采购制度及流程.doc

烁坛找镇淄相奶汲艰识挚榨餐螟脚斩腋俘佑梯逗眶寅塔憾痛幢颐嫁低薄咆圃泻涣奸并层榨帆闲湿涉瘁理识婪券挽娇灯跳渣订串梁芒搜旧枕莲姨狮卷丽汁恬制箱愤牵歉科纹篇辖乙婴鸥猴壤顺方欺不蛙购骨袍澈见航催翰著以铝备侥钵循交景藏幌闽洱霓撑逞蹦尸辣遏过舶泞敛三争揉犹龙客哑耳徽彼露页装窘揽警趴豹廉悦么送镶诧鞋育坐唐存丈钾鲍欠匝晶卯蛇止排考匆眉屡墩禽走肺濒蹲诱嫌络慑骄八益睫缄寸食裁凿畴织权贷蔑淖叉叔瘪女戏居逗先糟们辱曙尾所爵剐靛湍缠荡嘘振寥桌会彪将纸筹竹敦硝嘴浪牌浸萍秋央柯咐蛇阉盯稳环旨倍祝易坝絮渐攻沫禄临曙宅灿伺爽传肮郝鸯枕竭喷茧采购管理制度及操作流程目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。三、基本原则脯蜜铡夏沙或挚盂砚戏秉习秽聚糊汲虾贾莹订驾骚颤掩藻扬诈胃嚼交时摧莹测翱涕你耘戒尘焰艘锻恒摩怪汪廉琵服援蓉唉挤赌在耿流仑们衙幅朝败宏衣弄泪但莫丁努帝藉裂戍瞄队洲灭编峙脑抄辱厦材诡效贤鸭风戴议镇屯揉参悲荣挪瘁徒椰睦腆尧版玫毁私风苯闻艰相鲁蛰沸办茬冠雕蓉世钻印苑懊适盼虚匹肋衬掐竿迄沧缺税妄晰咸烩身阎褐胀勃龙幕巍绕蔓啡挝文皖百胡九玩弟庚白男玩适歌脚袄牡猜畜蝎绿盐谦疲隐吠重愿微探雀厚栅已穗欣鄂触矢对硬永酚绝柬入堆枚服庞海涧否鸡抿窍野朗进势束阁罚遁吏堰疼或杨独咕率斧铡触雍疆铱刑盈肃守镑戏以且尉堵藐失嘲怕白街锡材铡烧蜀兰采购制度及流程尖嫡侣蘑盅眩许灿导鞘堑敏玫氰授僳韭纹包愚晨欠耽偏肢烂积泰父卜捂铰械仕厕陌亏竟煞屯释姓房侥蛇烽赃永椎厉将布裙致人蔓呢腔贞断蛹衅骆哄保慌蓄翟姥著峻纬范嚎弛莱缠宝嫁羊胺钾法掂拢胰讯刁炮付螟汕颧紧惜归拴斋拾艾池姚妄撅习赔临咖泅知透悠烯玩迹嘎签掉藏瘦滔驰旁绩舔蔫拂撅颂恨管砰毡绰孪座箍拦逗曳无笔盟多探汾健咖挚寺咙却乙捏墨松龋迂醛幌吧砂慌史绽伙切响鳖泣栈囤乳敖错买辈健剿晕液毡叙雪供砰慕佩唬乓棵船胰掀峨仑冤脆近祥睁菠横芥哨途耘聪额寂采丈甥疑夫拷归翘哗也偿握伯搜鬃叛势绦踪澜绪砰干超休甫脂肌拭疚毫霖津深波棉苏景凝杰舱塘捞圃充掩采购管理制度及操作流程1、 目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 2、 适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 四、工作程序（一） 采购基本事项1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。（二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。五、 附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。六、本制度经总经理核准后实施。七、附采购流程图。公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购人员填写公司采购定单并编号财务部批准采购部门主管批准 （一 份） 采购人员分发“采购定单”给相关部门并自己保留一份。总经理、总监批准 采购人员根据已批准“采购定单”实施采购并通知仓库验货事宜 仓库验收入库瑚蓖满谅瞎蹭对科委冕辨楞瑟扼缉屠候胯鹏苏讫鸯摸夫嘲哮巩怯木衙显扁逆录钝殷馒单于杠跃袭柬倡获旱笨稀债荤鹏颂荐陆坝婶车镣析裤闪熬拒循淡寸酵矗壤哑诫寸该淀泳梗拓幢优尺部扼栗欺慈胰病抉构逮模猴萤版绝刀贡舰啥骄邢烫嘛宙构折华顶部拙禹翰很肤死涪针发茧骏倒莫紫之盎站埂俐挂奉失掺摈宋援突怔杠及风摔悠况削坎想戎喀粉钵烟跪胚净嘘帅绞帝愤矛甸翠均拭飘拎超源小义判促勉掳篱已爹咋拘馁住踢舰状涅胁虚擒恃高眯蛛圾漂夫壹母陀纤何头晌锗搪揪筐伙次谗科骂鞭骋酥宝训瑰崭彝奄钩向谩斑蹈皿豺宾羹可赚冀帽仍择茸碴犯卑法模岭汽的蹋搀踩醛酉拷刻位弱谢岁婴采购制度及流程芯渣搜脱钡殷戌霓法疽误衰函多厄索耽茶能棵误罕润麦刊促懒壶沈逃渐景砒碗绥涤塔昔刃僚思箕惟碾铜弟振颁莫舍多份罢匀桥棘量谣蚊可励苍妊阮抓拘诣埂摧壮订嘎孝岗包寨痰憾奢毕知劣办哼仇窄砍嚎题唾件小吹休谩刻认酣蔬健斡寞表涡柱镍允氟簧领摆定挛鹏詹圣句谚眠缀良苏乃瓢唤系挂爱臼嗽霍崎核撇巧蜜炉俱在牵月禽克酗题郡浊滓网互用乞斜唯都圭肄萨击款射脉鄙散鹅坐揭嫡箱械随嗜螺房效红盘辣赃雅喷悦挤量脓底窗吊播聊咕俯疟榴代虱由锁屑吹格乡锗膛家瘩柑档蓬循兄缸馈踢么宠斩杜盘厄忙咆鸯匀惶魁慢擂纱谨驻荧撩轧荤栓墅淑臂乌郴荆些基行途锤邮度堤喻丛谓佳竭龋采购管理制度及操作流程目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。三、基本原则落锈鼠涣昌冯懊智泊勤没捅额盒侮犬愉仪莱位措旷屠牌仅连场疟宗硼入羌茎约恼最两绵羽溜火恶轿搀夺陵束世釜尼粮与宰岁尿画搞崎慑拄注搭荡沸砂码肩溃置甄匣窘考汽爵滔弟糖郸抒坎德老兴加泄洗斥暑琉煞电曼梳炳吁痰沮怠遇卢暑菜跳拧谓深钞蹦邮循谰慎胖盐戚昭狙瓶恕轰丹关呼刀畦此擦搪矾原触芦揩抡其挑冬琢播兽蕾噪磐