致吗？2.4.2内容包括制造、装配和安装的质量保证检验报告已按照项目质量保证计划以及设备和设计基础文档完成了吗？2.4.3作为开车前安全审查的一部分，列出现场检查项目清单以确保： 施工符合设计规范。 施工与图纸相符。2.4.4有下列文档且文档得到批准了吗？ 仪表索引和仪表回路图 包括联锁（安全和非安全）和跳闸（硬件和软件）的设定值、工艺报警 和许可说明表格 竣工图，包括P&ID、电气、配管和机械 达到ASME或同等规范的压力设备数据表 焊工资格证 无损测试(NDT)合格证 分类区域的电气合格证2.5机械完整性2.5.1维修程序已批准了吗？2.5.2维修人员已培训了吗？2.5.3制定备件清单了吗? 清单输入到部件采购软件程序了吗？有足够的备件、生产资料和维修材料库存吗？用于维修材料和备品备件的质量控制程序已得到批准了吗？2.5.4对于下列设备的检验和测试已包括在一个维修计划中了吗？压力容器和储罐泄压系统、放空系统和设备关键控制、联锁（包括安全和非安全）、报警和仪表应急设备（包括停车系统和隔离系统）消防设备在关键系统中的配管系统（包括部件如阀门、过流阀、膨胀节）关键的装置公用工程的连接点电气接地、接地、连接？电动机控制中心启动器紧急报警和通信系统监测设备和传感器泵起吊设备2.5.5考虑/完成PSM关键设备工程设计的可靠性分析了吗？2.5.6设备由外部机构检验了吗？有证书吗？（例如，CE认证、吊装设备测试合格证、压力系统的规定及其他项）2.5.7确定了所有要进行的试车测试或检验(如，压力或泄漏测试、钝化程序)了吗？2.6操作规程和安全操作准则2.6.1准备或更新了标准操作规程吗？这些操作规程得到批准了吗？操作规程是否包括： 初次开车？ 正常开车？ 正常操作？ 正常停车？ 包括紧急停车的紧急操作？ 紧急停车后的开车 大检修/长期停车后的开车维修的设备的清理和准备的非日常程序？ 辅助设备的操作包括如：LEV和通风系统、加热/冷却站、水（软化、RO、 WFI、塔等）系统、仪表和工艺风系统、水处理系统、冷却（乙二醇致冷）系统、蒸汽再生，等等？安全和操作的问题？变更控制程序？2.7培训和绩效2.7.1给人员进行专门的工艺(或工作任务)培训了吗？2.7.2.培训记录更新了吗？2.8承包商安全2.8.1.所有的承包人员进行足够的相应培训：了解化学品、维修和操作作业以及疏散程序。2.9联锁和报警2.9.1报警/联锁（安全和非安全）已由项目组分类和设计了吗？项目组包括PHA小组成员吗？2.9.2确认报警/联锁（安全和非安全）起作用的回路测试在所有可能的故障条件下证明都是故障安全的吗？2.9.3.对于每个新的或升级的控制系统，在PSSR前，用于测试的联锁/重要报警标准操作规程已制定并由胜任的人员进行审查/授权了吗？2.9.4.对于含有一个以上的软件或硬件回路的联锁/报警（安全和非安全）, 已对所有可能的联锁路线进行测试了吗？2.9.5所有相应的工艺技术已更新（例如，联锁清单、P&ID图、逻辑图等）了吗？2.9.6控制系统文件充分说明下列内容了吗？ 所有主要部件及其型号和系列号 所有通信电缆布置和组态 任何组态或客户设定值和设定2.9.7对设备考虑适当的火灾检测和消防系统了吗？2.9.8有确保软件得到保护的适当程序（例如，常规的备份、键盘/密码保护等）吗？2.9.9软件已在正确记录和归档（如，逻辑图、示意图、顺序/批量说明）了吗？2.9.10所有的软件已通过适当的验证和测试了吗？2.9.11在重新设置保护设备，如联锁（安全和非安全），或在断电后重新供电时，设备不自己重新启动确认了吗？3.0环境3.1所有的二级保护设施是足够的吗？3.2所有的材料储存设施足够并适当地标识了吗？3.3开车前，废物的确认、分类和安全处置是否都已充分地安排好了？