山西省企业质量信誉等级评定.doc

山西省企业质量信誉等级评定评 审 表评审企业 吕梁市供水公司 申报等级 A 评审单位 评审组长 评审日期 2010年 1 月 25日 山西省质量技术监督局印制填 表 说 明 一、本表与山西省企业质量信誉等级评定申请表配套作为山西省质量信誉等级企业档案资料，分别由组织开展评审工作的省、市(地)或县(区)质量技术监督部门留存。 二、本表封面所列内容由评审组长填写。“评审企业”应填写被评审企业的全称，“申报等级”应依据企业的申请分别填写“AAA级、AA级或A级”，“评审单位”应填写组织评审工作的省、市(地)或县(区)质量技术监督部门的全称并加盖公章，签注审查组长姓名和审查日期。 三、评审工作应严格按照表中所列项目和评分方法进行。凡未获得满分的项目，必须标注扣分原因。四、评审结束后，评审组长应在“评审综述”栏中对被评审企业的有关情况、主要特点、存在问题、得分情况等进行综合说明，并作出评审结论；参与评审人员应依次在“评审人员签字”栏中签字并填写本人负责评审的项目号。山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因 产 品 质 量10分(一)质量水平 5分 1、企业产品质量应达到标准的规定及默示担保和明示担保的要求。 现场查阅企业及质检部门的检验记录或报告，产品性能指标全部能够达到标准规定及相关要求的得3分，未达规定及要求的不得分。3 2、鼓励企业执行严于国家标准或行业标准的企业内控标准，努力提高产品质量。 产品质量水平达到国际水平或国内先进水平的得2分，国内一般水平的得1分。2 (二)质量证明文件 2分 提供实物产品的企业应出具产品合格证明或检验报告。提供服务产品的企业应提供达到服务质量要求的记录或证明，并注意收集顾客满意与否的意见。能够按要求提供相关资料的得2分，资料不全的酌情扣分。2(三)产品包装和标识 3分1、交付使用的产品应附产品说明及其他必要的附件材料，产品包装应符合国家相关产品包装质量要求。 产品附件齐全，包装质量符合要求的得2分，其余酌情扣分。2 2、产品标识内容及标注方法应符合有关标准要求和我国法律、法规、规章的规定。 符合规定的得1分，部分达标的酌情扣分。l山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因 质 量 管 理25分(一)、质量方针目标 5分 l、企业应根据产品特点和市场需求，制订切合实际的质量方针目标。 企业质量方针目标明确、合理，符合产品特点和市场需求的得1分。否则酌情扣分。1 2、质量目标有分解和进度计划，有负责人、有考核措施。 无分解计划、负责人不明确或无考核措施的，每缺一项扣05分。2 3、逐级实行一把手质量责任制和质量一票否决制，有文件、有定期会议记录。 未逐级实行一把手质量责任制或质量一票否决的不得分。文件、记录不全的酌情扣分。2 (二)、组织机构 5分 1、组织机构健全，明确一名企业领导分管质量工作，明确质量管理机构及专(兼)职管理人员。 无质量工作分管领导或专(兼)职管理人员的不得分，其余视组织机构建设具体情况酌情给分。2 2、企业应明确规定与质量工作相关的部门、人员的质量职责、权限及相应的考核办法。 各相关部门及人员质量职责权限不清或无考核办法的每项次扣05分。1 3、质量工作人员配备数量和人员素质应满足质量管理工作要求，定期进行质量培训、考核。关键岗位人员须经考核合格后持证上岗。 质量工作人员配备数量及素质能够满足工作需求的得1分；定期进行培训考核，持证上岗的得1分，否则酌情扣分。2（三）、质量管理文件 5分 1、企业建立了质量体系，对产品质量进行全过程管理，并形成文件，能加以实施和保持。 已建立质量体系并形成文件的得1分；有实施保持记录的得1分。2山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因质量管理质量管理文件 2、有各部门围绕本部门中心任务制定的质量计划，能以文件形式发布。 有质量计划并能以文件形式发布的得1分，否则酌情扣分。1 3、制定企业生产和辅助部门各环节的作业指导书，切合实际有可操作性，能以文件形式发布。 作业指导书不全或未以文件形式发布的，每项扣05分。1 4、有各类文件审批、发放、借阅、回收、保存、归档管理规定。 管理制度不完善的酌情扣分。1(四)、质量控制 5分 1、应有产品生产或提供过程中质量控制项目和参数，并进行有效监控，能够使关键过程的质量处于稳态。 