公司全面质量管理规定.doc

惠州市泰格威电池有限公司公司全面质量管理规定1.0目的：1.1为了确保公司2012年度“ISO9001：2008质量管理体系认证”能够如期完成。1.2为了实现2012年度公司预期质量目标，必须加强对生产制程的控制。1.3品质是生产做出来的，而不是品管检出来的。为了进一步提高公司员工的主观能动性及其自检、互检品质意识，增强其责任感和职业道德，提升其自身修养和竞争力，特制定如下规定。2.0范围：公司全体员工3.0权责：3.1人事/行政部：负责检查、监督本制度执行。3.2技术/品质部经理：负责制定和修订本制度，同时督导生产、品质各职员严格执行。3.3生产总监：负责监督及推行本制度的实施。3.4生产经理/生产主管/品质主管：负责宣导和组织各职员实施本制度，确保本制度的贯彻和落实，生产经理/生产主管/品质主管有对本制度提出修改的建议权。3.5职员：切实按照本制度执行，同时监督各职员的公平管理和实施。4.0定义：生产部严格按技术标准文件执行，品质部监督。5.0品质目标：5.1钢壳：总体合格率90%，产出率96%，容量合格率95%。5.2铝壳：总体合格率90%，产出率96%，容量合格率95%，外观A品合格率85%。6.0主要内容：6.1首检：生产员工首检合格后，生产组长确认，然后品管确认。品管确认合格后，方可生产；品管确认不合格，员工罚款30元/次，组长罚款50元/次；生产员工首检错误，生产组长、品管确认未及时发现，造成不良的，品管承担事故的60%责任，生产部组长承担事故的30%责任，生产员工承担事故的10%责任。首检未经确认，生产员工私自开机的，并且品管发现错误的，及时反馈。上报生产总监、技术/品质部经理处理。6.2巡检：生产员工在生产过程中，加强自检、互检意识，若发现不良应立即停止生产，及时知会组长或品管，等待处理方案，经组长确认、品管确认合格后 按6.1执行。，方可重新生产。若生产员工未及时发现不良，品管巡检时发现，不良生产时间超过15Min，当事人罚款3050元/次，情节严重的开出纠正预防措施单上报生产总监、技术/品质部经理处理。品管巡检未发现，不良生产时间超过30Min，品管罚款50100元/次，生产部组长罚款3080元/次，生产员工罚款3080元/次。6.3转交：品质抽检合格方可放行；抽检不合格，按相关规定处罚。6.4下一道工序发现不良，上一道工序责任人罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5各车间品质处罚3次/周，生产（或品质）主管负管理失职，提报公司高层领导，按相关规定处罚。6.6具体车间关键控制点如下：6.5.1配料车间：员工填完套料单，组长确认后，品管发现数量算错（含小数点）、多或少物料、用错物料等情况时，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。组长确认后，品管未发现错误，并且造成批量性不良的，品管罚款100200元/次，生产组长罚款80150元/次，员工罚款50100元/次。品管在巡检过程中发现搅拌罐没开循环水，没抽真空 除抽不了或没真空，已知会品管，并得到上级领导同意。，正极配料房窗户打开 除非没空调，已知会品管，并得到上级领导同意。，正极配料房门未关，正极配料过程中用水拖地等影响品质情况时，当事人 当事人找不到，由车间组长代罚。 罚款1050元/次。员工未按工艺要求执行或没有发现不良品，而品管巡检时发现，当事人罚款2050元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款2050元/次，组长罚款3080元/次，品管罚款50150元/次。6.5.2涂布车间：员工首检合格后，组长确认后，品管发现极片尺寸不对、箔材用错、浆料用错或挪用浆料、重量不对等情况时，员工罚款30元/次，组长罚款50元/次。员工首检后，组长确认后，品管未发现极片尺寸不对、箔材用错、浆料用错或挪用浆料、重量不对等情况时，按6.1执行。品管在巡检过程中发现极片尺寸不对、漏箔、极片严重偏轻或偏重、掉粉等不良时，而员工未及时发现，不良生产时间超过30Min，当事人罚款50元/次。品管巡检过程中未发现的，不良生产时间超过60Min，品管罚款100元/次，生产组长罚款80元/次，员工罚款50元/次。员工未按工艺要求执行，正极涂布车间窗户打开（车间气味太大等异常情况，需知会品质主管），正极涂布车间门敞开等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.3碾压车间：员工碾压首检合格后，组长确认后，品管发现厚度不对或看错工艺等情况时，员工罚款20元/次，组长罚款50元/次。员工碾压首检错误，组长确认后，品管未发现错误的按6.1执行。品管在巡检过程中发现极片碾压厚度不对，裁大片尺寸不对、毛刺、歪斜等不良时，而员工未及时发现，当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，碾压车间窗户打开，碾压车间门敞开等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.4激光焊车间：激光焊正压测试由生产组长与品管共同确认，一次漏气率控制在8%以内，员工首检合格后，组长确认，品管发现超出比例，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。员工未做首检就私自开机的，按6.1执行。员工未按工艺要求执行，操作不带作业手套，激光焊/烤箱房窗户打开，激光焊车间门敞开等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。激光焊转交烤箱房时，品管按GB抽检数量，短路“零缺陷”，短路1%，当事人罚款20元/次，生产组长罚款30元/次；漏气“零缺陷”，漏气率2%，当事人罚款20元/次，生产组长罚款30元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.6注液车间：员工注液量首检合格后，组长确认，品管发现重量不合格，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。员工未做首检就私自开机的，按6.1执行。员工未按工艺要求执行，操作不带作业手套，注液房窗户打开，注液房门敞开等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。品管巡检时发现，注液机露点达不到、注液量不够、擦洗不干净（有液体在表面）、掉纸巾、纸巾贴反等不良时，当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.7化成车间：化成柜参数设置员工首检合格后，组长确认，品管发现设置错误，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。品管巡检时发现，掉纸巾未及时补上、提前下柜、封口超过5盒/人、擦洗不干净、清洗发现外观不良不及时知会组长或品管等情况时，员工罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，操作不带作业手套，化成车间窗户打开，化成车间门敞开等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。电池电压测试后，品管按GB抽检，发现电压3.9V（标准-0.05V），当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.8分容车间：分容柜参数设置员工首检合格后，组长确认，品管发现设置错误，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次。参数设置错误员工首检合格后，组长确认，品管未发现错误的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。品管巡检时发现，电池上反、提前下柜等情况时，员工罚款20元/次，组长罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，操作不带作业手套（铝壳）等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。电池分容后，品管按GB抽检，允许10mAh误差，容量“零缺陷”，不良率超过2%，当事人罚款20元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.5.9包装车间：员工未按工艺要求执行，操作不带作业手套（铝壳）等情况时，品管巡检时发现，当事人罚款20元/次。电池厚度过卡后，品管按GB抽检，允许0.03mm误差，厚度“零缺陷”，内阻、电压按GB抽检，电压允许0.05V误差，内阻允许5m，内阻电压“零缺陷”，超过3次/周，当事人罚款3050元/次。员工未按工艺要求执行，品管巡检未发现，下一道工序发现的或造成重大品质不良的，员工罚款20元/次，组长罚款30元/次，品管罚款50元/次。6.6公司领导巡查车间时，发现有未按工艺流程生产或员工/品管未及时发现品质不良，员工罚款20元/次，组长罚款3