铝型材行业质量手册-1.doc

*铝业有限公司质量手册编 号： QM 0.1第 1 页 共1页0 引言版 本 号： B01批准页修改次数： 0本公司于1998年依据GB/T9002-ISO9002（1994）质量体系生产、安装和服务的质量保证模式标准建立了质量体系，制定了本质量手册A版。2011年依据GB/T19001ISO9001（2000）质量管理体系要求标准，对质量手册A版进行了全面的修改，制定了质量手册B版，也即现行版本。本质量手册阐明了公司的质量方针，对公司依据GB/T19001ISO9001（2000）标准建立的质量管理体系作了详尽的描述，是公司质量管理体系的纲领性、指导性文件。本质量手册是公司对质量管理体系进行管理、评价的依据，是向公司内、外顾客提供质量保证的重要依据。本质量手册是由总经理批准发布。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 0.2第 1 页 共1页0 引言版 本 号： B02质量手册控制修改次数： 01概述1.1质量手册经总经理批准方可发布。1.2管理者代表负责确定质量手册的发放范围。1.3资料室负责对质量手册的修改和发放进行控制.2控制实施2.1质量手册的版本状态以版本号标识在每页的右上角，版本号用大写英文字母的顺序编号。2.2各章节的修改状态以修改次数标识在每页的右上角，修改次数用阿拉伯数字递增顺序编号。2.3当前版本手册发放满2年或多数章节的内容已有多次更改记录时，应视需要进行改版和重新发放。2.4手册的正本存放于资料室，供作复印副本。副本为复印件，发放给各有关人员使用。2.5手册分为受控与非受控两种版本。受控手册有统一编号，由资料员按发放清单填写发放登记表后发放，手册接受人在发放登记表上签名、注明日期，并实施跟踪管理；非受控手册不编号，不盖“受控“章，不实施跟踪管理。2.6经管理者代表批准可以向公司以外的机构或顾客发放质量手册的受控或非受控版本。2.7当手册需更改时，应由建议人员填写文件更改单，经管理者代表审核、总经理批准后，由原编制部门实施修改，同时更改修改状态编号，经重新打印后按规定的程序和要求进行重新审核和批准。2.8手册更改后，由资料员按2.5规定进行发放，并回收旧章节，统一销毁。2.9手册的正本不盖章，在资料室存档。2.10为了参考目的，所有作废章节加盖“作废“章后，ISO9000办公室及资料室各保管一份。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 0.3第 1 页 共1页0 引言版 本 号： B03质量手册发放清单修改次数： 0文件控制状态编号发放单位发放形式电子纸质非受控本（原件）0资料室存档受控本1总经理2副总经理3总工程师4总经理助理（销售）5总经理助理（生产）6副总工程师7办公室8销售部9财务部10生产计划部11ISO9000办12技术开发部13品质部14熔铸分厂15挤压分厂16氧化分厂17喷涂分厂18深圳质量认证中心生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 0.4第 1 页 共1页0 引言版 本 号： B04质量手册修改控制修改次数： 0章节号修改条款修改日期修改人审核批准生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 0.1第 1 页 共1页1 企业概况版 本 号： B修改次数： 1*铝业有限公司是由我国新型建材行业首家上市公众公司*集团股份有限公司投资兴建的直属企业，座落于*国家高新技术产业开发区内，注册资本为2000万元人民币，总投资1亿元人民币，工厂占地面积1.8万元平方米，厂房建筑面积1.2平方米，于1997年10月16日竣工投产。公司拥有具九十年代国际先进水平的型材挤压、静电粉末喷涂成套生产设备和检测仪器，拥有从熔铸、挤压、氧化、喷涂到门窗幕墙加工的全套生产线。其中：660UST、880UST、2200UST挤压生产线各一条，年生产规模为：6000吨铝合金型材以及2000吨彩色铝型材，10万平方米建筑幕墙，15万平方米建筑门窗，系*省境内规模最大的铝型材生产及加工企业，属于国家大中型材铝合金加工型材生产企业，1998年被*省科委评为高新技术企业。目前公司职工200余人，员工90%以上具高中以上文化，大专以上人员占18%，其中获高级职称12人。公司下设办公室、财务部、技术开发部、销售部、生产计划部、品质部、ISO9000办公室、模具分厂、熔铸分厂、挤压分厂、表面处理分厂。公司已获得中国有色金属工业局颁发的全国工业企业产品的生产许可证，以及通过了ISO9001：2000质量管理体系认证和中国“方圆”产品标志认证。严格的企业管理和拥有一支高素质的员工队伍是*公司发展的强有力保障。公司全面推行的ISO9001质量管理体系，严格控制产品质量，努力创造满足客户需求和符合时代要求的高新技术产品。