中国联通省内固网建设实施管理标准.doc

中国联通省内固网工程建设管理工作标准第一章 总则第一条 为加强中国联通省内固网建设实施管理工作，统一工程建设实施管理标准，确保对通信工程建设的投资、质量和进度的有效控制，特制定本办法。第二条 本标准依据国家、行业主管部门和本企业相关法律、法规和制度进行编制，是中国联通省内固网工程建设管理的强制性工作标准，是考评各省分公司固网工程网络建设管理工作和项目经理对工程建设管理的依据。第三条 本标准主要明确规范省内固网工程建设过程中各阶段关键点应达到的状态，是衡量中国联通省内固网工程建设管理工程可研、设计、采购、建设准备、工程实施、验收、决算、转固各阶段工作的准则。第四条 本标准适用于列入集团公司所属分、子公司固定资产投资计划的省内固网工程建设项目，包括基本建设项目和技术改造项目。第五条 本标准由中国联合网络通信集团有限公司（下称集团公司）网络分公司网络建设部提出、修订并归口管理。第一章 立项第六条 工程项目建议书由项目需求部门负责编制并报计划建设主管部门。项目建议书应包括项目建设的必要性、技术方案、建设规模、投资规模及经济效益分析等内容。计划管理部门在收到项目建议书后提出审批意见，并正式批复项目立项。第二章 可行性研究第七条 项目批准后，即可委托具有符合资质要求的相关设计、咨询单位进行可行性研究工作；总投资在300万元及以下的技术、业务及市场相对成熟的项目、50万元及以下的客户接入类项目等可不编制可行性研究报告。第八条 具有符合编制要求的可行性研究报告基本内容包括：说明工程项目提出的背景、投资环境、工程项目投资建设的必要性和经济意义、市场需求预测和拟建规模、资源及公用设施情况、建设条件及建设地点方案、设计方案、项目组织、劳动定员和人员培训、项目实施计划和进度、投资估算及资金筹措、效益分析、评价结论等。2、鉴于工程项目建设的性质、任务、规模及复杂程度不尽相同，可行性研究报告的深度和广度可不一致，内容应视工程的具体情况有所侧重。第九条 具有符合审批权限的可行性研究报告批复文件。1、工程建设主管部门应在可行性研究报告完成后，组织相关部门、单位进行可行性研究报告审查，出具明确审查意见，形成可研会审纪要。2、工程建设主管部门根据可研会审纪要内容下发正式批复。第二章 设计第十条 设计与审批工程建设主管部门或建设单位根据批复的可行性研究报告，及时委托具备相应资质等级且在联通建设市场主管部门备案的的设计单位进行工程勘查、设计，根据工程项目建设的性质、规模及复杂程度，工程设计可分为两阶段设计（初步设计、施工图设计）或一阶段设计。工程建设主管部门或建设单位应在设计提交后5个工作日内组织运维、财务、项目需求部门、审计部门和设计、施工、监理单位人员进行工程设计审查，并形成明确审查意见（会审应形成设计会审纪要）。设计单位5个工作日内修改设计文件，建设主管部门或建设单位应在会审后的5个工作日内，根据审查意见或会审纪要内容下发正式批复。原则上施工图预算不得超过初步设计概算，初步设计概算不得超过可研投资估算额。对于设计中概算超过可研投资估算额在10以内的项目，设计批复前应报原可研批复部门审批。对于施工图设计预算超概算在10以内的项目，应报原初步设计批复部门批准。对于设计中概算超过可研投资估算额在10以上或预算超概算在10以上的项目，应要求原编制单位重新编制可行性研究报告或设计，并重新进行审批。第十一条 设计交底工程项目开工前，设计单位应就设计文件向施工、监理单位做详细的说明和设计交底（施工单位、监理单位已参加设计审查，设计单位可不做说明和设计交底）。第十二条 设计变更施工过程中，施工单位应严格按批准的工程设计（一阶段或施工图设计）施工。工程实施过程中，由于实施现场环境变化等客观因素造成工程量与设计不符的部分，应由原设计单位进行设计变更。工程设计变更单必须由施工、设计、监理、建设单位代表签字生效。第三章 采购与合同管理第十三条 省内固网不同分类的建设项目工程服务商准入资格审查与备案、框架招标与入围、年度考核与评价工作要求，参见中国联通通信网络省内工程服务商管理与考评办法的相关规定。第十四条 达到下列标准之一的，必须进行招标:（1）施工发包单项合同估算价在200万元人民币及以上；（2）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币及以上；（3）勘查、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币及以上；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币及以上。对于涉及国家安全的项目、扩容项目和潜在投标人不足三家的项目可采用谈判或定向方式采购。