设备管理控制程序.doc

设备管理控制程序设备管理要贯彻执行依靠技术进步，促进生产发展，保全、保养并重，预防为主的方针，坚持“修理、改造和全员管理相结合”的原则，逐步推行先进的设备管理方针和维修技术水平，并在安排生产任务的同时，安排好各项维修工作，处理好维修和生产的关系。1.目的为使操作与维修人员在生产过程中能正确使用和维护好设备，保证人身安全，全员参与设备管理，使之在产品制造过程中能够确保制造能力和产品质量，取得最佳的设备投资效果，实现企业的经营目标，特制定设备管理工作程序。2.适用范围本程序适用于特区所有产品制造过程中使用的生产设备及其它设备。3术语:3.1 设备：是固定资产的主要组成部分。它是工业企业中可供长期使用，并在使用过程中基本保持原有实物形态的物质资料的总称。如：金属切削机床、锻压设备、起重运输设备、铸造设备、汽车专业设备、其它机械设备；动能发生设备、电气设备、工业炉窑、其它动力设备；环保设备、特种设备、办公设备等。3.2 生产设备：指承担产品加工、装配或处理工序的设备。如直接参加产品生产过程的设备。3.3 生产辅助设备：指间接参加产品生产过程或为产品生产服务的设备。如模具及各专业辅助区域（如维修组）的设备。3.4 关键设备：企业根据自身的生产经营需要，确定为对质量、产能、成本、安全、环保以及维修方面有重大影响的设备。它将随企业的生产结构、生产计划与产品工艺要求的改变而定期调整，是维修与管理的重点。包括关键工序设备、瓶颈设备、安全与健康风险设备、环保设备以及精、大、稀设备等。3.4.1关键工序设备：指承担产品关键工序、对产品(关键特性、重要特性)质量等至关重要的设备。由公司专业技术工艺职能部门确认。3.4.1瓶颈设备：指生产线上各台设备中，生产出合格品时间最长的设备为该生产线的瓶颈设备。3.4.2安全与健康风险设备：指易对人体安全与健康造成重大危害的设备。3.4.3环保设备：指处理对环境有影响的排放物的设备。3.5 特种设备：按照2003年6月1日起实施的特种设备安全监督条例规定，特种设备是指锅炉、压力容器（含气瓶），压力管道、电梯、起重机械等。它不包括传统认可的特种设备如空压机、车辆、（高压）变配电设备、制冷设备、发电机组、乙炔发生设备。但为贯标起见，我们规定传统认可的特种设备统称为“其它特种设备”，此定义只适用本公司。3.6计划维护：为了消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动。 3.7项目维修：按照公司非产品开发项目批准程序而设立的设备维修计划。4、设备管理机构装备部设立设备管理组，使用部门也要设立设备管理组，并设兼职设备管理人员。装备部设备管理组由装备负责人、设备管理人员、设备工程师、设备维修人员组成；车间设备管理组由车间主管、兼职设备管理人员、各班代班长（对于一些重点设备要落实机台操作人员）组成。5、设备管理的范畴5.1设备单位价值在规定的标准以上，本项目目前规定为两千元以上（出厂原值、运杂费、调试费及其它附加费用的总和）。 5.2对于低于两千元以下的设备，列为低值易耗品的简易设备，如砂轮机、台钻、小型风机与水泵等，装配工程部也应建账管理和统一维修。6职责6.1装备部职责：6.1.1装备部作为设备主管部门，将统一组织和指导整个设备管理工作，负责建立和组织实施有效的、有计划的设备预防性维护体系，对特区范围内的设备进行管理、监督、检查与考核。 6.1.2每天设备维修组将不定期的深入现场进行巡检，检查时严格按照设备管理制度内容要求及设备安全操作规程要求进行检查，发现隐患及时督促整改，并负责设备的日常维护、计划维护和故障维修的实施及记录。