项目管理流程.xls

项目管理流程 浙江顾家 项项目目管管理理流流程程 流流程程图图流流程程说说明明主主要要责责任任人人 1 召开项目启动会议 项目小组对项目 进行可行性分析 研究及动员 2 准备 相关表单和资料 并在每月10 15日将资 料提交给评审小组 项目小组 1 接到项目申请后 评审小组于16 21 日组织初审 2 检查项目资料是否符合 要求 是否齐全 3 项目自评建议是否合理 评审小组 1 每月22 28日领导小组召开项目评审 会议 讨论 研究各项目可否立项 领导小组 1 在OA项目管理模块中创建项目档案 2 在共享目录kukasofa hrpm中建立 项目动态一览表 并记录初审结果 评审小组 1 项目组长组织成员按计划进度执行 并收集相应成果 及时提交评审小组 2 若遇到特殊情况需调整计划 立即填 写并上报计划变更申请 项目小组 1 按 项目进度计划表 监督 检查各 项目执行情况 并记入 项目动态一览表 2 依据所提交的资料 验证阶段性成果 评审小组 1 每月1 8日提交 项目总结报告 及与 项目有关的资料 2 再次确认项目成员和协作部门的数量 项目小组 制定 考核数下发 考核数上交 考核数核查 分析数填写 绩效评制做 考核数下发 考核数上交 考核数计算绩效得分审批绩效得分反馈 绩效评汇总绩效得分顾总签批核算考核工资绩效会议制定 考核数下发 考核数上交 考核数审批绩效得分制定 考核数下发 考核数收集 考核数审核数据填写 绩效评计算考核得分反馈 绩效评汇总绩效得分签批绩效得分发放绩效工资绩效考核申诉绩效面谈 存档 过程跟踪 提交总结 报告 立项 立项审核 建立 项目动 态一览表 项目初审 提交过程资 料 是 否 是 否 项目管理流程 浙江顾家 项项目目管管理理流流程程 制定 考核数下发 考核数上交 考核数核查 分析数填写 绩效评制做 考核数下发 考核数上交 考核数计算绩效得分审批绩效得分反馈 绩效评汇总绩效得分顾总签批核算考核工资绩效会议制定 考核数下发 考核数上交 考核数审批绩效得分制定 考核数下发 考核数收集 考核数审核数据填写 绩效评计算考核得分反馈 绩效评汇总绩效得分签批绩效得分发放绩效工资绩效考核申诉绩效面谈 存档 过程跟踪 提交总结 报告 立项 发放项目 奖金 提交成果持 续性报告 项目跟踪 立项审核 剩余奖金发 放 归档 建立 项目动 态一览表 项目初审 成果初审 成果审批 后续成果初 审 成果审批 提交过程资 料 是 否 是 否 否 是 是 否 否 否 是 是 1 接到结案材料后 评审小组于每月9 15日组织成果初审 评审小组 1 每月16 20日审核项目总结报告是否 可通过 2 根据 项目评分表 或项目直接经济 价值确定项目最终得分 并签批项目奖金 领导小组 1 按批准的项目奖金明细发放给各项目 组长 收集 项目奖金得分明细表 并 汇总项目小组各成员得分 评审小组 1 检查后续是否按项目的方案或标准化 文件在执行 2 收集数据或信息 检验项目的成果是 否达到保持或提升 评审小组 1 三个月后再次提交 项目总结报告 要求同 提交总结报告 阶段 项目小组 1 对后续成果初审 主要是成果的保持 情况 及支持成果的资料真实 准确性 评审小组 领导小组 1 审核项目后续成果 确定奖金并签批 领导小组 1 请各项目组长签收奖金并交财务存档 回收 项目后续奖金得分明细表 并汇 总 评审小组 建立各项目的档案 评审小组 发放项目 奖金 提交成果持 续性报告 项目跟踪 剩余奖金发 放 归档 成果初审 成果审批 后续成果初 审 成果审批 否 是 是 否 否 否 是 是 项目管理流程 浙江顾家 要要求求和和标标准准 1 立项所需准备的表单 项目申请表 项目会议 签到表 项目进度计划表 如涉及工艺和材料变更 需提交 产品评审确认记录表 2 按统一的封面格式 提交 封面上要有项目制定人 审核人 批准人签字 1 项目计划要求 清楚地描述如何把 项目现状 变成 项目预期成果 的 2 项目现状要求 真实 准确 统计口径和计算方法合理 3 预期成果要求 清晰 可 测评 1 审核项目是否与公司要求一致 是否为公司目标达成 提供保障 并给予指导和帮助 以挖掘项目更大的作用和 价值 2 对项目组初审进行复审 1 在OA平台上进行项目文档管理 2 项目动态一览表 详细记录每个项目的动态 便于 评审组和领导组快速了解 并为最终得分提供参考 1 项目组长确保项目能按计划执行 2 及时提供评审组项目按步骤一步步操作的证据 3 若需写计划变更申请 要说明变更原因 并提交新的 项目进度计划表 交评审小组审核 领导小组签批方 可生效 1 对项目过程即时跟进 记录 整理 并定期向领导小 组汇报 2 若收到新的 项目进度计划表 再次组织评审小组 和领导小组评审 通过后按新计划进行检查 1 报告要有清晰 具体的项目成果和计算方法 原始数 据 数据来源 统计口径 2 项目总结报告 中 受益部门意见 栏必须要有评 价意见 否则视为无效 3 固化成果的文件是为保持本项目成果所形成的 不可 再充当其他项目的文件支持 4 按统一的封面格式提交 封面上要有项目制定人 审 核人 批准人签字 项项目目管管理理流流程程 项目管理流程 浙江顾家 1 是否按进度计划执行并输出相应成果 2 验证成果的计算方法和数据是否有误 无法证明成果 则视项目无效 不再安排评审 3 审核项目成果是否与实际相符 是否达到预期目标 3 对项目得分给出参考建议 1 对成果初审进行把关 2 根据项目成果的达成情况 项目动态一览表 等确 定总结报告能否通过 能通过则确定评分和奖金 不能通 过给出具体建议 如退回重做 项目作废 项目扩大等 1 经济类项目奖金自立项申请批准当月起计算 三个月 后截止 2 管理类项目按70 奖金进行发放 剩下30 依据项目后 续三个月的保持情况发放 1 持续跟进项目 调查成果的保持情况 2 针对异常情况 分析原因 督促项目小组改进并向领 导小组汇报最终结果 提交时间和要求同 项目总结报告 阶段 逾期则推至以 后月份相应时间段交 但奖金的计算时间段不变 1 审核项目成果是否真实准确 是否有保持或提升 2 对剩下30