第十五条 供应商管理工程服务商必须在相应的业务范围内从事施工、监理、系统集成等服务活动，具体要求参见中国联通固网工程建设服务商管理办法。第十六条 采购需求的提出1、建设单位在确认招标项目具备以下条件后方可向采购部门提出采购需求。（1）勘查、设计、监理招标应当具备的条件：a、项目的可行性研究报告已经审查批准；b、开展勘查、设计、监理所需资金已经落实。（2）施工招标应具备的条件：a、初步设计已经批准；b、具备满足施工招标的设计图纸和有关文件；c、建设资金已经落实；（3）器材招标应具备的条件：a、初步设计已经批准；b、设备、材料的主要技术、经济指标基本明确；c、采购设备、材料的资金已经落实。2、投标人的确定：建设单位应组织项目工程采购需求、运维、采购、财务、审计等相关部门讨论研究，确定供应商推荐选择范围（工程服务商须为在联通建设主管部门备案的企业）、招标方式，并以签报的形式 报公司主管领导审批。3、建设单位根据公司主管领导审批意见，负责组织编制技术规范书（必要时可组织需求部门、技术、运维、物资采购等部门与供应商进行技术交流，确定技术方案及采购的具体内容）。4、建设单位根据工程建设规模、工程类别、工程的复杂状况、业务网络需求的紧急程度，商物资采购部门后确定采购、到货时限，向物资采购部门提出采购需求。5、应急工程外的其他工程建设项目在组织项目实施前应与相关单位签订相关协议或合同。 6、物资采购部门应在工程主要设备、材料、配套设备以及设计、施工、监理等合同签订后的5个工作日内分别向工程建设主管部门、财务部门、建设单位提交合同。在提交设计、施工、监理等合同的同时，还应向工程建设主管部门、建设单位提交中标方的投标文件。7、财务部门应在取得合同的当月，按合同类别向税务机关缴纳合同印花税。第十七条 合同签订1、工程项目的相关合同须按照中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计合同条例、建筑安装工程承包合同条例等法律法规的规定，在初步设计批复后3个月内完成合同签署。2、小规模客户类接入项目，可采用包工包料的方式组织建设，建设单位负责控制好工程造价；也可以采用系统集成的方式进行。3、建设单位作为合同的执行单位应严格履行合同条款。合同的执行过程中涉及合同条款变更，应由合同原签订部门组织完成。4、合同除明确工程质量、工期、工程造价外，必须明确有关安全生产责任条款。5、监理合同中应包括监理规划，组织机构的设置与职责（投标文件中已明确的除外）。（1）明确监理的工作范围、内容、重点、目标；（2）监理资源的配备（含项目主管、总监、监理工程师、其他监理人员名单及监理人员数量、设备、仪表等设施的配备等）；（3）确保工程项目投资、质量、进度、安全控制的方案和措施；6、施工合同中应包括施工组织设计（投标文件中已明确的除外）（1）明确工程项目施工组织方案、组织机构的设置与职责；（2）施工资源的配备（含项目经理、施工管理、技术、安全负责人及其他相关人员名单、施工人员数量、机具、仪表的配置等）；（3）施工方案（施工重点、难点分析）以及保证工程质量、进度、安全控制的方案和措施；（4）主要目标及创优规划；（5）施工流程及主要工序的技术标准。第十八条 物流配送物流管理部门负责已购置设备、材料的物流配送工作，确保省内固网工程项目建设对设备、材料供货期的要求。第四章 建设准备第十九条 项目实施计划初步设计批复完成后，进入项目建设实施阶段。建设单位项目经理应根据相关批复文件的要求，编制项目实施计划，包括提出明确的项目需求，确定项目目标，制定工作分解任务和资金、质量、安全、进度、风险、资源等分项计划，跟踪关键工序和重点里程碑事件，并按照实际的建设进程，及时修正项目实施计划，确保项目投资、质量和工期等目标得以最终实现。第二十条 工程报建建设单位应在土建、管线类项目开工前，向涉及工程建设项目的相关地方政府部门或单位（如：建设、规划、土地、市政、环保、质监、水利、公路、铁路等）申办规划、临时用地、施工等许可证或与之签订相关协议。第二十一条 工程质量监督申报建设单位应在工程开工前7日内，根据工业与信息化部通信工程质量监督管理规定，到所在省（自治区、直辖市）通信工程质量监督机构办理工程质量监督申报手续。第二十二条 技术联络会及设备厂验根据合同相关条款，结合工程项目实际进展状况，建设单位应适时组织召开技术联络会、协调会；组织主要设备和材料出厂检验，并形成会议纪要或报告。第二十三条 到货验收与设备入、出库建设部门协助物资采购部门组织设备供货商、物资供应单位、施工单位、监理单位等共同进行设备开箱验货。开箱检验通常按设备安装局站进行，开箱检验的货物应与装箱清单以及合同清单一致。物资采购部门填写在建工程项目入库单和出库单相关各方确认签字并留存。第五章 施工第二十四条 工程开工工程项目开工前施工单位应向建设单位、监理单位提交开工报告。