测量管理手册案例—北京国质联企业管理中心.doc

测量管理手册案例J/XHXCG1.00-2004北京国质联企业管理中心测量管理手册版本号：C批 准 令本测量管理手册（简称手册下同）由公司理化计量中心组织编写，经管理者代表（副总经理）审定，符合GB/T190222003标准、国家质量监督检验检疫总局JJF11122003测量管理体系确认规范和公司实际情况。作为股份有限公司与有限公司总经理，在本手册中规定了公司计量工作方针，并为实现此方针批准本手册。我郑重声明，本公司各项计量活动，必须严格按本手册的规定实施，公司全体员工必须忠实地遵循本手册各项规定。授权副总经理先生为公司测量管理体系管理者代表，在测量管理体系运行中，行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。公司理化计量中心对总经理和管理者代表（副总经理）负责，切实执行本手册中规定的各项计量活动，有权对各部门测量管理体系的运行实施督促、检查、确认和提出处理意见。本手册自批准之日起发布，年月日实施。同时声明年发布的第B版手册作废。此令北京国质联企业管理中心总经理年月日 J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第1.0.0章总 则1 概述为证明公司生产和经营活动中各项测量值的溯源性，证明各测量过程和所用测量设备始终处于良好的受控状态，证明顾客要求的各项检测结果的准确度已经达到，公司建立了完善的测量管理体系，并制定本手册和完整的计量体系程序文件。2 本测量管理体系覆盖范围2.1本测量管理体系覆盖本公司一切开展计量活动的单位、部门和个人。2.2本测量管理体系覆盖本公司进行的一切计量活动，包括质量保证、生产过程控制、经营管理、安全生产、环境保护、原材物料和能源管理等各个方面的计量活动。2.3本手册规定了测量过程和测量设备计量确认管理的通用要求并提供了指南，用于支持和证明符合计量要求。作为本公司整个管理体系的一部分，它规定了测量管理体系的质量管理要求，以确保满足计量要求。3 本手册的作用3.1当需方要求时，公司可提供本手册以证实测量设备的适宜性和检测数据的可靠性。 3.2本手册及其程序文件，必要时可以提供给第三方质量认证机构，计量体系评审机构，其他质量管理，质量保证标准认证机构或政府质量技术监督机构，以证实本公司计量体系有能力满足有关法规和标准要求。 3.3本手册及其程序文件是本公司计量确认和测量过程控制活动的依据，对测量管理体系有效运行起重要作用的各个场所，均应提供相应有效版本。3.4本测量管理体系虽然不拟作为用于证明符合GB/T19001、GB/T24001和任何其他标准的必要条件，但相关方可以在认证、审核活动中使用本手册作为满足测量管理体系要求的输入。3.5本测量管理体系建立时引用了GB/T154812000检测和校准实验室能力的通用要求，但是，本测量管理体系无意取代实验室认证。4 本测量管理体系建立的依据和特点公司根据GB/T190222003(idtISO10012:2003)标准，国家质量监督检验检疫总局JJF11122003计量检测体系确认规范和国家计量法律、法规结合公司实际情况，对2000年建立的计量体系进行了改进和换版并形成了本文件。本版测量管理体系体系文件根据各自的在体系中的作用，分为四个层次，即测量管理手册、程序文件、技术文件（包括管理细则）和记录。本版体系文件贯彻了质量管理的八项基本原则，利用了过程管理方法，包含有组织结构、职责、程序、输入资源、过程、和输出，用文件明确组织结构和职责是计量体系文件的基本内容之一。5 测量管理手册的管理5.1测量管理手册由理化计量中心组织编制，管理者代表（副总经理）审核，总经理批准后实施。5.2测量管理手册分“受控”和“非受控”二种。公司内部使用的为“受控”；提供给公司以外单位的为“非受控”。5.3测量管理手册经批准后，由理化计量中心负责组织印制成册，进行统一编号，并编制发放清单，负责发放。发放时履行签字手续。5.4测量管理手册使用单位指定专人负责登记上帐，妥善保存，使用、借阅时履行借阅手续。5.5向外单位提供测量管理手册时，应经主管理化计量中心的公司领导同意，提供“非受控”的测量管理手册并登记造册。5.6测量管理手册需更改、换版时，由理化计量中心负责组织更改或换版，并履行相应签批手续。发放新版本或更改时收回旧版本。“非受控”的不进行更改和换版跟踪。 J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第2.0.0章引 用 文 件在制定本版测量管理手册及其相关程序文件时，引用了下列标准或规范的条文内容。