项目管理实施流程.doc

项目前期管理工作流程1程序目的 进行项目计划申报、合同签订2. 程序引用标准 根据机电信息保障部项目管理制度3. 执行岗位 保障部各基层部门、技术设备科4. 相关单位 公司职能部门、保障部领导5、工作流程项目执行部门根据设备运行情况上报项目实施计划（包括需求、技术指标、可行性分析、实施方式、预算等） 技术设备科汇总、审核，组织专题讨论，形成初步计划 保障部审核否 上报公司，等待批准根据批示和项目性质，设备科按照公司制度组织招标、询价、定向谈判，过程文件或结果报公司，等待批准根据批示意见，技术设备科报签合同 保障部签订合同进入项目实施工作流程6. 流程说明6.1 “项目” 是指机电信息保障部的设备维修维护项目、固定资产投资项目、委托管理项目。6.2 保障部各基层科室为项目执行部门，提交项目计划时必须提供需求、技术指标、可行性分析报告，实施方式和预算，此为本程序的关键。6.3 技术设备科按照项目性质执行公司相关制度，选择确定厂家的方式，进而确定项目最终价格，起草合同，经保障部或公司相关流程后签订合同。项目管理实施工作流程1. 程序目的 对项目的实施、实施过程的检查进行规范化管理2. 程序引用标准 保障部项目管理制度3. 执行岗位 保障部各基层部门4. 相关单位 技术设备部、安全质监科、生产调度部、保障部领导、厂商5. 工作流程合同签订完成开工前一天，项目负责人书面报告生产调度部，生产调度部并负责通知相关单位。各相关职能科室行使各自责任审核，确认开工条件满足项目相关科室对项目实施负执行责任。设备科负监管责任。负责人与厂商制定工作计划，并草拟“*项目开工申请单”保障部签署开工单项目负责人按合同进行现场管理，负责对工程进度和质量的控制。技术设备科负责到货验收，并按合同要求实施监管，安全质监科科负责对项目流程规范执行及过程管理文件记录进行抽查。施工完成进入验收工作程序6 程序说明6.1 项目负责人负责“*项目开工申请单”的流转，各部门责任与条件如下：6.2 项目实施中，项目负责人为本项目的第一责任人，严格按工作计划及合同要求实施，相关科室领导负责调配资源，技术设备科指派专人负责项目设备到货及在与厂商有争议的情况下的协调工作。6.3 安全质监科科负责对项目流程规范执行及过程管理文件记录进行抽查6.4 技术设备科负责到货验收，并对节点计划进行监督，掌握工程进度，管理质量进行抽查。6.5 相关记录：6.5.1 “*项目开工申请单”6.5.2 项目实施相关过程文件项目管理验收工作流程1. 程序目的 项目完成后的验收工作2. 程序引用标准 根据机电信息保障部项目管理制度3. 执行岗位 项目执行部门、技术设备科4. 相关单位 公司职能部门、厂商5. 工作流程 施工单位提出阶段验收申请，提交相关资料项目负责人审核资料，组织完成测试工作，提出阶段验收评估报告否技术设备科负责组织现场验收，完成现场验收会签单，会议纪要，完成阶段付款是否为终验？试运行期结束，施工单位提供终验资料，项目负责人提供终验评估报告技术设备科负责组织现场验收，完成现场终验会签单，会议纪要，完成资料组卷程序否项目中是否有固定资产由技术设备科进行固定资产设备编号程序否设备科负责执行付款流程，进入质保期6. 流程说明6.1 项目阶段验收的次数按照合同签订约定的内容执行。6.2 项目负责人在验收阶段做好现场测试工作，取得用户单位确认，形成测试报告6.3技术设备科组织现场验收，完成现场验收会签单，会议纪要6.4资料组卷工作要求详见保障部相关工作程序6.5付款工作要求详见保障部相关工作程序6.3 固定资产编码详见保障部相关工作程序6.4 相关记录： 6.4.1 施工单位验收申请单6.4.2 现场测试报告6.4.3 项目负责人验收评估报告6.4.4 现场验收会签单6.4.5 现场验收会议纪要项目管理变更工作流程1. 程序目的 对项目内容变更进行规范化管理2. 程序引用标准 根据保障部项目管理制度3. 执行岗位 各基层部门、技术设备科4. 相关单位 保障部领导、公司职能部门和领导5. 工作流程 项目负责人提出变更申请项目执行部门负责人、技术设备科、分管领导审核否是否同意变更执行原计划是否上报公司 否技术科报股份公司，等待批准根据批示意见，与乙方签订补充合同、协议、备忘录等按照变更后的合同实施6、流程说明6.1 只有在确实需要时才能提出项目变更，一般应按照原合同执行。6.2 变更申请应包括变更理由、变更内容范围、新方案、新计划、合同对方意见等内容。6.3 项目变更须先经过保障部内部审批。6.4 技术科根据原合同金额和项目性质报告保障部领导，确定是否上报股份公司。合同金额大于10万元的、属于固定资产投资项目的、计划外项目并经公司批准的项目若发生变更，须专题上报公司，公司领导批准后方可实施。6.5技术设备根据公司批文，与厂商签订相关变