施工单位应按照批准的一阶段设计或施工图设计展开工程施工。第二十五条 工期进度管理已批准的可行性研究报告中的建设进度建议是考评建设单位项目实施工作进度的主要依据。加强工程建设管理，遵守各环节工作时限要求，努力提高工作效率，确保工程按期完成。应急工程项目立项批复后，建设单位应迅速组织工程实施，确保项目在承诺的时限内投入使用。第二十六条 工程现场管理建设单位要加强工程现场监督、检查、管理，建立现场抽查制度，确保各项工程管理制度的落实。建设单位项目经理应有计划地深入工地现场，及时了解工程质量和进度情况，协助解决工程中出现的各类问题，确保工程实施处于受控状态。第二十七条 质量管理集团公司鼓励在省内固网建设项目中推进项目监理制，省内固网建设项目工程监理由各省分公司自行委托。建设单位或维护部门根据需要可安排随工人员进行现场随工，协调解决工程施工期间相关事宜。同时对工程的质量控制、成本控制、安全控制、进度控制、过程控制、环境控制等进行监督管理。工程施工期间，工程隐蔽部分、工艺部分和其他需要随工检验部分应由监理工程师或随工人员在施工过程中及时进行随工检查验收，验收合格后方能进入下一道工序。监理工程师或随工人员应对随工检查验收内容作好详细记录并签字确认。第二十八条 安全管理1、施工组织计划和施工方案中应强化安全生产内容，进场施工前应签定安全施工协议和安全施工责任书，并对施工人员进行岗前安全生产培训，使施工人员掌握消防器具的使用方法，并严格施工后清理现场。2、施工过程中涉及现网运行的设备时，必须制定安全保证措施及施工作业方案，保证施工期间在用设备的安全运行，在现网运行设备上具体施工作业需填写操作确认表，并有现场维护人员在场监督。3、在市区道路施工应事先向主管单位办理施工许可，并按照要求设置显著安全标识，在机房内施工时应用围栏标识出施工区域和施工人员专用通道，未经机房管理人员同意不得在施工区域外活动。第二十九条 资金计划与工程款支付各省分公司按月申请工程建设资金，经集团公司总部审核后下拨，下属分公司收到资金后进行支付，专款专用；集团公司在年底对工程项目进行批次计划调整，实现批次计划与工程实际进度相匹配、资本性支出与批次计划相匹配。工程管理人员应根据工程进度要求及时填报月付款计划，填报时应严格区分上市与存续主体，并严格按照合同要求及时申请拨付工程款。拨付工程款前，工程管理人员应向财务部门提交在建工程付款通知书并附相应发票等附件。财务部门根据工程进度要求、工程相关合同、工程管理部门提交的在建工程付款通知单及发票等附件，审核后及时拨付工程款并将付款信息反馈工程建设管理人员，对拒付的应向付款申请人反馈理由。工程管理人员和财务部门应对付款申请资料收到、退回、付款完成办理交接或通知，留下痕迹以便追溯和统计管理。第三十条 工程物资及服务费入账工程物资到达并验收入库当月，建设部门向财务部门提供全额发票，确属无法取得全额发票，财务部门根据购货合同、设备验收单或材料入库单全额确认资产和负债。对于建筑安装费、监理费等工程费用，建设部门按月提供项目进度清单，财务部门据此入账；对于可研、设计费，建设部门在可研、设计批复后即提供相关合同，财务部门根据合同全额入账。第三十一条 合同变更合同变更的内容应以原合同中合同变更条件的规定为依据，由原合同签署部门组织完成。合同变更后，合同履行部门应根据与对方达成的一致意见继续履行合同。第三十二条 工程完工施工单位在完成施工合同（或设计文件）规定的全部工程量后，向监理单位和建设单位提交（完）工报告（或初验申请），并向建设单位提交完整的竣工资料（含施工结算、工程剩余料退库单）。第三十三条 剩余物资移交工程完工后，施工单位对工程物资进行核对，核查物资进货记录、物资实物明细帐等，并填写工程剩余料移交清单。第三十四条 竣工资料和监理总结编制施工单位在向建设单位提交完工报告前，同时提交竣工资料；监理单位在完成监理合同规定的全部工作后，向建设单位提交监理工作总结；应急工程项目在验收合格后收集整理、补充完善相关文件资料。（一）竣工资料应包括三部分：1、竣工文件部分（1）工程说明：项目名称；所在地点；建设单位、设计单位、监理单位、施工单位名称；实施时间；合同造价；完成的主要工作量；过程的简述；存在的问题，运行中需要注意的问题。（2）开工报告：施工单位向监理单位、建设单位报告项目准备情况及预计开工日期。（3）建筑安装工程量总表：完成的主要工作量。（4）已安装设备明细表：已安装设备数量、地点。（5）隐蔽工程随工签证：监理或随工人员对隐蔽工程质量的确认。（6）重大质量事故报告：（如有发生应填写）过程记录、发生原因、责任人、处理方案、造成后果和遗留问题。（7）停（复）工报告：（如有发生应填写）原因、责任人、时间。（8）设计变更单和洽商记录：（如有发生应填写）发生时间、处理方案、对合同造价影响的程度。