长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单(第一版).doc

长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人1安全防护安全管理安全目标体系安全管理AQ01安全生产责任制AQ01-1各岗位、部门安全生产责任AQ01-1-1安全主管1.1.1安全员2安全生产管理制度AQ01-2安全生产管理制度AQ01-2-1项目经理3安全操作规程AQ01-3各类机械设备安全操作规程AQ01-3-1安全主管4各工种安全操作规程5安全管理人员配备AQ01-4工程项目安全管理体系图AQ01-4-1项目经理6安全室（员）人员名单及职责分工AQ01-4-2项目经理7安全资金管理AQ01-5安全生产资金保障制度AQ01-5-1项目经理8安全资金投入计划表AQ01-5-2项目经理9安全资金投入小结项目经理10安全目标管理AQ01-6安全、环保目标确认表AQ01-6-1项目经理11目标分解表项目经理每年更新12安全技术措施施工组织设计和专项施工方案AQ02施工组织设计AQ02-1项目部施工组织设计AQ02-1-1总工1.1.2a安全员到技术室获取13危险性较大AQ02-2分部分项工程施工方案AQ02-2-1总工到技术室获取14超过一定规模危险性较大专项施工方案AQ02-3专家论证AQ02-3-1总工到技术室获取15安全技术交底及验收AQ03安全技术交底AQ03-1各类安全技术交底记录AQ03-1-1技术管理人员1.1.2b安全员16安全验收AQ03-2各类安全验收记录AQ04-2-1安全员17安全检查管理安全检查AQ04安全检查制度AQ04-1项目部安全检查制度AQ04-1-1项目经理1.1.3安全员18安全检查记录AQ04-2安全日志AQ04-2-1安全员19安全隐患整改通知单AQ04-2-2安全员20上级单位安全检查及反馈（包括监理、分公司和安监站）AQ04-2-3安全主管21安全教育考核安全教育及考核AQ05安全教育制度AQ05-1安全教育制度AQ05-1-1项目经理1.1.4安全员22安全教育AQ05-2三级安全教育及考核AQ05-2-1安全员23日常安全教育记录AQ05-2-2安全员24项目管理人员教育及考核AQ05-2-3安全员每年更新25安全例会AQ05-3安全例会记录AQ05-3-1安全员长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人26安全防护安全管理应急预案应急预案AQ06安全事故应急预案AQ06-1项目部安全事故应急预案AQ06-1-1安全员1.1.5安全员27项目部应急预案小组及责任分工AQ06-1-2安全员28应急演练AQ06-2应急演练记录AQ06-2-1安全员29分包单位管理分包单位安全管理AQ07分包单位资质AQ07-1劳务分包单位资质文件AQ07-1-1安全主管1.1.6a安全员到成本室获取30分包单位安全管理协议AQ07-2安全管理协议书AQ07-2-1项目经理分包单位安全生产许可证复印件分包单位法人委托书复印件分包单位委托代理人（现场负责人）、专职安全员安全考核合格证复印件安全生产责任区交接AQ07-3安全生产责任区交接记录AQ07-3-1安全主管31分包单位安全管理组织机构AQ07-4分包单位安全管理组织机构AQ07-4-1安全主管到分包单位获取32分包单位安全管理考评AQ07-5分包单位安全管理考评记录AQ07-5-1安全主管以季度为单位进行考评33持证上岗AQ08项目部安全管理人员岗位证书AQ08-1岗位证书AQ08-1-1安全员1.1.6b安全员见AQ01-3-234施工现场特种作业人员上岗证书AQ08-2特殊作业人员安全资格审查登记表AQ08-2-1安全主管35操作证复印件登记记录安全员36安全事故管理安全生产事故处理AQ09安全生产统计AQ09-1安全生产统计表AQ09-1-1安全主管1.1.7安全员每月填报37伤亡事故报告及登记AQ09-2事故简要报告AQ09-2-1安全主管38伤亡事故登记表AQ09-2-2安全主管39安全标识及重大危险源管理重大危险源管理AQ10安全标识AQ10-1现场安全标识平面图AQ10-1-1安全主管1.1.8安全员分阶段收集40安全标识一览表AQ10-1-2安全员41重大危险源管理AQ10-2重大风险及其控制计划清单AQ10