在发布时，指出了这些标准或规范的有效版本。所有这些标准或规范都会被修订，使用本手册和程序文件的各方应尽可能采用这些标准和规范的最新版本。1 JJF11122003计量检测体系确认规范2 GB/T190222003(idtISO10012:2003)测量管理体系 测量过程和测量设备的要求 3 GB/T154812000(idtISO/IECl7025:1999)检测和校准实验室能力的通用要求 4 GB/T190002000(idtISO9000:2000)质量管理体系 基础和术语 5 GB/T190012000(idtISO9001:2000)质量管理体系 要求 6 GB/T190112003(idtISO19011:2003)质量和（或）环境管理体系审核指南 7 JJFl0591999测量不确定度评定与表示8 JJFl0011998通用计量术语及定义J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第3.0.0章术语和定义（略）J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第4.0.0章计量法制要求（略）J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第5.0.0章技术能力要求（略）J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第6.1.0章总 要 求本公司建立的测量管理体系充分考虑到顾客（包括内部顾客）的测量要求，遵循国家计量法律法规要求，结合本公司计量工作的实际情况。由公司理化计量中心组织建立的测量管理体系已形成文件，可确保顾客规定的计量要求得到满足。规定的计量要求从产品要求导出，测量设备和测量过程都需要这些要求。要求可表示为最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者技能要求。本公司在实验室、检测网点、生产现场和有关的其他场所配备的计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备及安全防护、环境监测和经营管理用的测量设备可满足保证产品质量、安全生产、环境监测、节能降耗、经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备和确定的测量过程由于不符合计量要求而带来的风险和后果。为防范风险制定了相应预防措施和追溯措施。本测量管理体系由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。测量管理体系内的测量过程应受控，所有的测量设备应经计量确认。测量管理体系保持持续有效的运行，需要改进时按本公司规定的程序进行更改。J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第6.2.1章计 量 职 能1 适用范围本章适用于为确保测量管理体系持续有效的运行，本公司最高管理者确保必要的资源并建立和保持计量职能。2 计量职能过程2.1计量职能的输入是：根据公司具体情况提出的测量管理体系组织机构的要求和相关法律法规、标准规范及顾客的测量要求。2.2计量职能的输出是：公司各部门及员工职责权限的具体规定和沟通。2.3计量职能的活动有：体系的策划，机构职能分析，确定行政和测量管理体系机构，确定计量职责的分配，规定职责权限，进行沟通，组织实施和评价改进。 3 计量机构公司最高管理者指定主管计量工作的公司领导为管理者代表，理化计量中心为计量工作的归口管理部门，公司最高管理者在本章中规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限。本公司与测量管理体系有关部门的组织机构图和理化计量技术机构见本章附图1和附图2。4 计量职能4.1计量职能的分配表附表1。4.2总经理4.2.1向公司传达满足顾客要求和计量法律法规要求的重要性。4.2.2批准公司计量工作方针和计量工作目标。4.2.3确保建立和保持测量管理体系运行所需的资源的获得。4.2.4建立计量职能部门，任命测量管理体系管理者代表，审批公司组织机构各部门计量检测管理职能分配。4.2.5批准公司测量管理手册。4.3管理者代表4.3.1宣传贯彻国家的有关计量法律、法规，主持建立、实施和持续改进测量管理体系。