（9）交（完）工报告施工单位向监理单位、建设单位报告项目完成情况，要求验收。2、竣工图纸部分（1）竣工图纸要真是反映反映项目的实际情况，要与建筑安装工程量总表、已安装设备明细表对应。（2）竣工图纸一般不需要重新制图，采用施工图纸加盖竣工图章即可。（3）设计图纸较小改动需用专用笔改写并加盖竣工图章。（4）设计图纸变动较大时，由设计单位重新出图再加盖竣工图章。3、竣工测试记录（1）测试项目、测试数量及测试时间要满足设计文件要求。（2）测试数据要真实反映设备性能和系统性能以及施工工艺对电气性能的影响。（二）监理工作总结包括两部分：1、监理报告（1）工程概况；（2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；（3）监理合同履行情况；（4）监理工作成效；（5）施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；（6）工程照片（有必要时）。2、监理资料（1）工程开工令；（2）工程监理通知、协调会议纪要及洽商记录；（3）工程监理周报。第六章 验收第三十五条 随工验收与部分验收随工记录应作为施工单位提供的竣工资料的重要组成部分。在工程验收时，除验收委员会认为有必要时，一般不再对隐蔽工程和随工验收内容进行复查。通信工程建设项目单项工程完成后，为了发挥投资效益，需要提前投产时，可经工程主管、维护、立项审批等相关部门共同批准，依据本办法的相关规定进行部分验收；部分验收资料作为建设项目验收资料的组成部分；建设项目验收时，对已进行部分验收的工程不再复验。第三十六条 初步验收1、通信工程建设项目原则上应进行初步验收和竣工验收；小型工程、客户工程项目可采用一次行验收方式（初步决算），但验收内容、验收标准不得改变，验收程序可适当简化；客户类工程的接入部分可只做随工验收，随工验收合格后即可开通业务、投入使用，核心网络部分应根据需要组织全网验收，按照预定的测试方案组织测试，验收合格后交付使用；建设项目由若干单项工程组成的，若其中部分单项工程已按设计要求建设完成并具备开通投产条件时，建设部门可组织单项工程初验，待全部单项工程均完成初步验收且试运行期满后，再组织建设项目的竣工验收。2、建设单位在接到完工报告后，认为具备初步验收条件，应在10个工作日内组织运维部门、财务部门、物资采购部门及设计、施工、监理、设备制造、软件集成等单位进行初步验收，也可委托相关单位组织初步验收。3、初步验收时，应成立工程初步验收组，按照初步验收内容可分为工艺及设备性能检查小组、资料审查小组和工余料清点小组。（1）工艺及设备性能检查小组：抽检局站的设备安装工艺（线路工程的路面恢复等）；审查施工单位提供的测试记录；对设备（系统）的部分指标和功能进行抽测和验证。（2）资料审查小组：审查工程资料是否规范、完整。（3）工余料清点小组：结合物资实物明细帐等，核查施工单位填写的工程剩余料移交清单；办理交付（签字确认）手续。7、初步验收完成后应形成工程初验报告，对发现的问题必须落实责任单位、提出处理意见、限期予以解决并在工程初验报告中反映。8、建设单位在初步验收合格后的10个工作日内向工程主管部门报送工程初验报告。9、对于初步验收过程中发现的问题原则上应在试运行前解决。第三十七条 资产交接与暂估建设单位应在工程初验合格后5个工作日内编制固定资产签收明细表，送财务部门暂估资产。建设部门在提供固定资产签收明细表，并经接收单位及建设单位签字盖章后，应同时将初验报告、资产名称、固定资产目录编号、规格型号及所在地点等资料一并提交财务部门暂估资产；财务部门完成资产暂估。建设单位和财务部门应对暂估资产资料收到、退回、转固完成等环节办理交接或通知，留下痕迹以便追溯和统计管理。第三十八条 试运行及生产准备1、工程建设项目在完成设备安装、调测，达到规定的指标要求并正式通过初步验收合格后，工程建设主管部门下发工程试运行通知（网运部门会签），工程投入试运行。2、试运行期一般为3个月。3、试运行期间，网运部门应定期组织人员对设备（系统）的主要指标进行检测，指定专人负责全面观察设备（系统）的运行质量并做好总结记录，试运行结束后及时提供给建设单位。4、在规定的试运行期结束后，如果该项目设备（系统）指标测试结果未满足设计要求，不能正常运行，工程建设主管部门可以酌情延长试运行时间并组织相关单位及时解决存在的问题。5、对于试运行过程中发现的问题原则上应在正式竣工验收前解决。6、对于个别次要指标有少量偏差，但不影响设备（系统）正常投产使用的工程项目可以竣工验收，但应分析原因，落实责任单位，限时解决并在竣工验收会议纪要中反映。7、试运行期结束后的10个工作日内，建设单位要向工程建设主管部门提交试运行报告（网运部门会签）和竣工验收申请。