公司生产的*版幕墙铝型材和彩色铝型材被*省科委列入“*省一九九七年重点新产品试制计划”、“火炬计划”；1997年10月被*省质量检验协会授予“97*市场质量信得过产品”称号，“幕墙铝型材”评为*省科委高新技术产品，并于1998年7月通过省级新产品鉴定。*版铝型材被*省统计局信息咨询中心评为“98*用户认定质量最佳品牌”、“99*用户购买首选品牌”，2000年被*省经贸委评为*省名牌产品。公司先后中标成为上海港汇广场、金融海欣大厦、上海中心广场、大连云山大厦、广州健力宝大厦、广州奥林匹克中心、深圳新闻大厦、深圳五洲宾馆、深圳高交会展馆、山西太原保险大厦、*东方航空公司综合大楼、*省电力公司高层住宅楼等著名建筑工程的铝型材供应及加工厂家。“创一流企业，创一流产品，创一流服务”是*公司不变的承诺，其将继续发扬精益求精的精神，不断开拓创新，为我国的新型建材行业作出新的贡献！地址：电话：*传真：*邮编：*生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 3.1第 1 页 共2页3 质量管理体系图示版 本 号： B3.1职能分配一览修改次数： 1 熔铸分厂模具分厂 办公室 工程部 财务部技术开发部 ISO9000办 品质部 生产计划部 销售部 总 会 计 师总 工 程 师生产副总经理管理者代表 收款组 仓库采购组 加工分厂 表面处理分厂 挤压分厂 销售副总经理总经理董 事 长生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 3.1第 1 页 共2页3 质量管理体系图示版 本 号： A3.1职能分配一览修改次数： 0GB/T19001-2000ISO9001（2008）相关职能部门/人员章节条管理层行政人事部销售部技术部生产部行政人事部9000办各车间质量管理部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424质量记录的控制5管理职责51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系的策划55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源的提供62人力资源621总则622能力、培训和意识63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计和开发731设计和开发策划（暂不适用）732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发确认737设计和开发更改的控制生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 3.2第 2 页 共2页3 质量管理体系图示版 本 号： A3.2职能分配一览修改次数： 0GB/T19001-2000ISO9001（2000）相关职能部门/人员章节条管理层行政人事部销售部技术部生产部办公室9000办各车间质量管理部7产品实现74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制752生产和服务过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护7.6测量和监控装置控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的测量和监控824产品的测量和监控83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施注：职能符号表示“领导”， 表示“负责或统筹”， 表示“协助”。生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 3.2第 1 页 共1页3质量管理体系图示版 本 号：A32过程识别概貌修改次数：0质量方针、质量目标、管理承诺、法律法规、管理评审市场调研职责、权限、考核与沟通人力资源管理工作环境优化管理基础设施、生产、计量设备及计算机设备管理设计开发工艺技术过程的监视和测量，如有特殊过程将予以确认标识和可追溯性控制，搬运及防护控制，不合格品控制内部审核，自我评价持续改进，纠正和预防措施合同评审供方评估采购进料检验料仓管理生产计划进度控制合金熔铸铝型材挤压工序检验阳极阳化氟碳漆喷涂粉末喷涂铝型材成品检验成品仓管理成品仓管理成品仓管理成品仓管理隔热型材生产隔热型材成品检验工程竣工管理工程施工管理工序检验铝材型深加工数据统计、分析生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 4.1第 1 页 共1页4 质量管理体系版 本 号： A4.1总要求修改次数： 01概述公司的质量管理体系按GB/T19001ISO9001（2000）质量管理体系要求的标准建立，并形成文件，加以实施和保持。