4.3.2审查体系内部审核情况，主持测量管理体系的管理评审。4.3.3对体系运行、内部审核和纠正/预防措施的有效性进行监督，监督检查公司各分厂、车间、部门对体系文件的执行情况，增强公司员工的计量意识，定期听取理化计量中心主任的工作汇报。4.3.4审批公司测量管理体系的管理程序文件、计量制度、计量工作计划和公司计量校准方法、检测试验标准等计量技术文件。4.3.5充分发挥测量工作的作用，指派计量人员参与并解决质量攻关、新产品开发、生产工艺的改进等工作中的测量问题。4.3.6重视公司计量检测工作，将测量工作列入公司发展规划和技术进步规划，使公司测量工作不断适应生产、新产品开发的需要，满足顾客需求。4.3.7对公司重大计量工作问题作出决策：计量人员配备、环境条件改善、大型计量检测设备配置、计量工作的奖惩决定等。4.4理化计量中心4.4.1在管理者代表的领导下，负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进。归口组织、管理测量管理体系文件的制定、发放和更改。4.4.2组建理化测量管理网络，在全公司范围内对计量工作实行归口管理。4.4.3根据需要建立公司各项计量标准，对已建的公司最高计量标准按计量法规定，按规定时间定期执行强制检定，保证送检率、合格率达到100%。保证所有的测量结果和测量设备都能溯源到国家、国际计量基准、标准上去。4.4.4归口管理测量设备，负责测量设备的修理、校准和计量确认工作。 4.4.5负责公司从原材料进公司、工艺控制、质量检测、产品出公司全过程的理化检测和精密测试工作，接受各车间、分厂和有关部门委托的理化检验工作，在规定的时间内，提供准确、可靠的计量检测数据。 4.4.6参与公司新产品开发、产品质量攻关、生产工艺的改进等工作，对测量过程和测量设备的策划提出意见。 4.4.7对各车间、分厂、部门的兼职测量管理人员和理化网点专业人员进行业务归口管理。对公司理化计量人员实施考核和培训。 4.4.8归口管理测量管理体系的质量记录。对公司最高计量标准记录、理化计量中心各类计量检测技术资料、在用计量设备的修理、校准和确认记录及理化实验原始记录、试验报告等各类技术资料建立档案，按制度保存。4.5公司各部门计量职责公司各部门计量体系职责由理化计量中心编制测量管理体系职责管理程序予以规定，报管理者代表批准后发布实施。4.6计量检测人员的职责 测量管理体系各级人员的职责按计量人员职责管理程序执行。5 相关文件J/XHXCG2.012004测量管理体系职责管理程序J/XHXCG2.052004计量人员职责管理程序6 附图附图1 内燃机股份有限公司组织机构图（测量管理体系相关）附图2 内燃机股份有限公司理化计量技术机构图附图1组织机构图内燃机股份有限公司动力机械有限公司 （测量管理体系相关）总经理管理者代表理化计量中心（确认体系办）理化计量中心技术中心人力资源部品质保证部企划部财务部生产配套部公共工程部销售服务部保卫部事业部内燃机配件厂铸铝车间金工车间总装车间装备车间事业部综合办事业部技术质检办事业部金工车间事业部总装车间事业部配套供应办 附图2 理化计量技术机构图内燃机股份有限公司动力机械有限公司管理者代表理化计量中心金相物理组化学分析组计量技术管理计量长度组计量仪表组试样制样室金相分析室硬度试验室图像分析室材料试验室光譜分析室产品分析室原材料分析室红外线碳硫分析室精密测试室三坐标室专用量具室通用量具室电学室力学室热学室 J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测 量 管 理 手 册版本号：C第6.2.2章以顾客为关注焦点1 适用范围本章适用于确保顾客的测量要求的确定并转化为计量要求，通过测量管理体系的各项活动满足顾客的计量要求。2 以顾客为关注焦点过程2.1过程的输入是：顾客的要求（包括合同明示的要求和隐含的产品质量要求），本地和产品使用地法律法规的要求。顾客包括外部顾客和内部顾客，内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。2.2过程的输出是：通过充分的测量得到顾客对测量要求的满足。2.3过程的活动有：顾客要求的确定；顾客要求转化为测量要求；测量要求转化为计量要 求；提供充足的测量能力并实施测量；证明符合顾客要求的计量确认和测量过程质量记录；顾客满意的监视和测量。3 职责3.1技术中心将顾客的要求确定在图纸和技术文件上。3.2工艺、安全、环保、能源和经营管理部门分别将顾客对产品质量，国家及内部顾客对安全、环保、节能降耗、进出公司物质核算的要求转化为测量的要求。