第三十九条 结算审计对于需要进行结算审计的工程项目，建设部门应在初步验收后20个工作日内组织施工单位完成工程施工结算编制工作，并将相关资料提交审计部门进行结算审计，审计部门在工程终验前完成结算审计。第四十条 竣工验收1、工程建设主管部门接到建设单位报送的工程试运行报告和竣工验收申请，确认该项目具备竣工验收条件后，及时编制竣工报告，并在收到工程试运行报告和竣工验收申请的10个工作日内下发会议通知（网运部门会签），组织（或委托相关部门）进行竣工验收。2、竣工验收时应成立竣工验收委员会（或组），竣工验收委员会由立项审批部门、建设、运维、财务、审计、采购、档案管理部门及设计、施工、监理、设备制造、软件集成等单位代表组成，涉及地方的工程，还应邀请地方有关部门参加。3、小型工程、客户工程项目完工后可不进行初验，直接采用竣工验收组全体成员签署小型项目竣工验收证书的方式完成小型工程、客户工程项目的竣工验收。4、竣工验收委员会可分为技术组、财务组、档案组分别对竣工报告中的工程建设、工程初步决算、工程档案资料的收集整理、组卷进行审查并提出工程遗留问题处理意见。5、竣工验收的依据（1）主管部门批准的各种批复及建设项目立项、可行性研究报告、设计文件、设计修改、方案变更的施工图纸、调整概（预）算和相关的签报等文件； （2）建设项目的各类合同、协议等有关文件，主设备技术说明书；（3）初步验收报告、初步竣工决算报告；（4）相关财务制度及其它具有法律效力的文件等；（5）国家和工业和信息化部颁布的有关通信建设工程竣工验收施工规范。6、竣工验收的条件（1）按照批复的设计规模，已经建成的主体、单项和配套设施，能满足生产或使用的需要，通过初验，试运行中未出现重大问题、系统性能达到各项指标要求，可形成生产能力；（2）主要设备的安装工艺等设施，已经按照设计规模建成并经试运行合格；（3）工程文件和技术资料齐全；（4）已经完成初步财务决算编制；（5）投产或投入使用的各项准备工作已完成，生产、维护、管理人员已就位，能满足生产需要；（6）竣工验收申请、工程竣工初验报告、工程财务初步决算报告等文件已上报上级主管部门。7、竣工验收委员会的职责：（1）通过验收检查，对工程建设的各个环节做出评价;（2）对符合竣工验收要求的建设项目予以验收，并颁发竣工验收证书；（3）对于不影响竣工验收的遗留问题提出整改要求和时限。8、竣工验收检查内容如下：（1）建设规模、生产能力、建设内容是否符合批准的立项文件和设计文件要求；（2）配套项目是否与主体工程同步建成；（3）建设资金的来源和使用是否符合国家有关规定，概算、预算执行情况，发生调整概算的，是否经过审批部门批准；（4）材料、设备购置是否合理，工程其他支出是否符合规定；（5）建设过程是否发生重大设计变更，发生重大设计变更的，是否按规定办理审批手续；（6）设计质量、施工质量是否达到规定要求，设备及系统测试指标是否达标，工程竣工图纸是否编制完成；（7）主要工艺、设备（系统）是否经过试运行及试运行情况；（8）环保、劳动生产安全、卫生、消防等设施是否按批准的设计文件建设，是否经有关部门检验合格；（9）建设项目的抗震设防是否符合规定；（10）工程材料是否办理了领用和退料手续；（11）工程项目财务初步决算和决算说明书内容是否真实、准确；（12）工程项目批准文件、设计文件、竣工资料及监理文件资料是否齐全、准确，是否按规定归档。9、竣工验收委员会听取各组汇报后，应及时对竣工验收情况进行总结，研究验收结论及草拟印发竣工验收会议纪要，对工程审计、财务决算、档案资料归档及工程遗留问题的处理提出具体要求。10、对不符合竣工验收要求的建设项目提出限期整改要求，待达到竣工验收条件后，再行组织竣工验收，其过程作为建设项目档案内容归档。工程中如有少量特殊单项不影响生产能力的未完工程，亦可组织竣工验收；竣工验收时应将本部分工程作为收尾工程处理，决算时留足工程资金。建设单位应在竣工验收后按验收委员会规定的时间完成。11、竣工备案: 建设单位应在竣工验收合格后15日内，到各分公司向所在省（自治区、直辖市）通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交工程竣工验收证书及通信工程竣工验收备案表。第七章 决算与转固第四十一条 初步决算编制试运行期满前，建设单位应及时组织工程管理人员和工程财务人员编制工程初步决算，并报工程建设主管部门。一次竣工验收项目工程竣工初步决算的编制应在验收前完成，并在验收前5个工作日报工程建设主管部门。第四十二条 决算编制、审计建设项目工程竣工决算由建设部门组织财务等相关部门，在工程终验后1个月内共同编制、审核，并报送审计部门审计，审计部门在规定时限内完成审计工作，并对工程概况、工程竣工决算调整等事项出具审计意见或审签单。