财务审计专用报表.xls

财财务务审审计计立立项项审审批批表表 集团审立字 2010 号 审计项目 被审计单位 立项依据 审计的主要内容 经办人 审计机构负责人 年 月 日 主管审计领导批示 负责人签字 年 月 日 总裁批示 签字 年 月 日 财财务务审审计计工工作作方方案案 被审计单位 审计项目 审计方法 审计程序 计划工作时间 准备阶段 实施阶段 报告阶段 审计人员分工 审计机构负责人 审 批意见 编制人 编制日期 年 月 日 财财务务审审计计计计划划表表 被审计单位 审计目的 审计范围 审计重点 审计实施时间 审计组构成 其他情况说明 审计机构负责人 审 批意见 编制人 编制日期 年 月 日 财财务务审审计计工工作作通通知知表表 编号 集团审 2010 号 年 月 日 审计单位 审计日期 审计内容 审计人员 配合事项 审计机构单位负责人签字 被审计单位主管财务的领导 或主办会计负责签收 备注 财财务务审审计计工工作作记记录录表表 编号年 月 日 审计事项 审计部门 审计记录 单据数量 评语 审计人员 签字被审计对象签字 制表 审计专员 审审计计工工作作底底稿稿 编号年 月 日 审计对象 审计内容 发现的问题 处理意见 附件 审计人员 签字被审计对象签字 制表 审计专员 审审计计工工作作处处置置表表 编号年 月 日 通知单位 审计内容 问题事项 处置方法 备注 审计人员签字被审计对象签字 制表 审计专员 审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表 审审计计差差额额 罚罚款款收收缴缴通通知知书书 年 月 日 编号 被审计单位 审计事项 责任人审计差额 审 计 决 定 合计 指定收缴时间年 月 日 签发时间年 月 日 签收时间年 月 日 关关于于对对 财财务务审审计计报报告告 委托单位 根据年初审计工作计划安排 我部派审计组于 年 月 日至 日对 集团 公司2010年 份财务收支情况进行了审计 现将审计情 况报告如下 一 基本情况 2010年 份共收入xxxxxx 支出xxxxxx 实现账面利润xxxx元 审计调增 1 2 3 审计调减 1 2 审计确认的考核 利润 xxx元 分别完成预算的xx 和xx 二 审计实施情况及其评价 三 审计发现的主要问题 针对上述问题 根据 集团 公司的相关制度 结合 集团 公司本部的实际情况 审计作出如下处理意见 集团审计监察部 年 月 日 审审计计工工作作报报告告表表 编号年 月 日 审计部门审计项目审计类别 审计意见 制表 审计专员 金额正确性说明备注 审计主管 监审总监 财财务务审审计计工工作作记记录录表表 年 月 日 被审计对象签字 审计专员 审审计计工工作作底底稿稿 审计主管 监审总监 年 月 日 被审计对象签字 审计专员 审审计计工工作作处处置置表表 审计主管 监审总监 年 月 日 被审计对象签字 审计专员 审审计计报报告告意意见见反反馈馈表表 审审计计差差额额 罚罚款款收收缴缴通通知知书书 年 月 日 审计报告标号 收回审计差额审计罚款合计 签发人 签发人 编号 年 月 日 年 月 日 年 月 日 关关于于对对 财财务务审审计计报报告告 委托单位 根据年初审计工作计划安排 我部派审计组于 年 月 日至 日对 集团 公司2010年 份财务收支情况进行了审计 现将审计情 况报告如下 审计期间 抽样比率 审计结果备注 一 基本情况 2010年 份共收入xxxxxx 支出xxxxxx 实现账面利润xxxx元 审计调增 1 2 3 审计调减 1 2 审计确认的考核 利润 xxx元 分别完成预算的xx 和xx 二 审计实施情况及其评价 三 审计发现的主要问题 针对上述问题 根据 集团 公司的相