产品成本分析表(仅供参考).xls

序号 报表名称图形名称作用 1 总生产成本 分析表 生产成本趋势表反应所有产品总成本的发生情况 不考虑转出 只考虑当月发生 2生产成本结构图从全年度的角度 展示成本结构 只列示4大项 3生产成本明细趋势按照四大项 看年度内每个月实际发生数的走向 4生产成本明细结构图按照四大项 看年度内每个月实际发生数的结构比走向 5 总生产成本 年度比较表 生产成本趋势图就四大项费用 两年绝对数对比 6生产成本结构趋势图就四大项费用 两年结构百分比对比 7生产成本每月结转数趋势图就每月发生的总生产费用 和转出生产费用 按月份列示 8生产成本每月结余数趋势图就每月发生的总生产费用 和结余生产费用 按月份列示 9 生产成本汇 总表 生产成本本年结构图各种产品本年总发生 而非转出 成本饼图 10生产成本上年结构图各种产品上年总发生 而非转出 成本饼图 11结构变动图反应各种产品本年和上年总发生数占所有产品结构百分比的对比 12生产成本对比图反应各种产品本年和上年总发生数实际数的对比 13生产费用比重图反应各种产品费用比重图 14发生额与结转数对比反应各种产品当年发生额和结转数 15 主要产品单 位成本分析 表 单位成本对比表主要产品年均单位成本 年初到现在 对比表 16单位成本项目增减表各产品单位成本项目 年初到现在 按四大成本细项 列示 17单位成本结构增减表各产品单位成本项目结构 年初到现在 按四大成本细项 列示 21四大费用对比表用处不大 属于重复列示 22 产品成本分 析表 费用结构对比表按月份 以实际的四大投入结构占比列示 23转出数量和单位成本表按月份 列示转出数量和单位成本 24费用变动趋势表按月列示四大费用的实际数走势 25 总体点评 对于各种产品 没有细致到所使用的不同原料成本 此表式可以做到这一点 对于各种产品 没有细致到各类费用的细节 此表式可以做到这一点 对于费用中的细项 可以按照可变与固定属性划分 可以列示去年数据 不用对比预算数据 免得过于复杂 仅仅是生产成本的分析表 此表主要是运营层面使用 对于高管 缺乏的信息比较多 修正生产投入损益角度 第一层面看总投入和总投入的结构主要产品和平均售价联系不够 点评点评 不分产品 除 去饼图外 都可 以加上去年数据 只能看出大的状态 在产量 产品 结构发生变化的时候 这个数据内 涵由于太复杂 可用性降低 信息太粗超 用处不大可以整合成一个 每种产品只有两个数 每种产品只有两个数 如加上去年的数据 有用性加强 每种产品一个数 因无对比 作用 下降 如果与去年数据对比 作用更大 单位成本如果列示去年数据 作用更大 如果配合生产数量 效果更好 缺少 单位产品四大费用走势图 总生产成本分析表 共18页第3页 单位名称 广州市柏川香料有限公司 制表人员 赵晓君日期 索引号 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计结构 排 序 期初数0 0024 0036 0048 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 直接材料3 005 007 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0015 0015 6 4 直接人工5 007 009 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0021 0021 9 3 制造费用7 009 0011 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0027 0028 1 2 其他9 0011 0013 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0033 0034 4 合计24 0032 0040 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0096 00100 0 本期转出0 0020 0028 0036 000 000 000 000 000 000 000 000 0084 00 期末数24 0036 0048 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 直接材料比重12 5 15 6 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平均数 8 00 直接人工比重20 8 21 9 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 标准差 14 24 制造费用比重29 2 28 1 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他比重37 5 34 4 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 生产成本趋势表二 生产成本结构图 审计结论 三 生产成本明细趋势表四 生产成本明细结构图 123456789101112 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 生产成本 直接材料 16 直接人工 22 制造费用 28 其他 34 直接材料 直接人工 制造费用 其他 123456789101112 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 直接材料直接人工制造费用其他 123456789101112 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 直接材料直接人工制造费用其他 总生产成本年度比较表 单位名称 广州市柏川香料有限公司 制表人员 赵晓君日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 项目上年数本年数增减金额增减比率 金额排序 比率排序 上年结构本年结构结构增减增减排序结论 直接材料15 0015 000 0 N A0 0 15 6 15 6 4 N A 直接人工21 0021 000 0 30 0 21 9 21 9 3关注 制造费用27 0027 000 0 20 0 28 1 28 1 2关注 其他33 0033 000 0 10 0 34 4 34 4 1关注 合计0 0096 0096 000 0 0 0 100 0 一 生产成本趋势图二 生产成本结构趋势图 三 生产成本每月结转数趋势图四 生产成本每月结余数趋势图 平均数 7 00平均数 18 00 标准差 12 56标准差 11 49 相关系数 0 5072相关系数 0 9782 直接材料直接人工制造费用其他 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 上年数本年数 直接材料直接人工制造费用其他 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 上年结构本年结构 123456789101112 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 本期发生本期转出 123456789101112 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 本期发生期末数 生产成本汇总表 共18页第5页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 项目期初数直接材料直接人工制造费用其他合计本期转出转出数量单位成本期末数 直接 材料 比重 直接 人工 比重 制造 费用 比重 其他 比重 本年 结构 结 构 排 序 上年发生 额 上年结 构 A0 006 009 0012 0015 0042 0042 007 006 000 00 14 3 21 4 28 6 35 7 43 8 0 0 B0 009 0012 0015 0018 0054 0042 005 008 4012 00 16 7 22 2 27 8 33 3 56 3 10 0 C0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 D0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 E0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 F0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 G0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 H0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 I0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 J0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 K0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 L0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 M0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 N0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 O0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 P0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 Q0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 0 0 合计0 0015 0021 0027 0033 0096 0084 0012 0012 00100 0 0 000 0 一 生产成本本年结构图二 生产成本上年结构图 A 44 B 56 C 0 D 0 E 0 F 0 G 0 H 0 I 0 J 0 K 0 L 0 M 0 N 0 O 0 P 0 Q 0 ABCDEFGHI JKLMNOPQ A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1 G 1 H 1 I 1 J 1 K 1 L 1 M 1 N 1 O 1 P 1 Q 1 ABCDEFGHI JKLMNOPQ 生产成本汇总表 共18页第6页 被审计单位名称 查验人员 日期 索引号 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 三 结构变动图四 生产成本对比图 四 费用比重图 五 发生额与结转数对比 ABCDEFGHIJKLMNOPQ 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 上年结构本年结构 ABCDEFGHIJKLMNOPQ 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 上年生产成本本年生产成本 ABCDEFGHIJKLMNOPQ 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 直接材料比重直接人工比重制造费用比重其他比重 ABCDEFGHIJKLMNOPQ 0 00 20 00 40 00 60 00 发生额结转数 主要产品单位成本分析表 共18页第7页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 项目 上年单位成本本年单位成本单位成本增减 增减比 率 成本项目 合计 成本项目 合计 成本项目 合计 直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他 A0 000 861 291 712 146 000 861 291 712 146 000 0 B0 001 401 872 332 808 401 401 872 332 808 400 0 C0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 D0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 