建设市场和质量安全综合督查自查报告格式.doc

附件1XX（被督查市县交通运输主管部门或省公路管理局或省交通工程建设局）公路建设市场和质量安全综合督查自查报告根据省厅关于开展2017年下半年全省公路建设市场和质量安全综合督查工作的通知要求，现将（被督查市县交通运输主管部门或省公路管理局或省交通工程建设局）公路建设市场和质量安全监督管理有关情况汇报如下：一、公路建设市场总体情况情况概述。 （一）公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建设情况；（二）基本建设程序履行情况；（三）市场准入管理和动态监管情况； （四）信用体系建设及应用情况；（五）招标投标监管情况；（六）农民工工资支付情况及监管情况；（七）落实国家公路工程质量安全政策、法律法规，开展工程质量安全监管的总体情况；（八）建设项目监管和违法违规查处情况；（九）以往检查中发现的有关问题及整改落实总体情况；（十）行业监管存在问题及好的经验做法；二、督查项目实施情况（一）项目一（全称）。项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人以及具体建设管理模式）1.项目总体情况2.项目基本评价对项目在基本建设程序、项目法人（含项目法人组织机构、建设管理、合同履行等）、从业单位信用评价、工程招标投标、参建单位履约、工程进度和合理工期、建设资金到位及管理使用、从业单位执行有关规定（含公路工程相关法律、法规、规章、强制性技术标准等）、质量管理和工程实体质量状况（包括工程实体质量抽检情况）、安全生产管理和工程现场生产安全状况，以及资源节约与环境保护、廉政建设等方面进行评价。3.总结好的做法、经验。提出一些典型做法以及材料。（二）项目二。三、存在的主要问题（本地区或本部门建设市场和各个项目存在的主要问题）（一）共性问题（二）项目一（个性问题）（三）项目二（个性问题）四、有关意见和建议结合检查发现的问题提出相关建议。附件：1.公路建设项目基本情况表 2.交通运输主管部门及其授权的管理机构行业监管情况表1 公路建设项目基本情况表项目建设单位（公章）：一项目名称二建设规模及标准工程类别三初设批准总概算初设批复工期实际开工日期投资完成比例计划交工日期四主要建设内容五基本建设程序（批复文号及日期）项目建议书批复可行性研究批复初步设计批复施工图设计审批重大设计变更批复专项许可（环保、防洪、安全、 卫生、征地等）施工许可其他六工程建设主要形象进度（含单位工程交工比例等）七存在的主要问题八有关建议填 表 人： 年 月 日注：多项目请逐表填写。表2 交通运输主管部门及其授权的管理机构行业监管情况填报单位（盖章）：项目名称检查单位发现的主要问题是否有通报（如有，请注明文号）填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）注：本表填写由省、市（县）交通运输主管部门及其授权的管理机构（如质监局等）行业监管情况XX项目建设市场和质量安全综合督查自查报告（项目建设单位或代建单位填写）根据省厅关于开展2017年下半年全省公路建设市场和质量安全综合督查工作的通知要求，现将项目建设市场和质量安全管理有关情况汇报如下：一、督查项目实施情况（一）项目概述（含建设标准、建设里程、项目法人以及具体建设管理模式以及设计、施工、监理标段划分情况） （二）基本建设程序执行情况;（三）项目招标投标情况；（四）项目信用管理情况；（五）项目合同履约情况（含质量安全部分）；（六）项目质量安全监管具体情况；（七）项目管理制度、办法和资料文件等情况；（八）农民工工资支付情况及监管情况；（九）项目存在的问题及整改落实情况与好的经验做法（含交通运输主管部门、项目质量监督机构组织的监督抽查发现的工程质量安全主要问题清单及整改落实情况）。二、存在的主要问题（本项目存在的主要问题）（一）（二）（三）三、有关意见和建议结合检查发现的问题提出相关建议。附件：1.建设单位管理人员表 2.项目施工标段划分表 3.交通运输主管部门及其授权的管理机构 4.施工单位履约情况检查表 5. 监理单位履约情况检查表 6. 工程实体质量与现场安全管理历次检查表表1 建设（代建）单位管理人员表机构/人员配备姓名职称相关工作经历部门人数备注项目负责人-技术责任人安全责任人质量责任人财务责任人统计责任人档案责任人填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）注：本表中具体人员可根据项目情况予以增删。表2 项目施工标段划分表项目名称：标段号/标段名称承包单位承担标段 主要建设内容合同价监理单位填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）表3 设计单位履约和设计质量情况检查表设计单位：投标文件承诺/合同文件约定实际投入备 注姓名职称/专业职务姓名职称/专业职务单位技术负责人项目负责人技术负责人设计代表变更情况申 报（监 理 初 审）审 批备 注数量金额数量金额平均周期一般设计变更重大设计变更重大设计变更说明填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）注：本表中具体人员可根据项目情况予以增删。表4 施工单位履约情况检查表施工单位：投标文件承诺/合同文件约定实 际 投 入是否办理审批手续备 注姓名职称/专业证号/ 颁发部门姓名职称/专业证号/ 颁发部门人员履约项目经理技术责任人-施工负责人-质检责任人-安全责任人试验检测工程师计划责任人-财务责任人档案负责人-变 更 比 例 %合同履约分包分包人工 程 项 目工作量占合同比例完 成 情 况小 计填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）注：本表中具体人员可根据项目情况予以增删。表5 监理单位履约情况检查表监理单位：投标文件承诺/合同文件约定实 际 投 入是否办理 变更审批手续备 注姓名职称及 监理专业证号/颁发部门姓名职称及监理专业证号/颁发部门总监副总监/总监代表专业监