3.3理化计量中心将测量的要求转化为计量的要求，并负责测量设备的计量确认。3.4生产部门和检验部门分别提供充足的测量能力并实施过程的监视和测量。理化计量中心提供精密测量和生产现场无法实现的测量。3.5各负责监视及测量的部门分别实施、提供和保持各自的计量检测质量记录。3.6用户服务部门对顾客满意度进行监视和测量，各部门对自身的内部顾客的测量满意度进行监视和测量。4 过程控制要求4.1技术中心根据顾客的要求（合同、协议、质量标准等）确定顾客的要求，并以技术要求、产品指标的形式表示在图纸和/或技术文件上。4.2工艺部门根据产品开发部门的输出识别并转化为测量的要求，这种测量的要求一般表现为制造工艺。必要时，测量的要求应包括测量对象、测量人员、测量设备、测量方法、测量环境条件等内容。4.3安全、环保、能源和经营管理部门仿照本章4.2条规定分别将顾客、国家及内部顾客对安全、环保、节能降耗、进出公司物质核算的要求转化为测量的要求。4.4理化计量中心将上述测量要求转化为测量设备的计量要求，如：最大允许误差、允许的不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件等等。4.5理化计量中心、生产部门和各测量部门分别对各自开展的计量确认、过程监视和测量活动进行记录并保存，证明符合顾客规定的要求。4.6用户服务部门和理化计量中心就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。顾客满意信息获得和使用的规定见顾客的测量满意度管理程序。5 相关文件J/XHXCG2.02顾客的测量满意度管理程序6 以顾客为关注焦点过程图如下：NYNYNYNY法律法规要求顾客满意标书和合同识别顾客的测量要求并转化为计量要求（工艺和计量、测量部门）合同评审：就检测资格、能力、资源和方法的满足性评审（检测部门）结束顾客让步？就顾客要求的让步或利用外来服务进行检测与顾客沟通（测量部门）选择检测技术文件（测量部门）制定检定、校准、检测规范（测量部门）有国家、地方、公司有效版本文件顾客检测物品管理（检测部门）与顾客沟通并获顾客认同检测质量监督（理化计量中心）实施检测（检测部门）必要时顾客进行监视监视审核记录/报告/证书（测量部门）检测记录与检测报告、证书（测量部门）不合格数据追踪与处理（测量部门）发出检测报告/证书（测量部门）顾客满意度监测（理化计量中心）持续改进（测量部门）发现不合格数据满足？J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测 量 管 理 手 册版本号：C第6.2.3章质 量 目 标1 适用范围本章适用于公司计量职能的各级管理者为测量管理体系规定工作方针和质量目标。2 测量管理体系工作方针和质量目标管理过程2.1过程的输入是：顾客的要求（包括合同明示的要求和隐含的产品质量要求），本地和产品使用地法律法规的要求，公司生存和发展的需求。顾客包括外部顾客和内部顾客。内部顾客的要求主要表现在下道工序对上道工序的要求。2.2过程的输出是：公司计量工作方针和各职能层次的质量目标。2.3过程的活动有：建立计量工作质量方针；制订计量工作目标；实施质量目标；对质量目标的实施监视和测量；质量目标的有效性评价；质量目标的持续改进。3 职责3.1公司最高管理者批准公司计量工作质量方针和公司年度计量工作目标。3.2理化计量中心归口管理计量工作质量目标，对质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司质量目标的持续改进。3.3各职能部门建立本部门计量工作质量目标，对本部门质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价。4 过程控制要求4.1理化计量中心提出公司计量工作质量方针和公司年度计量工作目标报公司管理者代表审核，公司总经理批准。4.2各职能部门对公司质量目标进行分解落实并建立本部门计量工作质量目标。 不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品； 测量过程失控的发现不超过一天； 按照允许的时间完成所有的计量确认； 不存在不清晰的计量确认记录； 按制定的计划完成所有技术培训项目；测量设备的停机时间减少到规定的百分比。4.3在公司不同的组织层次建立的质量目标应是可测量的，这种质量目标的例子有：4.4各部门必须认真实施公司质量目标和本部门计量工作质量目标，并对本部门质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价。