销售收入预算-案例.xls

假设值1假假设设根根据据 历史数据2 计算结果3 除特殊说明外 货币单位均为千元人民币 1月 112月 113月 11 各各月月份份新新老老客客户户购购买买行行为为描描述述 当月购买客户数 总店490015555156 当月购买客户数 摩登607631707323 当月购买客户数 爱制造8923340917065 当月购买客户数 专营店7121208812236 当月购买客户数 珍妮贝尔35478375913 新新客客户户数数 新增客户数 总店409611573753 新增客户数 摩登509323025069 新增客户数 爱制造7582250813305 新增客户数 专营店6436179610176 新增客户数 珍妮贝尔31086374420 老老客客户户数数 当月产生购买的老客户数 总店6413481048 当月产生购买的老客户数 摩登7537691798 当月产生购买的老客户数 爱制造10108072843 当月产生购买的老客户数 专营店4272271201 当月产生购买的老客户数 珍妮贝尔3311801036 累计值316223317926 新新老老客客户户数数 当月首次购买并购买多次的客户数 总店16350355 当月首次购买并购买多次的客户数 摩登23099456 当月首次购买并购买多次的客户数 爱制造33194917 当月首次购买并购买多次的客户数 专营店25865859 当月首次购买并购买多次的客户数 珍妮贝尔10820457 新新客客户户人人均均销销售售额额 新客户人均当月消费金额 总店246 5189 3186 7 新客户人均当月消费金额 摩登340 7182 8179 3 新客户人均当月消费金额 爱制造220 5189 0128 7 新客户人均当月消费金额 专营店238 9178 7128 6 新客户人均当月消费金额 珍妮贝尔313 3166 9147 7 新新客客户户人人均均当当月月消消费费金金额额 5 5店店加加权权平平均均值值263 3183 5143 9 老老客客户户人人均均销销售售额额 老客户人均当月消费金额 总店276231288 老客户人均当月消费金额 摩登348236251 老客户人均当月消费金额 爱制造280255206 老客户人均当月消费金额 专营店344273241 老客户人均当月消费金额 珍妮贝尔249201207 老老客客户户人人均均当当月月消消费费金金额额 5 5店店加加权权平平均均值值300 9243 0232 5 新新老老客客户户人人均均销销售售额额 新老客户人均当月消费金额 总店563472475 新老客户人均当月消费金额 摩登672366410 新老客户人均当月消费金额 爱制造485426406 新老客户人均当月消费金额 专营店550428361 新老客户人均当月消费金额 珍妮贝尔556255344 新新老老客客户户人人均均当当月月消消费费金金额额 5 5店店加加权权平平均均值值558 6404 8392 6 总总金金额额验验证证 当月总金额 总店1 278 154323 0841 171 476 当月总金额 摩登2 151 958638 8291 546 441 当月总金额 爱制造2 115 608720 0792 670 960 当月总金额 专营店1 826 501410 7031 908 372 当月总金额 珍妮贝尔1 116 087147 5301 024 705 当当月月总总金金额额 5 5店店和和8 488 3082 240 2258 321 956 淘淘宝宝童童装装类类目目销销售售额额727 454 156254 729 152593 755 983 市市场场占占有有率率1 2 0 9 1 4 会会员员行行为为描描述述 新客户占比 总店83 6 74 4 72 8 新客户占比 摩登83 8 72 6 69 2 新客户占比 爱制造85 0 73 6 78 0 新客户占比 专营店90 4 86 0 83 2 新客户占比 珍妮贝尔87 6 76 1 74 8 新新客客户户占占比比 3 3成成熟熟店店铺铺加加权权平平均均值值84 3 73 4 74 9 成交回头率 总店13 1 22 4 20 3 成交回头率 摩登12 4 24 3 24 6 成交回头率 爱制造11 3 23 7 16 7 成交回头率 专营店6 0 10 9 9 8 成交回头率 珍妮贝尔9 3 21 5 17 5 成成交交回回头头率率 3 3成成熟熟店店铺铺加加权权平平均均值值12 1 23 7 19 3 新老客户占比 总店3 3 3 2 6 9 新老客户占比 摩登3 8 3 1 6 2 新老客户占比 爱制造3 7 2 8 5 4 新老客户占比 专营店3 6 3 1 7 0 新老客户占比 珍妮贝尔3 0 2 4 7 7 新新老老客客户户占占比比 3 3成成熟熟店店铺铺加加权权平平均均值值3 6 3 0 5 8 累计老客户数 总店29 16930 37634 484 累计老客户数 摩登32 00234 40339 928 累计老客户数 爱制造50 78353 38567 607 累计老客户数 专营店28 18730 04841 083 累计老客户数 珍妮贝尔18 59819 25524 132 累累计计老老客客户户数数 5 5店店总总和和158 739167 467207 234 老客户活跃度 总店2 6 1 2 3 5 老客户活跃度 摩登2 8 2 4 5 2 老客户活跃度 爱制造2 4 1 6 5 3 老客户活跃度 专营店2 0 0 8 4 0 老客户活跃度 珍妮贝尔2 2 1 0 5 4 老老客客户户活活跃跃度度 3 3个个成成熟熟店店铺铺加加权权平平均均值值2 4 1 5 4 7 当月新增客户数 总店4 2591 2074 108 当月新增客户数 摩登5 3232 4015 525 当月新增客户数 爱制造7 9132 60214 222 当月新增客户数 专营店6 6941 86111 035 当月新增客户数 珍妮贝尔3 2166574 877 当当月月新新增增客客户户数数 5 5个个店店铺铺总总和和27 4058 72839 767 环环比比增增长长率率 近6月累计客户数 总店26 35525 