2删减说明本公司产品*牌铝合金系列型材，其断面设备（型材断面图）为顾客提供，公司只是通过合理安排，组织生产和服务，本公司不存在实质性的设备和开发工作，故公司质量管理体系对标准GB/T19001ISO9001（2000）质量管理体系要求的7.3条款（设计和开发）进行了删减。3实施控制3.1为确保建立并实施质量管理体系，公司承诺做到如下并提供相应证据；（1）公司建立、实施和维护质量管理体系所必须的重要过程均已得到识别，其已在3.2过程识别概貌中用图示方法清晰地表示；（2）主要过程的顺序亦在3.2过程识别概貌图示中清晰简明地表达，全部过程及相互作用的具体情况在程序文件中得到详细明确表达：（3）为确保这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法在质量手册各章节中分别得到了明确的规定。（4）公司通过第6章所建立的文件化程序的控制，确保必要的资源和信息可以获得，以支持这些过程的运作和对这些过程的监控；（5）对于重要过程的测量、监视和分析的方法及实施在手册第8章中已清晰描述或引述说明；（6）公司已建立相应的机制和文件化程序，实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。3.2公司将按本质量手册的要求对这些过程进行系统管理。4支持性文件与质量管理有关的所有程序。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 4.2第 1 页 共3页4 质量管理体系版 本 号： A4.2文件要求修改次数： 01概述公司须建立、实施并保持符合GB/T19001ISO9001（2000）标准要求的文件化的质量管理体系。质量管理体系文件包括：（1）质量方针和年度质量目标质量方针和年度质量目标提供了公司全体员工关注的焦点。质量方针是公司在一定时期内的质量宗旨和方向，由总经理制定并正式发布；年度质量目标根据质量方针制定，提出了公司总体和各职能及层次在本年度内应达到的、可测量的质量指标的目标值。（2）质量手册质量手册是描述和证明公司质量管理体系符合GB/T19001ISO9001标准要求的主要文件；它明确阐述了公司的质量方针、组织架构、人员职责及质量管理体系的诸过程。质量手册是公司对质量管理体系进行管理的主要依据。（3）程序文件程序文件是根据GB/T19001ISO9001标准要求和公司实际需要制定的文件化的工作程序；它具体规定了某项质量活动的目的、适用范围、人员职责、工作流程及其控制要点以及相关的支持性文件和记录性文件。程序文件是质量手册的支持性文件。（4）质控文件质控文件是对某项质量控制活动作出具体规定的文件；是程序文件的支持性文件。（5）作业指导书作业指导书是对某项工作的重要细节作出明确规定的文件；是程序文件的支持性文件。（6）设备操作规程设备操作规程是对某台设备的操作细节、维护保养等作出明确规定的文件。（7）工艺规程工艺规程是对某项工艺操作及其各项工艺参数作出明确规定的文件。（8）质量记录质量记录是质量管理体系运行过程和结果的真实记载；它是诚实质量管理体系符合GB/T19001ISO9001标准和质量手册规定的要求并有效运行的重要依据。2质量手册的基本要求（1）质量管理体系涵盖了标准除7.3（设计和开发）以外的所有要求；（2）根据需要和可能，在标准要求的六个文件化程序基础上，针对标准规定的大部分确保性要求制定了文件化程序，并在手册相应章节的支持性文件中对其引用；（3）采用图示方式直观地描述质量管理体系诸过程及其相互关系，并在手册各章节对过程及其接口进行详细说明。生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 4.2第 2 页 共3页4 质量管理体系版 本 号： A4.2文件要求修改次数： 03文件控制31概述公司建立并实施文件的程序对质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、质控文件、作业指导书、工艺规程及设备操作规程等）和有关技术资料的编制、审批、编目、发放、修改、保管、回收、存档和处置，以及外来文件的收集、编目、发放、保管、回收、存档和处置进行控制和管理。3.1.1资料室负责对质量管理体系文件和外来质量标准文件进行控制和管理。3.1.2技术开发部负责对工艺文件和技术资料进行控制和管理，包括顾客提供的技术资料和实物样品等。3.1.3办公室负责对组织架构、行政规章制度、岗位质量职责、外来法律法规等文件控制和管理。3.1.4其它各部门配合上述主管部门对相关的质量管理体系文件和资料进行控制和管理。3.2实施要点3.2.1所有文件在发放使用前，均应有关授权人员的审批；外来文件及顾客提供的与质量有关的文件或资料也须经有关授权人员的识别及复核后方可使用。