4.5理化计量中心归口管理计量工作质量目标，每年一月制定当年质量目标，并对质量目标的实施情况进行监视、测量和有效性评价，保持公司质量目标的持续改进。4.6下述公司计量工作质量方针已经公司总经理批准，各部门和全体员工必须认真执行：贯彻国际标准 强化测量体系 发挥保证作用 打造名牌产品5 相关文件J/XHXCG2.032004计量工作质量目标管理程序6 计量工作质量目标管理过程图如下：NYNYNY公司管理与发展要求产品质量要求顾客要求法律法规公司年度综合目标上年度管理评审要求顾客新的测量要求上年度内部审核情况编制年度计量工作质量目标（理化计量中心）宣传、沟通、确保贯彻质量方针（最高管理者、管理层）制定计量工作方针草案（理化计量中心）建立不同组织层次的质量目标（各二级机构）各层次质量目标备案（理化计量中心）质量目标的监督管理与考核（理化计量中心）实施质量目标（各部门）质量目标实现的统计与管理，并寻求新的改进机遇（理化计量中心及各二级组织机构）需调整、改进吗评审、批准质量方针（最高管理者）批准质量目标（最高管理者）J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测 量 管 理 手 册版本号：C第6.2.4章管 理 评 审1 适用范围本章适用于公司测量管理体系的管理评审，以确保测量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性。 2 测量管理体系管理评审过程 2.1过程的输入是：顾客满意及顾客反馈意见；质量方针、目标的可行性；体系审核结果；以往管理评审的有效性；纠正/预防措施的有效性；可能影响体系的变更；过程的业绩和产品的符合性。 2.2过程的输出是：测量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的测量的改进；资源的需求。这些输出一般包含在管理评审报告中。 2.3过程的活动有：管理评审策划；评审准备；管理评审的实施；发布评审报告；改进措施的确定、实施、验证等。 3 职责 3.1公司管理者代表（副总经理）批准管理评审计划，主持管理评审活动。3.2理化计量中心在管理者代表（副总经理）的领导下编制管理评审计划，筹备管理评审会议，对管理评审的后续活动进行管理。3.3各职能部门提供管理评审输入信息，参与评审并实施改进。4 过程控制要求4.1管理评审的策划管理评审每一至两年进行一次。并且按预定的计划进行。遇到以下情况时根据管理者代表的决定应适当增加评审次数：a.组织机构发生重大变化；b.发生重大质量事故或顾客有严重投诉；c.建立本体系的依据（标准、法规、相关体系等）发生变化。4.2评审准备各职能部门向理化计量中心提供本章第2.1条规定的管理评审输入信息，理化计量中心进行汇总，按计划的时间筹备管理评审会议，确保评审测量管理体系所需的必要资源。4.3管理评审的实施管理者代表主持管理评审会议，各部门负责人参加评审会议，通过讨论、研究对测量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出决议。4.4管理评审输出理化计量中心整理评审记录，形成管理评审报告或评审会议纪要报管理者代表批准。其内容应包括本章第2.2条规定的内容。4.5管理评审的后续工作理化计量中心根据评审输出识别改进要求，下达纠正/预防措施要求，各有关部门制定纠正/预防措施并实施。理化计量中心对改进措施的有效性进行跟踪验证。4.6记录保存理化计量中心保存管理评审记录，包括所有的评审结果和采取的所有措施。5 相关文件 J/XHXCG2.042004计量体系管理评审管理程序6 测量体系管理评审管理过程图如下：YYNY制定管理评审计划（理化计量中心）审批计划（管理者代表）管理评审记录归档（理化计量中心）召开管理评审会（管理者代表）提供评审资源（各相关部门）提出制定预防和/或纠正措施的要求（理化计量中心）汇总资料、筹备会议（理化计量中心）发布管理评审报告或纪要（管理者代表）制定并实施预防和/或纠正措施（各责任部门）跟踪验证有效性（理化计量中心）措施有效？NJ/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测 量 管 理 手 册版本号：C第6.3.1章人 力 资 源1 适用范围本章适用于公司测量管理体系人力资源的配备、人员职责的确定和能力的培训管理，确保测量管理体系人力资源满足要求。 