93927 157 近6月累计客户数 摩登28 10129 01631 628 近6月累计客户数 爱制造46 66747 24956 087 近6月累计客户数 专营店27 99128 73737 686 近6月累计客户数 珍妮贝尔18 38118 64122 536 近近6 6月月累累计计客客户户数数 5 5店店总总和和147 495149 582175 094 老客户活跃度 总店2 8 1 3 4 0 老客户活跃度 摩登3 1 2 7 6 2 老客户活跃度 爱制造2 5 1 7 6 0 老客户活跃度 专营店2 0 0 8 4 2 老客户活跃度 珍妮贝尔2 2 1 0 5 6 近近6 6月月老老客客户户活活跃跃度度 5 5个个成成熟熟店店铺铺加加权权平平均均值值2 5 1 6 5 3 2 4 1 5 4 7 1个月重复购买率3 8 18 6 17 8 3个月重复购买率15 4 34 0 27 9 6个月重复购买率23 6 40 1 35 8 1个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 2个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 3个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 4个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 5个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 6个月前产生购买的客户在当月老客户中占比 4月 115月 116月 117月 118月 119月 11 1028910227617413372871314839 14200141947463160971698418740 17426203849043184201463925996 163043800314021262891228617846 13636932259041640725888742 7163797949329351703110995 10589111025802111111395213330 12854155026685121161023617842 12622323101149718834887812856 10475737245741150216525913 239718161011303314412952 300625211429387627594841 375138012062492738047021 250135351992557829374159 23591573114435908652355 14014132467638210041180621328 729432231988241892 6055712321110273569 821108129613775991133 118121585321877471831 802377186131571474 192 8157 0125 492 1106 8137 7 179 2164 6136 194 2110 6133 3 161 8121 7110 291 5108 4145 4 174 1106 5109 482 2139 7156 0 153 3137 6114 393 4159 1173 0 170 6126 9117 289 6117 5146 3 311224181199228257 265206167191175187 231173156167187226 277175158180216246 233194148163206244 260 7189 0161 0178 9198 0227 3 500423342235400358 455418304214349396 433271296202292425 456263275235403455 387323274196364403 445 8303 9294 1217 0352 0409 0 2 491 8621 842 101881 0981 697 1341 176 3792 593 433 2 970 1442 584 5921 098 9012 025 9712 121 1702 904 712 3 303 0692 836 3831 146 5552 210 7371 997 6584 662 535 3 428 9464 625 7901 718 5552 990 3422 065 2583 406 792 2 466 3261 440 920743 4651 917 872466 5201 789 088 14 660 34713 329 7865 588 57310 842 0557 826 98615 356 560 688 876 584780 275 096437 744 670367 980 361561 094 554991 645 275 2 1 1 7 1 3 2 9 1 4 1 5 39 43 62 73 69 6 78 0 79 9 69 9 80 7 74 1 74 6 78 2 77 7 69 0 82 1 71 1 73 8 76 0 73 9 65 8 69 9 68 6 77 4 85 0 82 0 71 6 72 3 72 0 76 8 79 1 77 5 70 1 63 8 67 6 73 0 77 2 76 8 68 0 77 4 70 8 23 3 17 8 16 4 22 7 16 5 19 9 21 2 17 8 19 1 24 1 16 2 25 8 21 5 18 6 22 8 26 7 26 0 27 0 15 3 9 3 14 2 21 2 23 9 23 3 17 3 16 9 19 4 21 9 33 4 26 9 21 8 18 2 19 9 24 7 19 8 24 9 7 1 4 2 3 7 7 4 2 8 6 0 4 3 4 0 3 1 6 9 1 6 3 0 4 7 5 3 3 3 7 5 4 1 4 4 7 2 5 7 3 8 7 1 3 8 4 7 5 9 