审计部门出具审计意见后，建设单位应按照竣工验收委员会对初步决算的审查意见及审计部门出具的审计报告或工程决算审签单），编制工程竣工决算表报财务部门。第四十三条 尾款支付 在工程项目结算审计或竣工决算审计完成前，不得支付工程相关合同尾款。经运维部门书面同意或审签后建设部门申请支付合同尾款，财务部门审核后付款。第四十四条 决算批复与正式转固财务部门组织相关部门审核确认合格后，相关部门完成竣工决算审批和正式转固；一次性验收的建设项目，应在工程验收后完成工程竣工决算编制、工程决算审计、竣工决算批复和正式转固。财务部门将批准的工程竣工决算送建设部门和资产使用部门，资产使用部门据此调整固定资产卡片信息，财务部门调整暂固资产价值，完成固定资产正式转固。所有建设项目依据国家和公司相关管理规定和流程执行，禁止账外工程和账外资产。建设项目决算批复的权限按照中国联通建设项目工程财务管理办法的有关规定执行。第四十五条 档案移交竣工验收后3个月内，建设单位应按档案部门管理的要求填写档案卷内文件目录和档案移交（接收）清单 参见附件36：档案移交（接收）清单，完成工程档案资料的清理、登记和移交工作。移交的工程档案资料应包括以下内容：1、依据性文件：（1）项目建议书及批复文件；（2）可行性研究报告及批复文件；（3）年度建设投资计划。2、采购：（1）采购需求及批复文件；（2）招标项目评标原则；（3）招标/询价、开标/开价、投标/报价、评标/评审文件;（4）决策批复文件；（5）中标/中选通知书；（6）供货合同及审签文件。3、设计：（1）与设计单位签订的合同;（2）设计委托函；（3）初步设计及批复；（4）初步设计、施工图设计或一阶段设计及会审纪要；（5）工程项目变更文件。3、施工：（1）与施工单位签订的合同；（2）施工组织设计；（3）厂验备忘录（4）开工报告；（5）开箱检验清单（收货单）；（6）工程协调会会议纪要；（7）其它施工阶段往来文件及传真；（8）涉外方面签订的合同、协议、谈判记录等文件材料。4、工程监理：（1）与监理等单位签订的合同；（2）监理规划；（3）监理总结；（4）竣工移交证书；（5）工程质量评估报告。5、质量监督文件：（1）质量监督申报表;（2）质量监督通知书;（3）质量监督检查记录表;（4）竣工验收备案表;（5）质量监督报告。6、初步验收、竣工验收或一次性验收：（1）施工单位提供的竣工技术文件;（2）固定资产交接表；（3）初步验收报告;（4）试运行通知;（5）试运行报告;（6）竣工验收请示；（7）竣工报告;（8）竣工验收会议纪要;（9）竣工批复；（10）竣工验收证书。7、财务、审计文件（1）审计报告或工程决算审签单；（2）初步决算（3）竣工决算（4）竣工决算的批复文件8、其它工程有关文件（1）规划许可证及附图（管线项目）；（2）施工许可及路由占用协议（管线项目）。第八章 管理与考评第四十六条 进度报表与对账1、建设单位应及时收集施工单位、监理单位上报的施工进度及施工计划安排（工程周报、月报），向工程主管等相关部门提供工程项目进度状况。2、建设单位应根据工程进度，按月填写在建工程月度对账表提交财务部门，财务部门在完成数据核对、确认工作后反馈建设单位，确保会计核算信息能与工程实际进度相匹配。第四十七条 工程检查集团公司将定期、不定期地组织对各省分公司固网工程建设管理标准化的检查工作，对固网建设项目工程实施标准化、工程采购、工程质量、档案规范化等工作进行指导、监督和考评。第四十八条 项目后评价项目后评价实行集团公司、省、地（市）三级管理体制。通过建立后评价项目选取、情况通报、检查、评比、考核等制度，保证项目后评价工作有效实施。各省分公司网络建设部门均应按照集团公司有关建设项目后评价工作的相关规定，建立固定资产投资项目后评价机制。第四十九条 项目管理支撑系统各省分公司应设定专人负责集团公司项目管理支撑系统的维护管理，按照集团公司统一要求，及时填报省内固网建设实施月报及各类进度报表，负责竣工验收报备及指导、督促工程管理人员进行省内固网建设项目工程实施管理信息、数据的及时录入工作。第五十条 考评 集团公司围绕着业务经营目标，根据每年建设项目管理的重点，制定年度考评指标。第九章 附则第五十一条 本办法自印发之日起执行，凡与本办法不一致以本办法为准。第五十二条 本办法由集团网络分公司网络建设部负责解释。