2 测量管理体系人力资源管理过程 2.1过程的输入是：对测量管理体系人员的要求。 2.2过程的输出是：合格的，具有有效资格和能力的人员。 2.3过程的活动有：识别人力资源需求；制订岗位职责和岗位能力标准；制定并实施人力资源配备计划；制定并实施人员能力培训计划；培训效果评价；上岗资格的确认；培训活动记录的保持。 3 职责 3.1公司最高管理者保证人力资源的配备，批准测量管理体系人力资源配备计划。 3.2理化计量中心负责员工计量意识教育，配合人力资源部实施人员能力培训。 3.3人力资源部归口管理人力资源，负责组织制定岗位职责和岗位能力标准，制定监督培训计划的实施，对上岗资格进行确认并保持人员培训记录。 3.4各职能部门提出本部门人力资源需求和培训需求，并负责本部门人力资源的管理。 4 人力资源过程控制要求4.1人力资源部组织理化计量中心、检验部门等制定测量管理体系人员的职责和岗位能力标准，并形成文件。文件的形式可以是岗位说明书、组织结构图或程序文件等。4.2各职能部门向人力资源部提出本部门人力资源需求，人力资源部根据需要和实际情况编制人力资源配备计划，经总经理批准后，采用内部调配或外部招聘等方式实施人力资源配备计划。4.3各部门识别本部门计量检测人员的能力要求，每年向人力资源部提出培训申请。必要时，可追加申请。 4.4人力资源部根据培训需求编制年度培训计划，并组织和监督有关部门实施培训计划。4.5培训的方式可以采用公司内部培训或送外培训。内部培训应对培训内容、人数、师资、进度、课时量和考核结果做好记录，交人力资源部存档。参加外送培训，应在培训结束后向人力资源部提交培训总结，如获得资格证书者，亦应将资格证复印件交人力资源部备案。4.6人力资源部负责确认培训效果，并依此确认上岗资格。4.7理化计量中心负责计量检测人员的能力和工作质量的考核和监督。4.8人力资源部建立并保持计量检测人员培训、上岗资格档案。4.9未取得上岗资格的人员不得独立从事相应岗位的工作，不得独立签发计量检测有效证书和数据。其工作必须在有资格开展该项工作的人员指导下进行5 相关文件J/XHXCG2.05-2004 计量人员职责管理程序J/XHXCG2.06-2004 计量人员能力和培训管理程序6 人力资源管理过程图如下：附图： 人力资源管理过程图N招聘吗？YNNYNYYYNY开 始结束结束转岗或解聘实施能力意识培训资格确认实施招聘拟订招聘计划能力识别与确定能力保持？培训结果考核合格能力、工作质量考核监督拟订培训计划录取能力、意识评价合格有岗位需求？J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测 量 管 理 手 册版本号：C第6.3.2章信 息 资 源1 适用范围本章适用于公司测量管理体系信息资源的提供和管理，确保测量管理体系信息资源满足要求。信息资源包括测量管理体系程序、测量过程和结果计算中所用的软件、质量记录和测量设备与技术程序的标识。2 测量管理体系信息资源管理过程 2.1过程的输入是：测量管理体系对信息资源的要求。 2.2过程的输出是：有效的，具有必要详细程度的文件、软件、记录和用于测量设备及测量过程的标识。 2.3过程的活动有：识别信息资源的需求；测量管理体系管理手册、程序文件、技术文件（包括管理细则）的编制、批准、发布与管理；软件的识别、批准、存档和管理；记录的设计、使用、储存、检索和处置；标识的设计、签发、维护与管理。 3 职责 3.1公司最高管理者负责测量管理手册的批准，管理者代表负责测量管理体系程序文件的批准。 3.2理化计量中心负责组织测量管理手册和程序文件的编制，归口管理测量管理体系文件和测量设备及测量过程的标识。 3.3理化计量中心负责组织编制测量管理体系文件，归口管理计量检测软件。 3.4理化计量中负责管理计量确认、测量管理工作、安全防护、能源方面测量管理体系质量记录，质量管理部门负责测量过程实现结果的质量记录。 3.5各职能部门参与本部门有关的程序文件和技术文件的编制，负责本部门产生的计量检测记录的保管及其他信息资源的使用和管理。 4 信息资源管理过程控制要求 4.1程序 4.1.1本公司测量管理体系已形成必要详细程度的文件体系，这些文件包括本计量手册，28个管理程序文件和一系列技术文件（细则、方法、标准、规程、规范等）。 4.1.2测量管理体系文件在发布前均得到授权人的确认或批准，确保文件规定的要求是充分的，适宜的，并确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。 