唐山市第四医院收支预算安排.doc

一十五、唐山市第四医院收支预算安排唐山市第四医院职责任务与目标一、主要职责1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全市人民的健康水平服务。 2、为全市人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。 3、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务。 4、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。 5、负责配合做好全市卫生专业技术人员的教学和培训工作。 6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。 7、做好学生和其他人员的健康体检任务。 8、做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。二、主要任务及目标规划1、建设和完善结核病专科医院的长效运行机制，在运行的基础上进行进一步的整改和加强。（1）进一步加强核心医疗管理制度的执行力度，以此为抓手，全面提高医疗水平和医疗质量。（2）严格按照国家卫生部有关临床路径的规定要求，做好临床路径的科科室规范化管理，尤其是加强抗生素使用的控制力度。（3）及时完善各种台帐的补充和管理。（4）加强“三基”、“三严”训练，提高职工的基本素质。2、以创建一流结核病专科医院为目标，整体推进医院的学科建设，努力提高科研水平、教学水平、论文质量，丰富医院的技术内涵建设。3、进一步加大院科两级责任制的管理力度，把科主任、护士长的目标责任考核落到实处。（1）健全院科两级负责管理，明确科主任的任期目标和责权利管理。（2）完善科主任、护士长目标责任考核，调动科主任、护士长的积极性。（3）对部分科主任、护士长岗位实行竞争上岗，对部分科主任、护士长进行调整。4、加大人事分配制度改革力度，利用经济杠杆，充分调动职工群众的积极性。（1）定岗定编，以事设岗，以岗定酬。（2）改革分配制度，在体现岗位贡献的基础上，充分体现“多劳多得、少劳少得”和“兼顾公平”的原则。（3）按照国家规定，启动“绩效工资”工作。5、启动全成本核算，推行精细化成本运营管理，提高经济效益。（1）全院启动全成本核算，厉行节约，反对浪费，挖掘潜力，提高效益。（2）利用全成本核算的契机，推进医院的精细化管理，全面提升运营的管理水平。降低运行成本。6、加大亚学科、边缘性学科建设，扩大医院的业务服务范围。（1）派出医护专门人员赴有关医院学习和考察，专攻亚学科、边缘性学科的项目。（2）重点突出2-3个亚学科项目建设，逐渐做出规模。（3）选准5个左右的边缘性学科服务项目，扩大服务项目和范围。（4）在服务的范围和力度上下功夫，护理部要以此为抓手推进工作。7、进一步理顺医院内部采、供和保障关系，完善各种物品、商品、一次性物品的招投标程序。（1）进一步健全组织体系，完善运行程序。（2）加强监督、检查和指导，规范运行。8、以创建国家级文明单位为抓手，全面推动医院内部各项管理工作，对内对外宣传和医院文化建设。收支预算安排总表617018唐山市第四医院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入5281.25 1一般公共预算拨款90其中：财政拨款（补助）收入90行政事业性收费罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预算收入 4其他来源收入5191.25其中：事业收入5191.25上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入预算支出5281.25 1人员经费支出2398.76其中：工资福利支出2196.11对个人和家庭补助202.65 2公用经费支出2792.49其中：正常公用经费支出481.76专项公用经费支出2310.73 3专项项目支出90 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617018唐山市第四医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费2398.762398.76一、工资福利支出2196.112196.112100203301011、基本工资346.39346.392、津贴补贴19.4419.44（1）地区附加津贴210020330102工作津贴210020330102生活补贴210020330102增发津补贴210020330102（2）艰苦边远地区津贴210020330102（3）（特殊）岗位津贴（补贴）18.8218.82（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴210020330102回族补贴210020330102职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴0.620.62210020330102职务津贴（2004年6月执行标准）210020330102职务津贴（2004年7月提高部分）210020330102保留补贴210020330102通讯费补贴210020330102公务车改革补贴210020330102女职工卫生费0.620.622100203301033、奖金4、社会保障缴费375.46375.46210020330104（1）基本养老保险费214.19214.19210050230104（2）基本医疗保险费144.48144.48210020330104（3）事业单位失业保险9.149.14210020330104（4）事业单位工伤保险5.745.74210020330104（5）职工生育保险费1.911.915、伙食补助费210020330106（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）210020330106（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）6、绩效工资418.59418.59210020330107（1）基础性绩效工资263.00263.00210020330107（2）奖励性绩效工资128.49128.49210020330107（3）事业单位上年度12月份基本工资27.1027.10210020330107（4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出1036.231036.23210020330199（1）在职提前离岗人员差旅费210020330199（2）人事代理人员工资1009.031009.03210020330199（3）劳务派遣人员工资5.805.80210020330199（4）其他编外人员工资210020330199（5）病假两个月以上期间的人员工资210020330199（6）教师超工作量津贴210020330199（7）各种加班工资210020330199（8）预留人员经费21.4021.40二、对个人和家庭的补助202.65202.652100203303011、离休费5.725.722100203303022、退休费2100203303033、教育系统养老金补贴2100203303044、抚恤金2100203303055、生活补助2100203303076、医疗费2100203303087、助学金8、奖励金0.600.60210020330309（1）独生子女父母奖励0.600.60210020330309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金91.8091.8010、其他对个人和家庭的补助支出104.53104.53210020330314（1）在职人员取暖补贴68.7268.72210020330314（2）离退休人员取暖补贴35.8135.81210020330399（3）其他单位正常公用经费支出安排表617018唐山市第四医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费481.76481.76一、定额安排公用经费150.00150.002100203302