3.2.2对需长期和经常使用的文件，应有版本和修订状态的标识，以防止使用失效和作废的文件。如为软拷贝文件应及时行进更新和备份，并做好记录。3.2.3建立与文件的版本、修改状态及编号相对应的文件发放清单，对文件的发放、更改、使用、收回、处置等进行控制，以确保：（1）对质量管理体系有效运作起重要作用的各个场所使用的文件应为有效版本；（2）相同的文件在不同的使用场合应能保持一致。（3）从使用场所及时撤出失效或作废的文件，或采取措施确保能防止误用；（4）如需保留失效或作废的文件，应进行明确的标识。3.2.4建立文件的借阅和保管制度，以确保文件使用处于受控状态。3.2.5所有文件更改均须经过授权人员的审核及批准；更改应由原编制人员或部门进行；当原编制人员离职或部门更迭时，应重新授权适当的人员或部门进行，并为其提供作为更改依据的有关背景资料。4质量记录4.1概述公司制定并执行文件化的程序对质量记录的填写、收集、编目、归档、贮存、保管和处置进行控制和管理，以确保提供质量管理体系符合规定要求并有效运行的证据。4.1.1各部门负责对各自业务范围内的质量记录进行控制和管理。4.1.2品质部门负责对全部质量记录进行控制和管理。生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 4.2第 3 页 共3页4质量管理体系版 本 号： A4.2文件要求修改次数： 04.2控制要点4.2.1各部门应具备足够的质量记录来证明产品和服务质量以及质量管理体系的运行满足规定的要求，质量记录应作为纠正和预防不合格以及改进工作的重要依据。4.2.2重要的质量记录应包括(但不限于)以下各种报告和记录：（1）产品检验记录（2）产品化验数据（3）设备鉴定报告（4）体系报告（5）管理评审报告（6）合同评审记录（7）让步申请和确认报告（8）服务评估报告4.2.3.质量记录的填写与修改应按规定程序的要求进行。4.2.4质量记录应视重要性规定保存时间，并提供足够的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。4.2.5超过保存期的质量记录应按规定要求进行处置。4.2.6当顾客要求时，由品质部负责向顾客提供有关的质量记录，以证明公司的产品和服务的质量以及质量体系的运行满足规定的要求。4.2.7对质量记录的有效控制应确保：（1）记录格式设计合理，填写要求明确。（2）字迹清晰，填写完整准确。（3）易于使用、识别和检索。（4）历史记录保存完好。5.支持性文件5.1文件管理程序ZGCX4.2015.2质量记录控制程序ZGCX4.202生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.1第 1 页 共1页5管理职责版 本 号： A51管理承诺修改次数： 01总经理承诺为了确保建立、实施并保持质量管理体系，持续改进其适宜性、充分性及有效性，必须实施下列活动：（1）通过开展系统培训向公司全体员工传达满足顾客和适用的法律法规要求的重要性。（2）制定并根据需要修订质量方针，组织各部门开展培训及沟通，使质量方针为全体员工所理解并贯彻执行。（3）制定与质量方针相一致的，可测量的年度质量目标，并组织各部门在相关职能和层次上进行分解，制定相应的质量目标；进行充分的培训，令员工其熟知本人相关职能及层次的质量目标。（4）每年度至少进行一次管理评审；当质量管理体系发生重大变化时，必须进行专项管理评审。（5）对质量管理体系建立及维护所需业务及职能在公司各部门进行分配，并对所需资源的合理性及可获得性进行评价，依据文件化的程序确保所需资源获得合理配置。2支持性文件21公司质量方针22质量管理体系策划控制程序ZGCX5.40123管理评审控制程序ZGCX5.60124资源获得及利用控制程序ZGCX6.101生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.2第 1 页 共1页5管理职责版 本 号：A52以顾客为中心修改次数： 01以顾客为中心的确保11公司总经理在质量方针中明确将满足顾客的需要作为企业上下的首要任务及持续改进的方向；在质量目标中明确要求强化顾客至上的意识。12通过持续开展员工培训等活动，向公司全体员工强调满足顾客需求意识。13在相关管理人员的职责中明确规定增强顾客满意的责任要求，并作为业绩考核的重要项目。14建立并实施相应的文件化程序在与顾客沟通、确定顾客需求和期望的信息以及测量、分析、改进以提高顾客满意程序等方面予以有效控制。2支持性文件21公司质量方针和质量目标22相关管理人员岗位质量职责23与满足顾客要求有关的全部程序文件生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.3第 1 页 共1页5管理职责版 本 号：A53质量方针修改次数： 11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：以顾客为中心，以创新为动心，持续改进质量管理体系，满足顾客和法律法规要求，实现“创一流企业、创一流产品、创一流服务”的承诺。