E0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 F0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 G0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 项目 上年单位成本比重本年单位成本比重单位成本比重增减 成本项目 合计 成本项目 合计 成本项目 直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他直接材料直接人工制造费用其他 A0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 21 4 28 6 35 7 100 0 14 3 21 4 28 6 35 7 B0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 22 2 27 8 33 3 100 0 16 7 22 2 27 8 33 3 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注 红色黄底数字表示增减比率大于等于30 一 单位成本对比表二 单位成本项目增减表 ABCDEFG 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00 8 00 9 00 上年数本年数 ABCDEFG 0 00 0 50 1 00 1 50 2 00 2 50 3 00 直接材料直接人工制造费用其他 主要产品单位成本分析表 共18页第8页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 三 单位成本结构增减表四 直接材料比重对比表 五 直接人工比重对比表六 制造费用比重对比表 七 其他费用比重对比表审计结论 ABCDEFG 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 35 0 40 0 直接材料直接人工制造费用其他 ABCDEFG 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 上年比重本年比重 ABCDEFG 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 上年比重本年比重 ABCDEFG 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 上年比重本年比重 ABCDEFG 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 上年比重本年比重 A产品成本分析表 共18页第9页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 A 期初数10 0014 0018 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料1 002 003 006 00 直接人工2 003 004 009 00 制造费用3 004 005 0012 00 其他4 005 006 0015 00 合计10 0014 0018 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0042 00 本期转出10 0014 0018 0042 00 转出数量2 003 002 007 00 单位成本5 004 679 006 00 期末数10 0014 0018 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料比重10 0 14 3 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 直接人工比重20 0 21 4 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 制造费用比重30 0 28 6 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 其他比重40 0 35 7 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 合计100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 一 费用结构对比表二 产量和单位成本变动表 三 费用变动趋势表 123456789101112 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 直接材料比重直接人工比重 制造费用比重其他比重 123456789101112 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 转出数量单位成本 123456789101112 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 直接材料直接人工制造费用其他转出数量 B产品成本分析表 共18页第10页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 B 期初数14 0022 0030 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 000 00 直接材料2 003 004 009 00 直接人工3 004 005 0012 00 制造费用4 005 006 0015 00 其他5 006 007 0018 00 合计14 0018 0022 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0054 00 本期转出10 0014 0018 0042 00 转出数量2 002 001 005 00 单位成本5 007 0018 008 40 期末数14 0022 0030 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 直接材料比重14 3 16 7 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 直接人工比重21 4 22 2 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 制造费用比重28 6 27 8 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8 其他比重35 7 33 3 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3 合计100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 一 费用结构对比表二 产量和单位成本变动表 三 费用变动趋势表 123456789101112 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 直接材料比重直接人工比重 制造费用比重其他比重 123456789101112 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 转出数量单位成本 123456789101112 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 直接材料直接人工制造费用其他转出数量 C产品成本分析表 共18页第11页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 C 期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本期转出0 00 转出数量0 00 单位成本0 00 期末数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 直接人工比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 制造费用比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 费用结构对比表二 产量和单位成本变动表 三 费用变动趋势表 123456789101112 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 直接材料比重直接人工比重 制造费用比重其他比重 123456789101112 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 转出数量单位成本 123456789101112 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 直接材料直接人工制造费用其他转出数量 D产品成本分析表 共18页第12页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 D 期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本期转出0 00 转出数量0 00 单位成本0 00 期末数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 直接人工比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 制造费用比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他比重0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一 费用结构对比表二 产量和单位成本变动表 三 费用变动趋势表 123456789101112 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 直接材料比重直接人工比重 制造费用比重其他比重 123456789101112 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 转出数量单位成本 123456789101112 0 00 0 20 0 40 0 60 0 80 1 00 1 20 直接材料直接人工制造费用其他转出数量 E产品成本分析表 共18页第13页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 E 期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 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期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本期转出0 00 转出数量0 00 单位成本0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 期末数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 K 期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本期转出0 00 转出数量0 00 单位成本0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 期末数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 其他产品成本表 共18页第17页 单位名称 制表人员 日期 所属时期或截至时间 复核人员 日期 金额单位 人民币元 产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 L 期初数0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 直接材料0 00 直接人工0 00 制造费用0 00 其他0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 本期转出0 00 转出数量0 00 单位成本0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000