3.4系统中使用的所有材料已输入区域化学品库存清单（或等同的其他系统）了吗？3.5区域化学品溢出程序更新了吗？3.6有足够的材料卸载设施吗? 是按照公司安全、健康和环境标准进行建造的吗？在散装液体化学品的卸载区域有足够的容纳空间(110% 的槽车体积)吗？3.7该项目的设计阶段是否遵守了公司环保指南？3.8所有的废物是否已被识别、量化、分析和最小化？3.9所有适用的施工许可证、环境许可证和操作许可都更新并被批准了吗？4.0关怀4.1已采取所有必需的谨慎措施，不管易燃物质来自什么地方，确保设备不是点火源？4.2消防设施（例如，灭火器、防火墙、喷淋系统、报警等）足够吗？4.3紧急疏散路线，包括梯子，是充分的吗？路标指示是否适当？4.4紧急照明充足吗？4.5有足够的呼吸保护设备，如逃生装备或自给式正压空气呼吸器（SCBA）吗？4.6准备好应急程序了吗？培训相关人员了吗？4.7已经告知居委会将要新建的主要项目了吗？5.1已由胜任人员完成电气安全检查表（电气安装验收）了吗？5.2设备已正确地安装，并符合公司指南及当地法规，并满足制造商合格证上注明的特殊安装要求吗？5.3是否按照操作条件（例如，危险区域）进行了设备设计和采购吗？5.4所有的活动部件已封闭以防止人员接近了吗？5.5接地和连接符合公司和当地标准/法规吗？5.6提供的保险丝和断路器将自动地断开电源吗？5.7在电机控制中心（MCC）、电气控制室(ECR)/配电站有适当的急救站、单线图和PPE设备吗？5.8所有相关的资料和图纸（例如，P&ID图、单线图（SLD）、示意图、设备布置、I/O、逻辑、电气分类和配电盘布置图）已更新到能反映目前的安装吗？5.9所有新的配电站断路器、MCC隔离器、启动器或其他相应的设备已录入到现场检查进度表中了吗？5.10所有的冗余电气线路已经过适当的设计和研究了吗？6.0现场验证6.1普通照明足够用于正常的和检修操作吗？6.2紧急照明充足吗？6.3可能造成烫伤的、在人员附近的所有热和冷表面已加隔热了吗？6.4所有的仪器、设备和管线足够地标识了吗？6.5有生锈和（或）损坏的设备吗？6.6在梯子顶部和（或）在通道平台上安装平开门或链子了吗？6.7平台和设备间的距离会对脚部产生危险吗？6.8进入设备和平台的通道足够吗？6.9安全喷淋/洗眼站会对人员产生危险（滑倒）、可能污染产品（进入设备）或进入电气设备吗？6.10安全喷淋/洗眼站有足够的标记并容易看见吗？到安全喷淋/洗眼站的通道没有阻碍吗？6.11所有的管线标识了吗？6.12给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘、电缆等加标记了吗？6.13所有的设备都清楚地标识了吗？在必要的地方，把材料和危险标注在标记上了吗？6.14墙壁渗漏已充分地密封了吗？6.15所有的电气线路按照规范要求密封了吗？6.16疏散路线已清楚地标记了吗？6.17灭火器正确地安装了吗？6.18需要的标记已张贴出去了吗？6.19在人员可能被困或暴露的地方提供紧急停止装置了吗？6.20所有的脚手架和施工设备已拆除了吗？现场清洁可以认可吗？6.21所有需要的防护设备安装了吗？6.22所有需要CE认证的都有CE认证标识吗？所有相关设备都有必需的美国安全检测实验室公司列表/标记吗？6.23噪声-监测评价完成了吗？噪声级超过85dB的地方已张贴告示了吗？在超过85dB的地方配有耳塞吗？PSSR检查表范例A-3附录A-装置开车前安全审查检查表审查的区域或工厂：日期 PSSR团队人员名单：使用此表的说明：1.审查整个检查表，在A栏画的叉号表示该检查项将要被列入审查。2.初次审查后如果有要解决的问题，完成附录B-PSSR潜在问题-发现的问题列表。3.对A栏中检查的每项或区域，当此项或区域已令人满意地通过审查或潜在问题已解决时，在B栏中画叉号。