2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组织部分，充分体现了本公司满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行质量管理体系策划控制程序的有关规定。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序的有关规定。6对质量方针的批准、颁布、评审、修改都应实行控制，执行文件管理程序的有关规定。总经理年 月 日生效日期：编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.4第 1 页 共1页5管理职责版 本 号： B54策划修改次数： 01质量目标11公司要求每年度制定与质量方针相一致的公司级质量目标，质量目标应包含能导致公司业绩改进的内容，质量目标须可测量；公司要求各部门对公司级的质量目标的相关项目指标进行分解，在各职能和层次上逐级分别制定分解性质量目标。12各级质量目标均应形成文件；质量目标采用管理人员分级讲授、理解、沟通、确认等有效方式培训，以确保全体员工均能为质量目标的达成作出贡献。2质量管理体系策划21质量管理体系的策划由总经理领导，管理者代表负责具体组织。22在满足质量目标及按标准条款4.1的要求建立质量管理体系时，公司各级部门须对质量管理的重要过程进行策划，并形成文件化的程序文件、质控文件、作业指导书、工艺规程、质量记录等。23在对质量管理体系的更改进行策虹时，如组织机构重大变化、过程重大变化等，应采取相应的系统控制措施以确保质量管理体系的完整性。24质量管理体系策划的结果应形成文件，形式可以是包含过程时程及控制等约束性要求的质量计划书。3支持性文件31质量管理体系策划控制程序ZGCX5.401生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.5第 1 页 共2页5管理职责版 本 号： B55职责、权责和沟通修改次数： 01职责和权限11总经理负责确定公司组织机构及各分管领导和部门经理级人员的职责和权限，并形成文件化的组织机构、分管领导和经理级人员岗位职责；各部门经理负责确定部门内各级人员的职责和权限，并形成文件化的岗位职责。12总经理负责组织各部门对组织机构图进行学习和沟通；管理者代表及各部门经理负责分别组织部门间及部门内人员对岗位职责进行学习和沟通；学习和沟通应按照文件化的程序规定实施，以确保达到预期效果。2管理者代表21公司总经理必须在管理层中指定一名管理人员担任管理代表，并赋予其足够的权限，做到确保其对质量管理体系进行管理、监视、评价和协调，使得管理体系可以有效和高效地运行并得到持续改进。22管理者代表根据需要会及时将有关质量管理体系的事宜向总经理报告，并提出相应改进的需求。23管理者代表会考虑采取适当的、创新的方式与顾客和其他相关人员进行沟通，以确保在组织内增强满足顾客要求的意识以及促进建立互利的相关方关系。24重大的质量事故由管理者代表进行处理。3内部沟通31公司管理层须建立有效的机制和合理的措施，积极鼓励员工进行沟通与反馈，作为实现全员参与的一种有效手段。32公司须建立并实施文件化的程序以确保沟通过程受控及高效，以便于对质量方针、质量目标、职责和权限以及质量管理体系运行的效果等，及时进行沟通，以利于针对性进行改进。33所有沟通原则上均要有助于员工可直接参与为实现质量目标而努力，以及确保人员责、权匹配，分工明确。4支持性文件41公司组织机构图42管理者代表岗位职责43职责、权限规定控制程序ZGCX5.50144数据分析处理控制程序ZGCX8.401生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.5第 2 页 共2页5管理职责版 本 号： B55职责、权限和沟通修改次数： 2任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命*先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：（1）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；（3）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；（4）就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理： 年 月 日生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 5.6第 1 页 共1页5管理职责版 本 号： B56管理评审修改次数： 01概述11总经理开展管理评审活动，不仅对公司质量管理体系的有效性和效率进行验证，而且扩大为在整个公司内对体系效率进行评价的过程，以其作为交换新观念、对输入进行开放式讨论和评价的平台。