011、办公费20.9020.902100203302072、邮电费12.0012.002100203302113、差旅费2.002.002100203302094、物业管理费10.0010.002100203302135、维修（护）费8.008.002100203302316、公务用车运行维护费22.0022.002100203302997、其他商品和服务支出75.1075.10二、按规定比例提取安排公用经费44.7644.762050803302161、培训费11.0711.072100203302172、公务接待费3.003.002100203302283、工会经费14.7614.762100203302294、福利费8.668.665、其他7.277.27210020330299（1）离休人员福利费0.490.49210020330299（2）退休人员福利费3.443.44210020330299（3）离休干部公用经费、特需费0.900.90210020330299（4）退休干部公用经费、特需费2.442.44三、非定额安排公用经费287.00287.002100203302051、水费7.007.002100203302062、电费130.00130.002100203302083、取暖费150.00150.00专项公用经费支出安排表617018唐山市第四医院单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费2310.732310.732100203计算机12.0012.002100203打印机4.004.002100203复印机2.002.002100203空调5.005.002100203呼吸机100.00100.002100203除颤器20.0020.002100203变压器增容50.0050.002100203专用材料购置20.0020.002100203药品购置费1600.001600.002100203监控设备40.0040.002100203更换污水处理厂26.0526.052100203追加二级生物实验室26.6826.682100203信息网络构建60.0060.002100203维修费135.00135.002100203双线路改造100.00100.002100203更换供电系统高低压110.00110.00专项项目经费支出安排表617018唐山市第四医院单位：万元项目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 专项项目经费90.0090.00617018B16DX0001更换污水处理系统90.0090.00“三公”及会议培训经费预算617018唐山市第四医院单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计36.0736.07一、因公出国（境）费二、公务用车购置及运维费22.0022.00其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费22.0022.00公务接待费3.003.00 ”三公经费“小计25.0025.00四、会议费五、培训费11.0711.07人员经费计算依据情况表617018唐山市第四医院单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数1654实有人数1035在职实有人数1036 公务员、事业单位管理人员17 专业技术人员、技术工人、普通工人1028非在职人数9离休人员610 公务员、事业单位管理人员611 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员7413 公务员、事业单位管理人员1314 专业技术人员、技术工人、普通工人6115实有编外人员11316 其中：劳务派遣117 其中：人事代理11218 其中：其他编外人员19遗属20预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617018唐山市第四医院序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数223编制人数人1654实有人数人1035在职实有人数人1036其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人10313非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人619退休实有人数人7420实有编外人员人11321 其中：劳务派遣人122 其中：人事代理人11223 其中：其他编外人员人24车辆编制数辆225实有车辆数辆326 小轿车辆127 越野车辆28 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆30 旅行车（小）艘31 其他辆234 办公使用面积平方米4645唐山市第四医院收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617018唐山市第四医院单位：万元项目编码项目名称项目总计项目文本说明合计2310.7361701816GGZ0001计算机12.00购置计算机便于开展医疗卫生事业，更好的服务患者，服务公共卫生事业61701816GGZ0002打印机4.00购置打印机用于病房医疗卫生事业，更好的服务患者61701816GGZ0003复印机2.00购置复印机用于医疗卫生事业，更好的服务患者，服务医疗卫生事业61701816GGZ0004空调5.00病区空调设备陈旧老化，于2003年非典财政资金购买，基于安全考虑，准备更换61701816GGZ0005呼吸机100.00购置呼吸机，更好的服务病重患者61701816GGZ0006除颤器20.00购置除颤器用于设备更新，服务患者61701816GGZ0008变压器增容50.00购置变压器增容设备，主要用于冬季取暖61701816GGZ0012专用材料购置20.00主要用于病房患者支出61701816GGZ0013药品购置费1600.00主要用于医疗正常活动，用于病房患者。61701816GGZ0014监控设备40.00主要用于病区，更好的服务患者。61701816GGZ0015更换污水处理厂26.05此设备需要91.05万元，财政已经支付65万元，恳请财政支持26.05万元。61701816GGZ0016追加二级生物实验室26.68二级生物实验室工程已经完工，多部分款项已经通过财政支持，余额26.68万元恳请财政支持。61701816GGZ0017信息网络构建60.00我院信息网络设备陈旧，急需更换，以用于医院正常业务开展.61701816GXS0007维修费135.00主要用于计提固定资产折旧费、电梯维修费、CT维修费61701816GXS0009双线路改造100.00我院目前是单线路，主要用于停电时医院正常各科室业务能运转。61701816GXS0010更换供电系统高低压110.00为了安全生产，配合变压器增容和双电路改造，要求维修供电系统高低压（二）专项项目安排说明根据上级关于编制2016年市级部门预算收支建议计划的通知要求，院领导非常重视，前后几次召开会议，结合我院实际情况，现将2016年的财务预算建议说明如下：医院的基本情况：编制人员165人，在院职工103人。离休6人，退休74人。专项公用经费2310.73万元。财政一般预算拨款312.73万元，其他来源收入1998万元。1、信息系统软件、医保工作升级软件：医院信息科所使用的软件是2005年引进的，由于当时医院经济条件有限,软件设备的要求起点低、档次低，不能满足实际工作需求。几年来的工作始终在调整维护中勉强应付。随着医院信息化建设的发展及业务水平的提高，软件已远远不能适应新形势的要求，也制约了医院软实力的提升。因此，急需更换软件系统来满足日常工作需求。另外，市医保中心要求医保网络信息化的管理今年必须实现升级，此事关系社保事业，为了更好的适应医院新形势的发展需求，为唐山人民提供更便捷的就医服务，更换新软件系统势在必行我院更换信息系统软件、医保工作升级软件需资金最少60万元。3、增建二级生物安全实验室的说明：我院病房楼于1990年年底建成并投入使用，病房楼内未设计实验室。实验室放在了手术室内，建筑面积仅八十余平方米，且布局不合理。按照中华人民共和