4 0 3 2 8 0 2 7 5 4 5 1 4 7 3 3 7 3 2 8 4 4 42 37650 78755 95066 28973 56185 448 51 12262 79568 82981 05095 275109 174 81 28297 865104 846118 339129 174148 149 54 88689 354101 383122 094131 443145 130 35 40943 15847 91860 73562 45868 845 265 075343 959378 926448 507491 911556 746 7 0 4 3 2 0 5 4 2 2 4 0 7 5 4 9 2 3 5 6 3 4 5 1 5 5 4 7 2 1 4 7 3 2 5 4 6 1 6 4 2 2 5 5 2 4 3 2 9 8 4 4 2 7 7 5 1 4 3 8 6 8 5 0 2 2 5 5 2 6 4 3 7 8928 4115 16310 3397 27211 887 11 19411 6736 03412 22114 22513 899 13 67516 5836 98113 49310 83518 975 13 80334 46812 02920 7119 34913 687 11 2777 7494 76012 8171 7236 387 57 84178 88434 96769 58143 40464 835 30 78533 38231 04037 12043 18550 964 40 09738 96942 15049 04860 87269 246 63 20660 55361 97667 55675 78980 542 48 53674 58079 89093 907101 395104 047 31 77232 16932 53642 13743 20344 713 214 396239 653247 592289 768324 444349 512 8 8 5 9 3 0 9 8 3 9 6 8 9 5 6 3 3 7 9 2 5 6 8 0 6 7 6 0 3 4 7 9 5 6 9 3 6 6 7 3 2 7 7 0 3 1 4 1 10 5 5 0 3 6 11 0 2 1 5 5 8 0 6 2 3 2 8 5 4 1 6 6 6 8 5 0 2 2 5 5 2 6 4 3 14 1 6 6 15 1 7 9 10 1 25 3 18 8 22 3 假设值1 历史数据2 计算结果3 除特殊说明外 货币单位均为千元人民币 9月 1110月 11 收收入入预预算算 以以淘淘宝宝类类目目占占比比估估算算 淘宝类目销售额月同比增长率73 65 淘宝类目11底至12年销售额预测1 241 257 359 公司类目占比假设1 7 预测销售额 5直营店21 294 242 5直营店占公司销售额比例80 79 0 公司整体销售额预测26 954 737 12年5店销售额401 454 444 12年公司整体销售额585 352 432 收收入入预预算算 以以新新客客户户增增长长率率 10 11年3成熟店铺实际成交回头率20 0 10 11年3成熟店铺实际新老客户占比6 6 10 11年3成熟店铺实际新客户占比73 4 11 12年成交回头率假设25 0 11 12年新客户数同比增长率假设200 0 11 12年当月新客户数及新老客户数55 617 11 12年当月购买老客户数18 539 11 12年当月购买新老客户数4 561 11 12年当月购买新客户数51 056 老客户人均当月消费金额 5店加权平均值318 0 新老客户人均当月消费金额 5店加权平均值504 0 新客户人均当月消费金额 5店加权平均值213 9 预测销售额 5店销售额19 115 710 预测销售额 公司增提销售额24 197 101 12年5店销售额302 767 423 12年公司整体销售额437 605 783 收收入入预预算算 以以历历史史老老客客户户活活跃跃度度为为假假设设 保保守守版版 近6个月累计客户数349 512357 601 6个月前新增的客户数57 84178 884 11年近6月累计客户活跃度7 8 由于历史积累数据的调整 1 5 12年假设近6月累计客户活跃度6 3 当月产生购买的老客户数21 977 当月新增客户及新老客户数65 930 当月产生购买的新老客户数5 406 当月产生购买的新客户数60 524 预测销售额 5店销售额19 941 340 预测销售额 公司增提销售额25 242 202 12年5店销售额344 194 884 12年公司整体销售额502 304 479 收收入入预预算算 以以历历史史老老客客户户活活跃跃度度为为假假设设 提提升升版版 近6个月累计客户数349 512357 601 6个月前新增的客户数57 84178 884 11年近6月累计客户活跃度7 8 由于历史积累数据的调整 注1 1 5 12年假设近6月累计客户活跃度6 3 当月产生购买的老客户数21 977 当月新增客户及新老客户数65 930 当月产生购买的新老客户数5 406 当月产生购买的新客户数60 524 预测销售额 5店销售额19 941 340 5直营店占公司销售额比例 考虑新品牌因素 注280 79 0 预测销售额 公司增提销售额25 242 202 12年5店销售额402 893 709 12年公司整体销售额699 705 403 注1 通过会员营销 数据库营销等方式提升客户活跃度 注2 米奇三个品牌 HG UINBABY等5个新品牌上线会降低5店销售占比 20122012年年收收入入预预测测估估算算 11月 1112月 111月 122月 123月 124月 125月 12 80 70 0 150 50 45 40 1 446 469 0581 502 938 865727 454 156636 822 880890 633 975998 871 0471 092 385 134 3 0 3 0 1 8 1 9 2 8 3 4 3 1 43 221 07245 088 16612 732 46212 