附件1、 项目建议书2、 可行性研究报告委托函3、 可行性研究报告主要内容4、 可行性研究报告会审纪要5、 可行性研究报告批复6、 工程设计委托函7、 工程设计文件主要内容8、 工程设计会审纪要9、 工程设计批复10、 设计变更单11、 项目采购签报12、 技术规范书13、 采购需求表14、 通信工程质量监督申请表15、 技术联络会备忘录16、 厂验报告17、 入库单18、 出库单19、 开工报告20、 建设各环节工作时限标准21、 隐蔽工程随工检查验收记录22、 在建工程付款通知单23、 交（完）工报告24、 退库单25、 初验报告26、 固定资产签收明细表27、 试运行通知28、 试运行报告29、 小型项目竣工验收证书30、 验收证书31、 竣工验收会议纪要32、 竣工验收备案表33、 竣工验收会议文件34、 竣工决算表35、 档案卷内文件目录、备考36、 档案移交（接收）清单37、 工程进度报表38、 在建工程月度对账表附件1：项目建议书的主要内容一、工程项目提出的必要性和依据说明工程项目提出的背景（为企业生产经营解决的主要问题）、拟建地点，提供与工程项目有关的行业、地区及本企业规划资料，说明工程建设的必要性。（对于改、扩建工程项目要说明现有网络概况；对于技术引进项目和进口设备项目，要说明国内外技术差距、概况及进口的理由）。二、资源现状、建设条件和拟选用设备性能的初步分析工程项目拟建地点的环境、交通、水、电及其他公用设施的供应分析；主要生产技术与工艺的初步分析；主要生产设备来源情况说明。三、工程项目拟建规模和建设地点的初步设想工程项目建设规模的确定及对拟建规模经济合理性的评价；分析工程项目拟建地点的自然条件和布局的合理性。四、工程项目投资估算和资金筹措设想工程项目投资估算应根据掌握的数据资料情况进行详细估算（也可按同类或类似工程的单位生产能力情况进行估算）；流动资金可参照同类工程项目的有关比例进行估算；资金筹措设想中应说明资金的来源、利用贷款的条件、利率高低、偿还方式和对偿还能力的测算。五、工程项目建设进度的初步安排工程项目前期工作的安排；工程项目建设所需要时间的安排。六、经济效益和社会效益的初步评估（包括初步的财务评价）工程项目投资内部收益率、财务净现值、贷款偿还期等主要指标及其他必要指标，并进行盈利能力和清偿能力的初步分析；社会效益和社会影响的初步分析。1.业务收入分析：2.生产成本及利税分析：3.经济指标分析：（投资静态回收期，投资动态回收期，内部收益率，净现值）备注：对于“技术、业务及市场成熟的传输、语音、数据、客户工程等项目”的项目建议书，划线部分可不填写。附件2：*工程可行性研究报告委托函网络建设函20*号*（可研单位）：为满足业务发展需求（相关原因说明），我公司拟实施建设*工程。请你单位对此工程编制可行性研究报告，主要要求如下：一、符合*（规划及有关规定）的要求。二、认真分析网络、业务、管理等实际情况，提出工程建设方案及建设规模，对业务预测及经济评价应给予特别重视。工程投资应按照上市公司、非上市公司分别进行估算。三、应充分考虑到现有网络资源的利用。四、系统建设应满足至20*年的业务需求并留有10-20%的冗余。五、请你单位尽快确定本工程可研负责人，并于20*年*月*日前提交可行性研究报告及相关文件（含电子版）。六、请相关单位、部门给予协助配合。七、本工程联系人：计划经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*工程经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*（部门印章）二*年*月*日抄送：各建设单位，总部相关部门、相关直属单位。附件3：可研报告主要内容一、 总论说明工程项目提出的背景（工程项目名称、建设主体、主管部门、研究工作的依据以及可行性研究工作情况等）、投资环境、工程项目投资建设的必要性和经济意义；提出工程项目调查的主要依据、工作范围和要求；工程项目的历史发展概况，工程项目建议书及有关审批文件；综述可行性研究的主要结论、存在的问题与建议，列表说明工程项目的主要技术经济指标。二、 市场需求预测和拟建规模国内、国外市场需求的调查与预测；国内现有生产能力的估计；工程项目投产后能够提供产品的销售预测、价格分析、产品的竞争能力；拟建工程项目的规模、方案的技术经济分析。三、资源及公用设施情况所需动力（水、电、气）公用设施的供应方式、供应条件以及所签协议、合同或意向的情况。四、建设条件及建设地点方案建设地点的地理位置、气象、水文、地质、地形条件和社会经济现状；工程项目所在地的交通、运输现状；建设地点的比较选择意见。五、设计方案工程项目的构成范围及工作流程；主要技术工艺和设备选型方案的比较。六、项目组织、劳动定员和人员培训工程项目的管理体制、机构设置；工程技术人员和管理人员的数量和素质要求；劳动定员的配备方案；人员培训计划和费用估算等。七、项目实施计划和进度根据预定的建设工期和勘查、设计、设备选购、工程实施、安装、试运行所需时间与进度要求，确定整个工程项目的实施方案和总体进度。八、投资估算及资金筹措工程项目主体工程和协作配套工程所需的投资；工程项目营运资金的估算；资金来源、筹措方式及贷款的偿还方式。