-2-1总工42危险作业清单AQ10-2-2总工43危险作业审批表安全主管44危险作业旁站记录安全员45重大危险源检查台账AQ10-2-3安全员每周一次46安全活动及报表安全活动记录AQ11安全活动记录AQ11-1安全月活动计划与总结AQ11-1-1安全主管1.1.9安全员47百日安全无事故活动计划与总结AQ11-1-2安全主管48其他安全活动计划与总结AQ11-1-3安全主管49安全报表AQ11-2安全月报记录AQ11-1-2安全主管每月填报长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人50环境保护 环保管理环保管理组织机构HB01环保管理组织机构及责任划分HB01-1环境保护领导小组人员名单HB01-1-1项目经理2.0.1环保管理员51小组成员环境保护职责项目经理52环境管理目标HB02环境管理目标、指标HB02-1环境目标、指标HB02-1-1项目经理见AQ01-653季度目标、指标完成情况检查表HB02-1-2环保管理员54环境保护协议HB03分包单位环保协议HB03-1分包商环境保护协议书HB03-1-1工程经理见AQ07-2-155供应单位环保协议HB03-2供应商环境保护协议书HB03-2-1材料主管见AQ07-2-156环境因素识别与污染治理HB04环境因素识别HB04-1环境因素识别登记表HB04-1-1总工57环境因素台帐HB04-1-2总工58环境污染治理HB04-2环境污染治理措施HB04-2-1总工59污染源位置图HB04-2-2总工分阶段收集60污水管线平面图HB04-2-3总工分阶段收集61环保申报及夜施手续HB05环保申报手续HB05-1环保申报表HB05-1-1环保管理员62夜施审批手续HB05-2夜间施工许可证HB05-2-1环保管理员63夜间施工告知单HB05-2-2环保管理员64环保教育记录HB05-2-3环保管理员65环保教育及考核HB06环保教育HB06-1环保教育记录表HB06-1-1环保管理员参考AQ05编制66环保培训HB06-2有关法律、法规培训记录HB06-2-1环保管理员参考AQ05编制67环保考核HB06-3环保考核记录HB06-3-1环保管理员参考AQ05编制68废弃物管理资料HB07废弃物的分类 HB07-1废弃物清单 HB07-1-1环保管理员69废弃物的处理HB07-2废弃物处理统计表（无毒无害）HB07-2-1环保管理员70废弃物处理统计表（有毒有害）HB07-2-2环保管理员71废弃物清运协议HB07-2-3环保管理员72相关资料HB07-2-4环保管理员长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人73环境保护环保检查环保作业指导HB08环保作业指导HB08-1环保作业指导书HB08-1-1技术人员2.0.2环保管理员74环境检测资料HB09委外环境检测HB09-1委外环境检测报告HB09-1-1环保管理员75自行环境检测HB09-2自行环境检测记录HB09-1-2环保管理员76检查与整改HB10检查与整改HB10-1检查记录表HB10-1-1环保管理员每周一次，参考AQ04编制77整改通知单HB10-1-2环保管理员参考AQ04编制78整改反馈单HB10-1-3分包单位参考AQ04编制79场容卫生现场及料具现场及料具文明施工管理机构及责任划分CR01文明施工管理机构及责任划分CR01-1文明施工领导小组成员名单及责任划分CR01-1-1项目经理3.1.1工程经理80季节性施工方案及审批CR02季节性施工方案及审批CR02-1高温暑期施工方案及审批CR02-1-1总工81雨季施工方案及审批CR02-1-2总工82冬季施工方案及审批CR02-1-3总工83信息协商与交流CR03居民来访CR03-1信息协商与交流记录表CR03-1-1工程经理84检查与整改CR04场容场貌检查及整改CR04-1检查记录表CR04-1-1工程经理85整改通知单CR04-1-2工程经理86整改反馈单CR04-1-3分包单位87教育培训与考核CR05文明施工教育培训CR05-1文明施工教育记录表CR05-1-1工程经理88文明施工培训考核CR05-2文明施工考核记录CR05-1-2工程经理89务工人员档案CR06务工人员登记CR06-1务工人员登记表CR06-1-1工程经理90后勤卫生环