6.1.3设备工程师建立设备预防性和预知性维护体系，编制预知、预防性维护项目及计划，设备维修组及设备使部门负责落实执行；设备运行过程中的相关数据由操作、维修组成员与设备工程师共同积累，统计分析。6.1.4为了掌握设备保障体系运行的有效性，持续改进不适宜的做法和规定，设备工程师应在每年底组织相关人员，对设备的运行情况进行一次有效性评审，对主要生产设备的维护保养，预防性修理、故障发生、备件供应等情况进行必要的数据统计，分析其问题存在的原因及发展趋势，对设备管理、维修和生产可能产生的影响，寻求解决问题的措施，对可能和有必要进行持续改进的地方制定适宜的改进措施，并对其可行性评价。6.2设备使用部门的主要职责是： 6.2.1贯彻执行设备管理的规章、制度和办法，制定设备管理具体执行文件。6.2.2负责使用设备的日常维护、润滑和保养工作，使之满足生产工艺和产品质量要求。6.2.3积极配合设备管理部门的工作，及时、真实地反馈设备使用情况、存在问题和发生故障的过程。6.2.4加强操作人员的设备保养意识，组织开展全员化设备点检工作和设备巡检工作，内部组织开展设备检查评比工作。6.2.5对于设备事故，应严格按照设备管理制度要求执行，不得隐瞒虚报。事故处理应严格按“事故四不放过”原则执行。6.3对于检验、试验设备的日常使用、维护及管理统一由品质部负责。6.4对于办公设备及行政用设备的日常使用维护(维修)及管理由总经办、行政部负责。6.5财务部负责设备固定资产的价值管理和帐务处理。7培训与资格71员工在独立使用设备前，必须经过对设备、工装的结构、性能、安全操作、维护要求等方面的培训，经过考试合格后，发给设备操作证，凭证独立操作。72对于特殊工种及特种设备操作人员必须经国家劳动局培训合格后，由劳动局发特殊工种操作证，方可上岗操作，此项工作由车间申报，人力资源部进行组织培训。73设备、工装管理人员经本程序和专业培训合格后上岗。8工作流程(见附图)8.1设备的更新/采购应按设备的前期管理文件执行。8.2新设备的开箱检验装备部在供应部、品质部、使用部门、装备部的配合下负责新购设备的进厂开箱检验，验收项目包括：开箱检查设备的外观，检查设备配件、附件和文件资料与装箱单是否相符等。8.3新设备的安装、调试和验收（1）装备部或设备厂家负责新购设备的安装和调试，设备使用部门配合，如需做基础的设备，基建部门则给予配合。（2）设备安装调试后由装备部负责组织品质部、财务部、供应部、装备部、设备使用部门进行验证、验收。（3）新购设备验收合格后，装备部设备管理员应将制造厂所有文件资料和“设备移交验收单”搜集、整理归档。8.4设备的标识8.4.1装备部设备管理员将所有设备按设备编号规定进行编号标识，并记入设备台账。8.4.2装备部设备管理员根据设备对产品质量/关键项目的影响程度及价值划分出“重点设备”并用标识卡标识出“重点设备”。8.5设备的维修8.5.1装备部负责编制月份设备大中项修计划，抄送各生产部主管，生产部主管应按照计划进行设备的停机保养。8.5.2装备部根据批准的月份设备大中项修计划，组织维修人员进行落实执行，技术人员负责编制和填写设备大中项修任务书，装备部设备管理员负责组织品质部、设备使用部门、技术人员对设备进行验收。8.6设备的保养8.6.1装备部设备管理员负责编制月份设备保养计划，经部门主管审批后执行。8.6.2设备的日常例行保养和每周的保养以操作工为主，维修工检查指导，并做好记录。8.6.3设备的定期保养以维修工为主，操作工配合，每月按月份设备保养计划执行，车间负责人及工程技术人员进行验收，维保人员应填写“设备保养验收记录单”，确保重点设备使用完好率达到98%，一般主要设备完好率达到95%。8.7设备的点检8.7.1各工序岗位的操作工每天按装备部所发的“设备点检记录”，逐项检查本设备有无异常并记录，将检查的异常结果及时报告代班长及维修人员。