九、效益分析主要通过对工程项目的营业收入、成本（包括总成本和单位成本）、税金的估算，对工程项目的财务效益、经济效益、社会效益进行分析与评价，并对工程项目的不确定性进行分析。十、评价结论通过对建设方案的综合分析评价与方案选择，从技术、经济、社会以及项目财务等方面论述工程项目的可行性，推荐可行性方案，提供投资决策参考，指出工程项目存在的问题、改进建议及结论性意见。备注：对于“技术、业务及市场成熟的传输、语音、数据、客户工程等项目”的可行性研究报告，可简化为只包含划线部分内容。附件4：*工程可行性研究报告会审纪要网络建设20*号*（各建设单位）：集团公司于20*年*月*日组织进行了*工程可研会审，现将会审纪要通知如下：一、*（应明确可行性研究报告是否符合立项批复的要求）二、*（应明确可行性研究报告是否符合编制格式、深度要求）三、*（应有明确的审查意见）四、可研会审人员名单：单位*，部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*单位*，部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*（部门印章）二*年*月*日抄送：总部相关部门、相关直属单位，可研单位。注：可研会审纪要可单独行文，也可作为可研批复的附件（作为附件时，不需要单独的文号）。附件5：关于*工程可行性研究报告的批复网络建设20*号*（各建设单位）：集团组织相关单位对*工程可行性研究报告进行了审查，现批复如下：一、*（可研单位）编制的*工程可行性研究报告符合该工程可研委托函的要求，可据此进行一阶段设计。本工程编号为*。二、建设规模及方案1.明确采用哪一种建设方案2.明确建设规模三、本工程的建设单位为*（所有建设单位），设计单位为*（如可研批复时未确定设计单位，应省略）。四、本工程总投资控制在*万元以内，投资分摊按照集团相关规定执行。五、其他要求说明。六、要求于20*年*月*日前完成一阶段设计。七、本工程联系人：计划经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*工程经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*可研负责人：单位*,部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*设计负责人：单位*,部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*附件：1.可研会审纪要2.投资估算表（可省略）（部门印章）二*年*月*日抄送：总部相关部门、相关直属单位，可研/设计单位。 附件6：*工程设计委托函网络建设函20*号*（设计单位）：根据业务发展需要（主要原因说明），我公司已立项建设*工程。请你院对此工程编制一阶段设计，主要要求如下：一、符合*（可研批复、规划及有关规定）的要求。二、认真分析网络、业务、管理等实际情况，提出设计方案和工程实施方案。工程预算应按照上市公司、非上市公司进行拆分。三、请你院进行细致的查勘、调研工作，请各相关单位给予协助和配合。四、请你院尽快确定本工程设计负责人，并于20*年*月*日前提交设计文件（含电子版）。五、本工程联系人：计划经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*工程经理：部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*（部门印章）二*年*月*日抄送：各建设单位，总部相关部门、相关直属单位。附件7：工程设计文件主要内容一、设计说明1.概述1.1设计依据1.2工程概述1.3设计文件组成1.4工程规模1.5设计内容1.6设计范围及设计分工2.设计方案2.1建设原则2.2网络结构2.3设计方案3.工程建设方案论述 3.1工程实施方案3.2工程进度3.3施工注意事项3.4其他需要说明的问题二、概/预算编制1.概/预算编制依据2.概/预算编制说明2.1概/预算内容2.2费率取定2.3其他费用说明2.4投资分析三、预算表格四、图纸图纸规格、图形符号符合国标或部标。附件8：*工程设计会审纪要*20*号*（各建设单位）：集团公司于20*年*月*日组织*进行了*工程设计会审，现将有关问题纪要如下：一、*（明确的审查意见）二、三、四、五、设计会审人员名单：单位*，部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*单位*，部门*，姓名*，电话*，邮件*，传真*（部门印章）二*年*月*日抄送：总部相关部门、相关直属单位，设计单位。注：设计会审纪要可单独行文，也可作为设计批复的附件（作为附件时，不需要单独的文号