12公司建立并实施文件化的程序，以确保通过系统的基于质量管理原则的评审，对产品实现和支持过程的业绩进行控制。13管理评审的输入将争取有利于超越质量管理体系有效性和效率的输出；评审的输出将提供有利于组织进行业绩改进策划的数据。2评审输入公司必须制定并依据文件化程序采取适当措施，以取得以下方面的信息作为管理评审的输入；（1）质量方针、目标和改进活动的状况和结果；（2）上期管理评审措施项目的状况；（3）内、外审和组织自我评价的结果；（4）顾客、员工满意程序的反馈及提出的观点；（5）新的改进机会；（6）不合格过程和产品的控制；（7）市场评估及战略；（8）质量活动的经济效果；（9）可能影响公司的其它因素。3评审输出公司将依据文件化程序进行管理评审，并确保输出包括以下方面的决定和措施；（1）产品和过程的性能目标；（2）组织的业绩改进目标；（3）对组织机构和资源适应性的评价及改进需求；（4）有关公司未来需求的战略策划信息。4支持性文件41管理评审控制程序ZGCX5.601生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 6.1第 1 页 共1页6资源管理版 本 号： B61资源的提供修改次数： 01概述为确保增强顾客满意及实施、改进质量管理体系过程的需要，总经理和管理者代表须责成相关部门制定并实施文件化的程序，定期就运作所需的各类资源的可获得进行评价并及时确定相应的改善措施，以保障可以提供所需的资源。2责任分工文件化的程序须确保根据相关资源的需求对其可获得性进行评价，以便及时提出改善措施，报告总经理和管理者代表处理。21办公室负责对人力资源、公共基础设施和工作环境进行评价并提出改善措施。22生产计划部负责对生产设备进行评价并提出改善措施。23生产计划部（采购职能）负责对供方进行评价并提出实施措施。3支持性文件31资源获得及利用控制程序ZGCX6.101生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 6.2第 1 页 共2页6资源管理版 本 号： B62人力资源修改次数： 01人员的要求公司应确保在质量管理体系中具有规定职责的人员，具备足够的教育、培训、技能和经历，从而胜任其工作。11公司将努力设法通过以下活动，以鼓励员工的参与和发展。（1）提供继续培训，并进行个人发展的策划；（2）明确各自的职责和权限；（3）促进员工参与目标的确立；（4）对工作成绩给予承认和奖励；（5）促进开放式的双向信息沟通；（6）对员工的需求进行评审；（7）创造条件以鼓励创新；（8）加强合作训练，确保团队工作有效；（9）就意见和建议进行沟通；（10）对员工的满意程度进行测量；（11）调查人员加入和离开公司的原因。2能力、意识、培训的策划及评价。21公司须制定文件化的程序以确保公司高效运行所需人员的能力得到识别，并与当前状况进行对比，以便针对性确定培训和再培训的需求并进行策划。22培训策划应当强调如何促使员工为质量目标作出贡献，提高满足顾客和相关方需求的重要性的认识，及未满足这些要求将造成后果的意识的教育。23培训实施后应当按照对公司及相关部门有效性和效率的期望来评价所提供的教育和培训，并作为改进将来培训计划的依据，评价的方式可以有：考试、教师评价、工作实效跟踪评价。3培训31文件化的程序须确保按策划及规定的要求对所有与质量有关的人员进行适当的和充分的培训，以确保公司的产品和服务满足要求。311办公室负责制定公司年度培训计划并跟踪计划实施情况，建立员工培训档案。312各部门负责制定本部门培训计划并按计划组织实施。32组织与实施321根据公司对人力资源的要求制定培训大纲，明确各级人员的培训要求。生效日期：2011-08-01编制：审核：批准：*铝业有限公司质量手册编 号： QM 6.2第 2 页 共2页6资源管理版 本 号： B62人力资源修改次数： 03211需培训的人员应包括（但不限于）：（1）决策和管理人员。（2）从事销售、采购、工艺、产品设计和质量管理工作的各类业务和技术人员。（3）操作工人。3212培训的内容和要求应按各岗位质量职责所规定的质量职责和培训大纲规定的内容和要求来确定。322办公室负责收集各部门的培训计划汇编成公司的年度培训计划报管理者代表批准，并按计划跟踪培训的实施情况。323各部门负责制定具体培训项目的实施计划，并组织实施。324培训所需的教材、教师和其它培训资源由培训部门负责落实，必要时，可由办公室协调安排。325各部门有义务为其它部门提供与各自业务有关的培训支持。3251办