A栏要审查B栏已完成 要评价的类别/PSSR项位置和布局现场条件排水装置洪水控制/保护主导风空气或水污染暴露情况其他需要注意的现场条件在存储、物料装卸和装置区域的土壤保护 附近装置 来自于附近的装置的危险给附近装置造成的危险交通车辆交通/铁路交通/行人有无障碍物危险足够的交通标识 安保新建设施的特殊安保要求化学品的存储和搬运埋管、容器或化学品下水道泄漏检测和防止泄露系统 地上储罐提供足够的二次保护系统足够和安全的操作和维修通道足够和可进入的人行巷道无阻碍的压力/真空泄放通道审查排放歧管装置排放管道尺寸计算基础的文档（工艺安全手册）防冻（包括仪表连接）充足的照明 危险的标识，张贴告示其他安装详情易燃和可燃液体罐布置和足够的间距要求防火的钢支架 带阻火器或安全放空的易燃液体通气管道紧急泄放排空管道上无阻火器安全放空的排放位置蒸汽空间点燃危险 公司规定/批准的消防系统到位易燃气体或液化的易燃气体散装的干化学品考虑了粉尘爆炸的可能性 槽车和铁路罐车的卸载和装载站泄漏围堰和安全蓄水通道平台的安全性充足的照明接地电缆固定的卸载泵和防回流阀紧急停止按钮的位置可闭锁的连接和闭合的连接 危险告示携带有害物质的车辆的远程操作紧急停止阀带易燃物的底部卸载的车辆上的熔线连接防火阀地面上的便携式灭火器安全喷淋和洗眼设备规定的消防系统到位电气 装置一般作业场所安全的操作人员通道建筑物出口已标记充足的照明安全喷淋和洗眼装置易接近的设置在每层的设置在控制室的便携式灭火器易接近的设置在每层的设置在控制室的人的因素 设备、管道、关键设备、现场仪表和开关的标识清楚吗？现场仪表的位置设计合理吗？取样点是否可以接近？分析操作人员任务安全性了吗？分析操作人员任务的人因工程学了吗？分析操作人员犯错误的各种可能性了吗？评估非常规的任务了吗？化学品暴露危险是否得到了重视？ 其他潜在的暴露危险是否得到了重视？工程设计控制是否充分？建筑物通风/新鲜空气的进入是否充分？有毒气体的监测、报警是否工作？ 保护设备的位置是否足够？危险告示是否很容易看到？工艺配管适于负荷的施工施工过程中，关键材料的质量保证（包括法兰螺栓）做工质量（如，无短法兰螺栓）线路令人满意足够的支撑和引导热膨胀余量/无从参考 无易断裂/故障的小直径连接 正确安装波纹管膨胀节/配管不能侧向移动安装期间无损坏 安装期间，挠性配管接头正确地安装/无损坏（如，弯曲）提供必需的排水危险出口已被堵塞封闭受热膨胀（静水压力）泄压（包括伴热部分）设备视镜和水位玻璃管外部腐蚀保护防冻足够的绝热用于人员保护保护性法兰盖得到批准的软管、软管接头（不是临时制作的）装置放空带阻火器或安全放空的易燃液体呼吸排放管道在爆破膜和泄压阀之间提供的接放空管压力表或其他显示器，膜片安装在泄压阀下紧急泄压设施的排放管线不受90直角弯的限制过长的阻火器防止在排出管线中聚集雨水的设施(如排液孔) 排出管有足够的支撑以承受压力放空的反作用力 安全放空的排放位置审查排空歧管装置排空管道尺寸计算基础，文档管道系统清洗换热器，夹套放空，下水热力（液体静力的）泄压维修通道（管束）机器 保护现场紧急停止按钮关键机器的紧急润滑维修设备局部排气通风系统的轴封泵回流的预防连接管线有足够的支撑，来减少在套管上的作用力密封喷射保护维修用隔离维修准备（提供了下水和排空）抑制措施抑制泄漏物的措施消防水的下泄过程控制/控制室控制室本质安全（相对于工艺危害）通风应急照明火灾防护现场接线安全系统电缆安全电源操作员界面报警系统紧急停车通信正常和紧急 软件登录/安全软件备份公用工程水供应 无居民/饮用水连接到工艺设备 蒸汽锅炉和分布用于处理锅炉水的化学试剂的装卸气体管线布置燃烧控制提供了锅身的高和低水位报警锅炉水调节器的旁路便于操作液位可以看见锅身的液位计玻璃对无人看管的锅炉，设置两个独立的低水位跳闸 投用双安全阀泄放管线有足够的支撑和排水在蒸汽出口有止回阀配水管道系统见装置配管足够的凝液排水压缩空气系统压缩机使用了非润滑结构或不可燃合成润滑剂排气压力高于100 psig 电气变压器的位置的设计很好吗？