321 23524 965 86734 012 00533 591 060 78 0 77 0 76 0 75 0 74 0 73 0 72 0 55 411 63158 556 06016 753 23916 428 31433 737 65746 591 78746 654 249 12 4 17 5 12 1 23 7 19 3 21 8 18 2 6 0 5 3 3 6 3 0 5 8 5 1 4 7 81 5 77 2 84 3 73 4 74 9 73 0 77 2 17 4 22 5 17 1 28 7 24 3 26 8 23 2 150 0 150 0 80 0 200 0 100 0 100 0 80 0 134 06867 57049 32926 18479 534115 682141 991 28 28619 60710 16210 51625 47042 43942 805 9 2554 3602 0411 0255 7617 6098 070 124 81263 21047 28825 15973 773108 073133 921 340 1282 1300 9243 0232 5260 7189 0 444 9497 0558 6404 8392 6445 8303 9 188 2218 3263 3183 5143 9170 6126 9 37 230 57321 496 28016 647 3617 585 73018 799 22832 894 37927 534 954 47 731 50427 917 24621 904 42310 114 30625 404 36245 060 79438 242 992 443 170487 096465 677452 192476 299527 916490 920 34 96769 58143 40464 83565 930164 45378 893 13 2 4 2 2 5 1 6 5 3 8 0 6 2 3 5 1 0 0 5 1 0 1 0 1 1 1 1 9 7 5 2 2 0 2 6 6 3 9 1 7 3 34 69722 8939 92112 01628 48343 12338 423 164 45378 89348 16129 92088 942117 547127 458 11 3535 0911 9931 1716 4437 7327 244 153 10173 80246 16828 74982 499109 814120 213 40 630 05622 573 93915 142 5378 195 66518 500 33529 985 41122 522 901 52 089 81529 316 80319 924 39110 927 55325 000 45241 075 90531 281 807 443 170487 096465 677463 787490 175547 220520 331 34 96769 58143 40464 83565 930164 45378 893 13 2 4 2 2 5 1 6 5 3 8 0 6 2 3 5 1 0 0 5 2 0 1 0 1 2 1 4 9 7 5 2 2 0 3 6 6 3 9 2 7 6 34 69722 8939 92116 67329 21345 11441 470 164 45378 89348 16141 51591 223122 975137 564 11 3535 0911 9931 6246 6088 0897 819 153 10173 80246 16839 89084 615114 886129 746 40 630 05622 573 93915 142 53711 371 63918 974 70831 370 20024 308 780 78 0 77 0 76 0 74 8 73 4 71 8 69 4 52 089 81529 316 80319 924 39115 202 72625 851 10043 691 08635 027 060 6月 127月 128月 129月 1210月 1211月 12 35 30 30 30 30 30 590 955 305478 374 469729 422 9201 289 138 8581 613 634 5661 880 409 775 2 3 4 7 2 2 2 5 2 4 4 2 13 580 23222 551 47516 280 13131 941 64438 755 52078 662 352 71 0 70 0 69 0 68 0 67 0 66 0 19 127 08832 216 39323 594 39246 973 00657 844 060119 185 382 19 9 24 7 19 8 24 9 20 0 12 4 3 3 7 3 2 8 4 4 6 6 6 0 76 8 68 0 77 4 70 8 73 4 81 5 24 9 29 7 24 8 29 9 25 0 17 4 80 0 70 0 70 0 70 0 60 0 60 0 62 941118 28873 787110 22088 987214 508 20 81350 01124 39046 93629 66245 258 2 62811 4012 5406 3877 29714 808 60 313106 88671 247103 83281 690199 700 161 0178 9198 0227 3318 0340 1 294 1217 0352 0409 0504 0444 9 117 289 6117 5146 3213 9188 2 11 191 35420 998 82314 097 01028 470 48330 585 13659 568 917 15 762 47129 998 31820 430 44941 868 35845 649 45790 255 935 476 416537 371594 006614 894638 240846 648 48 16129 92088 942117