能够提供有效资料或记录证明质量控制项目参数设置合理、监控得力，并以统计数据证明关键控制点指标稳定的得2分，否则酌情扣分。2 2、提供实物产品的企业应按标准规定对交付产品进行检验，并符合标准规定要求：提供服务的企业应对服务过程进行记录，并符合规定要求。 未按规定进行出厂检验并确保产品质量合格的扣1分；未对服务过程进行记录或记录不全的扣05分。1 3、企业各部门有定期的质量报告制度，分析、处理、汇总完善。 无定期质量报告制度的扣工分。1 4、企业各部门质量活动的各类原始记录真实有效，齐全、完善，有专人负责，能按规定保存和提供客观公正的原始记录文件。 记录或原始记录文件不全、不真实的每项次扣05分。1山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因质量管理 (五)、质量改进 5分 1、有严格的质量改进工作制度，有企业内部质量评价人员，定期对企业实施内审，能够保证企业稳定生产或提供合格产品。有制度，有人员，定期开展内审，能够以记录或资料证明企业产品质量稳定合格的得3分，否则酌情扣分。 3 2、针对生产过程中的不良半成品和不合格成品以及消费者投诉，能够采取积极有效的纠正和预防措施。 预防纠正措施及时、有效的得2分，否则酌情扣分。2标准化管理20分(一)、组织机构 3分 1、企业应明确一名领导统一管理标准化工作，明确管理标准化日常工作的机构或专(兼)职管理人员。 无分管领导或无日常管理机构及人员的本项不得分。 2 2、企业应明确规定管理标准化日常工作的机构或专 (兼)职人员的职责、权限及相应考核办法。 各相关部门及人员管理职责权限不清或无考核办法的酌情扣分。1 (二)、标准体系 7分 1、鼓励企业建立以技术标准体系为主体、管理标准和工作标准体系相配套的企业标准体系。 各类标准完善、体系完备的得3分，否则酌情扣分。3 2、企业标准体系应能比较全面地覆盖与产品生产或提供有关的各个技术环节和管理过程。 标准体系覆盖不够全面的酌情扣分。 2 3、企业能够适应市场要求，自觉地收集有关的标准化信息，使标准体系不断得到健全和完善。 标准信息渠道畅通，有更新改进 记录的得2分。 2山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因标准化管理(三)、标准执行5分 1、企业要严格按照产品标准组织生产。 未严格按照产品标准组织生产的不得分。3 2、企业能够按照标准要求配备符合条件的人员及相应的设备和检测仪器，认真组织开展工作，并有相应的工作记录。 人员或仪器设备不全的每项次扣0.5分，记录不全扣0.5分。2 (四)、采标工作5分 鼓励企业根据国内外市场需求，积极采用国际标准。 已采用国际标准并经审查获得采标标志的得5分；产品执行标准无国家标准或国际标准，但标准水平已达到或接近国外同类产品质量水平的得4分；产品执行标准尚未采用国际标准或没有国际标准的得3分：产品执行标准已采用国际标准，但企业未办理采标认可手续得2分。5四计量检测保证能力20分(一)、计量管理4分 1、企业能够根据实际需要，自主设置管理计量工作机构和专 (兼)职计量管理人员，职责明确。 企业法人代表或分管领导不了解计量法律、法规及相关要求，管理机构不能有效地对本企业组织实施统一管理或管理无记录者，此项不得分。2 2、建立了必要的计量管理规章制度并能有效地贯彻推行。 无制度扣1分，制度规定不全、推行不力、执行不严格的酌情扣分。13、配备了与生产经营和计量管理工作岗位相适应的并经培训取得相应资格的计量人员。 人员配备不足、计量检定人员无检定员证的酌情扣分。 1山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因计量检测保证能力(二)、计量检测6分 1、企业能够根据产品标准、工艺文件、生产经营和质量控制的要求，确定检测项目。 检测项目达到95以上得2分，90以上得15分，80以上得1分，低于80不得分。2 2、制订有严格的检测规范，应包括检测要求、检测设备、检测依据和方法、检测环境条件及检测结果处理等内容。 检测规范完备、齐全得2分，每缺一项扣0，5分。2 3、检测应按规定的要求和规范进行，检测结果应有记录和管理档案。 检测方法正确，原始记录保存完善得2分，有缺陷或不正确的酌情扣分。2(三)、计量器具的配备与检定5分 1、企业能够根据质量控制、经营管理、环境保护、能源计量等方面的需要确定计量检测点，配备符合使用要求的测量设备。 