境卫生卫生管理制度HQ01卫生管理制度HQ01-1卫生管理制度HQ01-1-1后勤管理员3.2.1后勤管理员91卫生责任区划分平面图HQ01-2生活区卫生责任划分平面图HQ01-2-1后勤管理员92食堂管理资料HQ02三证资料HQ02-1食堂卫生许可证复印件HQ02-1-1后勤管理员93炊事人员健康证及健康证HQ02-1-2后勤管理员长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人94场容卫生后勤卫生环境卫生清掏协议HQ03食堂隔油池清掏协议HQ03-1食堂隔油池清掏协议HQ03-1-1后勤管理员3.2.1后勤管理员95化粪池清掏协议HQ03-2化粪池清掏协议HQ03-2-1后勤管理员96检查与整改HQ04检查与整改HQ04-1检查记录表HQ04-1-1后勤管理员97整改通知单HQ04-1-2后勤管理员98整改反馈单HQ04-1-3分包单位99卫生防疫应急救援HQ05卫生急救措施HQ05-1食物中毒急救措施HQ05-1-1后勤管理员3.2.2后勤管理员100有毒气体或煤气中毒急救措施HQ05-1-2后勤管理员101法定传染病急性职业中毒应急措施 HQ05-1-3后勤管理员102职业病防治HQ06职业病防治HQ06-1职业病防治责任书HQ06-1-1后勤管理员103有毒有害作业人员登记表HQ06-1-2后勤管理员104有毒有害作业人员身体健康证明HQ06-1-3后勤管理员105教育培训与考核HQ07卫生防疫教育HQ07-1卫生防疫教育记录表HQ07-1-1后勤管理员106卫生防疫、卫生知识考核HQ07-2卫生防疫卫生知识考核记录HQ07-2-1后勤管理员107其他资料HQ08冬季采暖措施及验收HQ08-1冬季采暖和预防煤气中毒措施HQ08-1-1后勤管理员108冬季取暖设施验收单HQ08-1-2后勤管理员109夏季防暑降温措施HQ08-2防暑降温措施HQ08-2-1后勤管理员110保卫消防 现场保卫现场保卫组织机构及职责XF01现场保卫组织机构及职责XF01-1现场保卫领导小组及职责划分XF01-1-1项目经理4.0.1消防管理员111现场保卫工作制度XF02现场保卫工作制度XF02-1保安值班制度XF02-1-1保卫负责人根据项目实际情况编制112巡逻护场制度XF02-1-2保卫负责人根据项目实际情况编制113治安保卫预警制度XF02-1-3保卫负责人根据项目实际情况编制114保安工作记录XF03保安工作记录XF03-1保安值班记录XF03-1-1保安保安每周一交115保安巡查记录XF03-1-2保安保安每周一交116现场消防现场消防管理制度XF04消防组织机构及职责XF04-1消防领导小组及职责划分XF04-1-1项目经理4.0.2a消防管理员长沙分公司文明安全施工内业资料目录清单（第一版）序号卷名册名项名及编号二级资料资料盒编号及责任人备注项名编号二级资料目录编号记录名称编号责任或编写人编号责任人117保卫消防 现场消防现场消防管理制度XF04现场消防制度XF04-2消防器材维修保养制度XF04-2-1消防管理员4.0.2a消防管理员118用火审批制度XF04-2-2消防管理员119义务消防队人员名单XF04-3义务消防队人员名单XF04-3-1消防管理员120消防工作方案及预案XF04-4消防工作方案XF04-4-1消防管理员121消防工作预案XF04-4-2消防管理员122消防设施平面图XF04-5消防设施平面图XF04-5-1技术人员123消防审批手续XF04-6施工现场消防安全许可审核意见书XF04-6-1消防管理员根据地方要求收集124消防安全协议XF05消防管理协议书XF05-1消防管理协议书XF05-1-1消防管理员见AQ07-2-1125消防活动记录XF06消防活动记录XF06-1消防演习计划XF06-1-1消防管理员见AQ06-2-1126消防演习记录表XF06-1-2消防管理员见AQ06-2-1127消防演习评估XF06-1-3消防管理员见AQ06-2-1128检查与整改XF07检查与整改XF07-1检查记录表XF07-1-1消防管理员参考AQ04编制129整改通知单XF07-1-2消防管理员参考AQ04编制130整改反馈单XF07-1-3分包单位参考AQ04编制131教育与考核X08消防安全培训XF08-1动火作业人员名单及操作证复印件XF08-1-1安全员132安全教育记