8.7.2 装备部设备管理组每月对车间设备管理工作进行一次全方位巡检，发现问题及时进行调查、分析，同时把问题及时反馈给责任部门，督促整改。8.7.3装备部相关人员每天对所负责设备进行巡检，发现违反设备管理制度和设备操作规程的现象及设备安全隐患，应及时准确处理，同时反馈给相关责任部门给予解决。 8.7.4设备管理部门检查时，各部门应积极配合，如有不配合部门或人员报设备管理部门进行处理，对于检查出的问题，应严格按照有关规章制度及设备管理考核细则进行处理，具体考核方式可采用设备考核分或罚款单的形式，月月兑现。8.8设备的故障和事故处理8.8.1设备在生产中发生故障停机，由操作者报告车间管理人员或直接通知维修工修理，维修人员要详细了解故障表现及原因，设备修复后作好详细记录，填写“设备故障维修记录单”。8.8.2设备操作中发生严重损坏，构成事故的由操作者报告车间管理人员，然后通知装备部，装备部立即检查损坏表现和原因以及事故发生全过程，然后提出修复方案并实施。8.8.3凡构成设备事故的，由车间设备管理人员报装备部主管，最多在二天内召开设备事故分析会，查清事故经过，分析原因，提出整改措施。由装备部负责整理设备事故报告，最后报总经理，按“三不放过原则”，严格做到查不清原因、事故责任者没有接受教训、没提出整改措施不放过。8.9设备档案、资料管理8.9.1装备部建立健全设备档案资料并永久保存，将设备所有技术资料和维修、保养有关资料编制为目录，装入档案，任何人借出必须办理借阅手序，确保设备档案资料齐全完整。8.10设备报废应按照设备的资产变动文件执行。9设备易损备品备件的管理 9.1设备工程师应根据设备使用说明书等资料，列出设备易损件额定储备量一览表。9.2设备工程师根据设备技术状态及生产任务安排情况，结合设备易损件额定储备量一览表及备件库存量，编制“月份设备备品备件计划”，经装备部统一平衡，报综合计划部审核，总经理批准后采购。备件采购部门应保证设备备品备件的额定储备数量，保证设备出现故障时能快速修复。 7支持性文件设备前期管理 设备的使用与维护管理制度 设备润滑管理规定 设备检修管理制度设备检查管理制度 设备资产动态管理规定设备备件管理 设备档案管理制度设备故障处理规定 违反设备管理制度处罚细则设备管理月考核条例 精大稀设备特殊管理规定 电器设备操作规程 生产设备管理控制程序应急预案 应急计划8记录设备增添审批表 设备开箱纪录表 设备安装验收移交单 设备验证纪录及报告 设备附件备件移交单 设备台账 设备检查平分表 设备技术状况月报表 重点设备技术状况普查表设备操作人员操作资格考核表 主要生产设备操作证申报表设备点检、保养基准表 设备操作维护规程 设备定期维护计划表 主要生产设备定期维护验收纪录单 大、中、项修计划表 大、中、项修任务书 设备变动审批表 设备报废审批表 重点设备易损件储备量表 设备备品备件申报表 设备巡检单 流程附图： 8.设备的采购/更新责任人工作流程记录文件APQP小组公司相关部门采购工程师、设备工程师 QE、设备工程师 QE、生产部 采购工程师QE、生产部公司设备管理人员设备标识移交使用部门验收设备设备验证安装调试预验收设备市场调研合同签定（按公司程序）批准（按公司程序）生产部门提出申请设备增添审批表设备增添审批表开箱记录单设备安装调试记录表 设备验证记录及报告设备验收报告设备安装验收移交单设备验证记录及报告设备台帐、分台帐设备预知性、预防性维 护、点检表、操作规程 备件清单、常见故障表 8.5设备的维修8.6设备的保养8.7设备的点检责任人工作流程记录文件制造工程师生产部 设备工程师、设备管理员、生产主管 编制设备点检、保