电机控制中心的设计很好吗？备用紧急公用工程系统审查为满足安全要求而制定的规定废物搬运/处理以同工艺装置一样的方式检查新的废物处理设施库房易燃和可燃液体叉车和电动手推车交通安全非可燃燃料 规定的消防系统到位维修区域和车间一般性审核为焊接工作提供的局部排气通风衣帽间和午餐室足够的空间防止食物被化学品污染的规定措施工艺安全概述是否阐述了雇员参与声明？工艺安全信息是否更新？是否完成了高度有害化学品（HHC）和MSDS的审查？是否准备了方块流程图？是否计算了大储存量？操作限值是否有文档？设备信息是否到位？是否有P&ID图？是否已修改过？是否完成了工艺危险分析(PHA)报告？完成了所有PHA措施项？培训计划是否到位？承包商工作制度是否已修改？是否正在制定开车安全审查计划？机械完整性计划是否已更新？是否完成了关键设备清单？是否准备了带进度计划的测试程序？动火许可制度是否到位？是否评估了工厂的变更管理程序？事故调查计划是否对触发实践做了规定？应急行动计划(EAP)是否需要修改？装置的EAP已建文档？新的化学或工艺危险或风险需要改变现有的EAP吗？新的设施会带来新的交通应急响应需求吗? 这样的需求明确下来了吗？(要通知美国化学品制造商协会化学品运输紧急应变中心)审计计划是否到位？操作说明操作说明清楚易懂操作说明充分（完全）材料危险信息充分地包括了原材料、催化剂、中间物料的危险信息产品和副产品健康危害和允许的暴露程度(PELs)物理危害搬运注意事项和安全搬运程序个人防护设备(PPE)的要求规定了正确的呼吸保护充分地说明了工艺危险热危险其他危险工艺报警、联锁（安全和非安全）及跳闸表给定了报警和设定值有下列活动的特殊的说明或指出了对特殊的说明的参考信息装卸散装材料的说明提供每个操作阶段的每一步的操作规程，包括： 初次开车 正常开车 正常操作 正常停车 包括紧急停车的紧急操作 紧急停车后的开车 大修后的开车 非常规的程序（例如，设备清理，为检修做的设备准备） 辅助设备操作在每一步的程序中清楚地规定了操作限值规定了控制范围/界限 给定了偏差后果 对偏差/异常情况的响应作了说明规定了安全维持点对于PPE的注意说明包含在每步的程序中采用适当的检查表这些说明要最新版本的每一页上都显示版本号和日期 正确性已被审核 部门经理已批准/签字责任关怀社区意识和紧急响应重要员工的沟通技巧培训雇员在应急行动计划、安全、健康和环境方面受到的教育 有关新的装置或变更向社区开展的教育 为应急响应人员、政府官员提供的教育事故对员工造成的潜在风险的评估 与当地的应急计划委员会进行应急方案信息的沟通应急响应人员的工厂参观工艺安全当前的完整的工艺设计和操作参数的文档当前的完整的材料和工艺危险的文档工厂变更管理程序的使用工厂事故调查程序的使用与认可的规范和标准一致的有文档记录的良好的工程实践方法用于新单元或工艺变更的机械完整性程序 员工的健康和安全满足新的装置或变更需要的医学监护程序必要的中心安全委员会的人员变更污染预防产生的废物和释放到空气、水和大地的废物的数量向员工和公众提供关于这些废物及其排放后果评价的教育变更或新工艺没有增加或减少了废物的文档废物和释放预防目标包括在新改造工艺和产品的设计的文件记录销售与销售人员一起审查销售（危险化学品）的危险，并进行相关培训审查运输路线以减少潜在的风险与公司运输部门一起审查工业卫生新的化学物质医疗保健毒性数据事故处理方案定期医学检查的变化的需求职业卫生可能的暴露源的库存情况限制暴露的储存方式 有监测暴露程度的方法有合适的个人保护设备听力保护已安排了新的操作需要的噪声监测充分的工程和管理控制化学物质允许的暴露限制已安排的适当的暴露监测和评价以确定符合适当的允许暴露浓度当两种或更多有害物质存在时，混合物允许暴露浓度局部排气通风系统局部排气通风系统的性能检查和维修程序涵盖局部排气通风系统控制能够带来潜在的职业诱变或致癌风险的化学物质 材料采用A、B、C、D控制等级吗？