4.1.3理化计量中心定期对执行中的文件进行评审，发布有效版本文件目录。如发现文件不适用或需要补充、修改时，必须经过原批准人员或其授权人重新批准。保证需要的岗位及时获得和使用现行有效版本文件。 4.1.4技术中心负责对外来技术文件（包括国家标准、行业标准、顾客或供方提供的技术文件）的有效性、适宜性进行确认，对长期有效的应列入本公司有效版本文件目录。 4.2软件4.2.1测量管理体系使用的计算机软件，包括测量管理软件、测量设备使用的软件和能源与经营管理自动测量系统或监视系统使用的软件，无论是自己开发的、请外单位开发的还是购置的成品软件包或固化的软件包都应识别、确认和受控。 4.2.2在用的软件由理化计量中心定期计量确认，签发确认合格标识才能使用。其中外购的成品软件和固化软件可以只进行投入使用前的验证。 4.2.3软件修改后必须经理化计量中心再次确认并签发确认合格标识后才能使用。 4.2.4软件的测试和确认包括病毒检查，用户算法程序检查，或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。 4.2.5除固化软件外，都应通过复制件进行存档、非现场保存或其他保护程序的手段，保证其可获得和必要的可追溯性。 4.3记录 4.3.1记录的分类 测量管理体系运行所需信息的记录包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录，分别如下： a)管理职责方面的记录，如：质量目标记录、管理评审记录、文件受控记录等； b)体系改进方面的记录，如：内部审核记录、顾客满意度记录、监视记录、纠正措施与预防措施记录、考核监督记录、不合格控制记录等； c)资源管理方面的记录，如：人员教育培训与资格确认记录、测量设备管理与维修记录、计量检测环境符合性记录等； d)计量确认方面的记录，如：校准记录、计量确认结果记录、测量设备维修记录、确认间隔记录、校准结果不确定度和溯源性记录、测量设备使用限制记录、环境条件和必要的修正说明记录、执行计量确认的人员和日期记录、校准证书及相关校准程序的唯一性记录等； e)测量过程方面的记录，如：实施的测量过程的完整表述（人、机、料、法、环、测等）、测量过程控制数据、测量过程控制数据的应用记录、测量过程控制活动的日期、有关验证文件和负责提供记录信息的人员标识记录等。 4.3.2记录格式的设计和审批 各使用测量管理体系记录的部门设计本部门所用记录的格式，经本部门领导审批后，测量设备确认与测量管理记录由理化计量中心负责编号，测量过程实现结果记录由质量管理部门负责编号，并纳入受控目录。 4.3.3记录的形成、修改、出具、删除和管理 4.3.3.1质量管理部门编制测量管理体系质量记录管理程序，对记录的形成、修改、出具、删除、标识、储存、检索和管理给以规定。 4.3.3.2记录中使用的计量单位必须是法定计量单位。 4.4标识 4.4.1标识的类别 测量管理体系使用的标识包括测量设备管理标识、测量设备受控状态标识、测量过程标识和技术程序的标识等。具体如下： a)测量设备管理标识，如：区别测量设备是否用于测量管理体系的标识、测量设备管理编号和管理类别的标识等。 b)测量设备受控状态标识，如：计量校准状态标识、计量确认状态标识、限制使用在特定过程、特定区域、特定环境的测量设备标识和不合格状态的标识等。c)测量过程标识，如：特殊测量过程的标识、测量过程受控或不合格的标识等。d)技术程序的标识，如：校准、确认、检验、化验、试验和过程监视使用的有效版本技术文件的标识、质量记录的表示和校准证书、检测结果证明的标识等。4.4.2理化计量中心对测量管理体系使用的标识实行归口管理，由该部门制定测量管理体系标识管理程序，对标识的选用、印制、签发、维护和管理进行进一步规定。 5 相关文件 J/XHXCG2.072004测量管理体系文件管理程序 J/XHXCG2.082004计量检测软件管理程序 J/XHXCG2.092004测量管理体系质量记录管理程序 J/XHXCG2.102004测量管理体系标识管理程序 6 测量管理体系信息资源管理过程图(附后)附图 信息资源管理过程流程图YNYNYNYNY YYNYNYNNNNN识别信息资源（程序、软件、记录、标识）需求文件编制（理化计量中心）记录格式设计（使用部门）软件开发/购置（使用部门、物资供应部门）标识设计（理化计量中心）审核、会签（相关领导）软件测试（使用部门、物资供应部门）审核批准（使用部门）标识确定（理化计量中心）批准（公司领导）公布样张（理化计量中心）签发标识（理化计量中心）建帐备案（理化计量中心）编号受控（质量管理部门、理化计量中心）标识维护（使用单位）合格？