根据每个检测点计算其计量器具配备率，高于95得2分，90得l.5分，80得1分，低于80不得分。2 2、属于强制检定的计量器具企业已向当地计量行政部门备案，并向指定的计量检定机构申请周期检定。 企业对强检计量器具登记造册并向当地计量行政部门备案，周期受检率达100得1分，低于90不得分。1 3、属企业自行管理的非强检计量器具，凡有检定规程的，检定周期按规程执行。无检定规程的，校准周期有企业文件做出规定。 企业对非强检计量器具管理有明确规定且按期检定的得1分，有欠缺的酌情扣分。1 4、企业的计量器具应贴有校准或检定状态的标签或标识。 计量器具校准或检定标识不全的酌情扣分1山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因计量检测保证能力(四)、量值溯源与资料管理 5分 1、企业自主开展的检定项目，要有量值溯源等级图，其最高计量标准应按照计量标准考核规范的有关规定管理，计量标准证书在有效期内。 企业建立的计量标准达到评定要求，或企业没有建立计量标准，但在用计量器具全部按期送检的得3分，计量标准证书超期的不得分。其余情况酌情扣分。3 2、有企业计量器具管理账册，对计量器具及企业的一切计量数据实施统一管理。 各种计量器具、计量数据统一管理达到评定要求的得2分，有欠缺的酌情扣分。2五售后服务10分(一)、服务机构3分 1、建立产品售后服务机构，并制定健全的管理制度和规范的服务程序。 已建立产品售后服务机构，规章制度、程序完善得1分。1 2、服务机构规模应满足企业营销工作的要求。 视服务机构人员、装备数量满足工作需要的程度酌情给分。1 3、服务人员素质应满足售后所需提供的技术服务工作要求。 视服务人员资质条件满足服务工作需要的程度酌情给分。1(二)、服务承诺3分 1、能坚持以顾客为中心的原则作出明确的售后服务承诺，并与企业的质量方针、目标相一致。 售后服务承诺明确，能够切实体现对消费者利益维护的得2分，否则酌情扣分。 2 2、服务承诺内容应符合国家有关“三包”等方面的具体规定。 售后服务承诺内容符合国家有关产品“三包”规定的得1分。1(三)、服务过程和效果 4分 1、能够严格执行售后服务制度和工作程序，及时为消费者提供售后服务，并有相应记录。 服务记录、资料齐全完善，能够反映服务工作及时、有效的得1分。1山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因售后服务服务过程和效果 2、应建立产品售后服务质量信息档案，包括产品定期回访记录、执行三包记录、处理抱怨和投诉记录、市场调查记录、质量改进记录等，使消费者信息得到及时反馈，服务水平不断提高。 查企业相关质量信息档案，每缺一项扣05分。1 3、消费者满意度较高。 查阅企业售后服务的相关资料，在确定的抽查区间内顾客满意率达到90以上的得2分，80以上的得1分，低于80的不得分。2六规范经营15分(一)、资质条件2分 根据国家对产品生产或服务的规定和要求，企业应具备与其所生产或提供产品相一致的资质或资格条件。 查阅相关资质证书，按照国家规定已取得相应资质证书并在有效期内的得3分。否则取消评定资格。3(二)生产经营条件3分 企业应具备与其生产经营活动相适应的工作场所和硬件设施。 现场检查企业的生产经营场所和设施，能够基本满足其生产经营需要的得3分，不具备必要的生产经营条件的，取消其评定资格。3(三)、守法经营3分 企业在经营过程中严格遵守国家现行的有关质量法律、法规和规章，无违法、违规记录。 近两年内无违法违规记录得3分；存在非主观故意的轻微违法行为被责令改正，未受到行政处罚的每次扣1分：因违法经营受到行政执法部门行政处罚的取消评定资格。3山西省企业质量信誉等级评定评审表项目指标考核内容考核办法标准分实得分扣分原因规范经营(四)、质量监督3分 近两年内，在国家和省质量技术监督部门组织的产品质量监督抽查中未发现不合格记录。 近两年国家和省产品质量监督抽查全部合格的得3分。未列入抽查范围，但在省、市定期监督检查中产品不合格的，每次扣1分。国家及省监督抽查不合格或在定检中存在3次以上(不含)不合格的，取消评定资格。3(五)、防止事故 3分 近两年内，未发生重大安全事故和环保事故，未发生经查证确属企业责任的质量事故。 考核期内未发生上述事故的得3分。发生上述事故之一的取消评定资格。其余一般性事故每次扣1分，超过3次取消评定资格。3七附则 1、已通过IS09000质量体系认证或产品质量认证并在有效期内的企业，本细则“质量