在工厂里在实验室里危害通识程序化学品的现场储存情况得到了更新按照定义进行有害材料识别了吗？MSDS已建文档，所有的雇员都可以获取已对化学品罐进行了标记（或提供其他方式的标记信息）管线已被标记培训呼吸防护审查/确认与公司的工业卫生程序一致按照选择表和书面规定选用了呼吸器类型压力型自给式正压空气呼吸器紧急“逃生专用”的呼吸器使用人员的医学清洁关于面部毛发的规定最初的发放得到管理部门确认密合度测试更换过滤筒和滤毒罐检查和维修呼吸空气的测试/标记培训有关吸烟规定已经建立实验室控制装置-实验室支持计划已得到沟通足够的职员足够的实验室设施一般性控制紧急出口已标记紧急照明安全喷淋和洗眼消防实验室设备适当的和足够的维修规定化学品的储存和搬运试剂储存足够的隔离（氧化剂、酸）易燃液体储存防止易燃物爆炸的冷剂样品储存样品和废物处理压缩气体气瓶的现场安全（例如，远离热源）根据近期需要限制试剂的数量易燃物与氧化剂的分隔有毒气体使用限于小气瓶有毒气体的局部排气通风有毒气体的自给式正压空气呼吸器人员得到自给式正压空气呼吸器使用培训实验室程序分析程序已有文档， 并得到验证取样程序 规定的PPE要求完成培训工业卫生维修必需的维修信息到位 设计图：例如，竣工P&ID图、电气示意图和单管图配管规范设备购买订单设备手册供方的打印品初次检查和测试结果 足够的资源 维修需求已得到沟通 装置维修人员合同维修（已完成有关安排）厂房设施特殊要求 要求已经定义具有维修技能 具有维修设备制定了维修程序完成培训得到合格证并建立文档维修管理服务合同已安排 维修管理系统到位废旧部件 维修部门规定的要求采购已完成 开车需求已在手头备好储存安全关键设备的质量保证程序到位 结构材料/维修材料和部件的质量 工艺技术制定预防性维护/机器完整性程序 机器锅炉和压力容器关键设备、容器、配管、单向阀、膨胀节、挠性管接头和软管已经定义关键设备的检验和测试方法及频率已经定义安全放空、阻火器、个人防护设备、压力安全阀的检验和测试方法及频率 关键仪表已定义验证性测试频率 验证性测试程序，有效性直燃式设备的燃烧安全控制的维护检验和测试验收标准已被制定并建立了文档培训操作和维护人员的初始资格 （知识和技能）按培训程序内容及要求新雇员的安全职前教育一般性安全培训具体工作的培训基本知识和技能 专业知识和技能 一般工艺知识材料危害，MSDS工艺危险 工艺程序 操作限值 偏差的后果 对偏差/异常条件的响应应急程序现场培训位置：紧急设备、喷淋、报警的位置 消防设备的位置泄漏/溢出预防设施的位置减缓危险措施的报告应急演练对于有害废物的操作符合OSHA 1910.120标准新的紧急响应培训要求培训效果评测有效性/合格证明（适用时）培训的正式文件记录培训效果的团队评估试车 制定了试车方案和进度计划每一步的方案都写在了文档里方案得到了充分审查明确规定的和被理解的责任 厂方确认了承包商对设备和系统的检查厂方对施工进行检查厂方一条线一条线地确认PID图，包括： 施工材料 仪表元件/连接的位置 孔板规格和方向 压力表和温度表的范围 所有现场温度表有热电偶温度计套管 个人防护设备和压力安全阀的标识和泄放压力 驱动阀故障模式 设备内件容器和配管完成应力消除并按要求建立了文档完成现场射线照相并按要求建立了文档完成压力/泄漏测试并按要求建立了文档清洗和冲洗（仪表、控制阀、单向阀得到了保护） 特殊试车要求（如化学清洗、钝化或测试）