需修改？需修改？计量确认（理化计量中心）记录填写（使用单位）签发标识（理化计量中心）文件实施（各部门）发布、发放（理化计量中心）计量确认（理化计量中心）合格？修改换版需改进超期/损坏改进修改换版更改？使用维护（使用单位）报废、撤出体系修改软件（理化计量中心、使用部门）记录保存（使用单位）J/XHXCG1.00-2004内燃机股份有限公司动力机械有限公司测量管理手册版本号：C第6.3.3章物 资 资 源1 适用范围 本章适用于公司测量管理体系物资资源的提供和管理，确保测量管理体系物资资源满足要求。物资资源包括测量设备和计量检测环境条件。 2 测量管理体系物资资源管理过程 2.1过程的输入是：测量管理体系对测量设备和环境条件的要求。 2.2过程的输出是：满足规定要求的并且受控的测量设备和计量检测环境。 2.3过程的活动有：测量设备的配备策划；测量设备的购置；测量设备的储存与搬运；测量设备的校准与计量确认；测量设备的使用与维护；测量设备的管理；不合格测量设备的处置；计量检测环境条件的识别；提供与监控、不合格环境条件对计量检测结果的修正。 3 职责 3.1理化计量中心归口管理测量设备和计量检测环境的控制，负责测量设备的计量校准/检定、调修、计量确认、不合格处置和计量检测软件的归口管理。 3.2技术中心负责识别对技改测量设备的需求，对构成固定资产的大型测量设备进行策划。3.3企划部负责大型测量设备添置立项的管理，最高管理者负责项目的审批。 3.4物资供应部门负责测量设备的采购。 3.5各职能部门负责本部门测量设备和计量检测环境的管理，并负责根据本部门对测量设备的需求提出申请，配合理化计量中心做好本部门测量设备的计量确认。 4 物资资源管理过程控制要求 4.1测量设备 4.1.1测量设备的策划 4.1.1.1测量设备的采购由使用部门申报计划，理化计量中心会审，物资供应部门统一报公司领导批准后进行购买。 4.1.1.2新产品、新的生产线所需测量设备由技术中心在产品开发或工艺设计时进行策划； 4.1.1.3为使测量管理体系配备的测量设备满足规定的要求，对于重要或典型的测量，技术中心在策划时应进行测量不确定度分析。 4.1.1.4在策划购买高精密大型测量设备前，设备使用部门在与供方签定技术协议时，除明确要求满足出厂技术精度指标外，还应要求供方提供配套标准装置的溯源校准证书与测量过程不确定度定分析报告。 4.1.2测量设备的控制 4.1.2.1理化计量中心负责识别用于测量管理体系的测量设备及其重要度管理类别，并纳入受控管理。4.1.2.2理化计量中心负责测量设备的校准和计量确认，出具测量设备校准状态和/或确认状态的标识； 4.1.2.3理化计量中心制定测量设备的管理程序，规定测量设备的接收、搬运、储存、发放、使用、封存、启封、转移、管理类别更改、调修、报废和不合格处理。4.1.2.4测量设备被确认用于某些特定的测量过程，而不被确认用于其他测量过程时，应有明显的标识。4.2计量检测环境4.2.1计量检测环境控制范围4.2.1.1从事计量校准、计量检定、精密测试、理化试验等的场所均属于计量检测环境控制的范围。4.2.1.2从事计量检测活动的部门应监视、控制和记录影响测量的环境条件，偏离规定条件时，应修正测量结果并予以记录。4.2.1.3影响测量结果的环境条件包括温度、温度变化率、湿度、照明、振动、尘埃、清洁度、电磁干扰和其他因素。这些影响量通常来源于检测标准、校准规范、检定规程和测量设备使用说明书等。4.2.2理化计量中心制定测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件控制管理程序，对环境条件控制进行监督管理。 5 相关文件 J/XHXCG2.112004测量设备管理程序 J/XHXCG2.122004计量检测环境条件管理程序6 物资资源管理过程图（附后）附图物资资源管理过程流程图YYNNYNY NNNN识别物资资源（测量设备、环境）需求（使用单位）测量设备策划（技术中心）制定环境监控程序（理化计量中心）采购（物资供应部门）制造（装备车间）配备环境监测资源（各检测部门）入库验收（理化计量中心）连续监控并记录（各检测部门）退换/索赔（物资供应部门）合格？环境符合要求停止检测（环境使用部门）首次确认（理化计量中心）发放（公共工程部）转：测量过程控制过程可接受修正后的测量结果？可以改善合格？使用中计量确认（理化计量中心）调修/降级（理化计量中心）标识（理化计量中心）修正检测