内部审核检查表(物控部).doc

内部审核检查表 第 5 页 共 5页审核部门：物控部 审核员： 日期： 相关标准条文相关程序审 核 内 容现 场 记 录7.4.1.采购过程物料运作管理程序1. 采购物料是否按请购单采购？2. 物料请购单是否有相关人员的审核？3. 采购单是否有相关人员核准？4. 采购员是否从合格供应商名单中挑选供应商进行订料？5. 采购物料是否按交货期供货，如延期供货怎样处理及对应措施？6. 采购回来的物料如不合格时，应如何处理，有没有记录？7.4.1.采购过程供应商管理程序1 采购部是否从合格供应商名单进行挑选供应商进行采购？2 料件供应商及外协加工商是否进行评估并填写供应商评估表记录？3 对新供应商是否有供应商调查表？4 供应商所有供货，采购部是否填写供应商来料状况统计表进行跟踪？5、如需要采购的物料，在合格供应商名单中没有合适的供应商，应如何处理？4.2.3 文件控制文件与记录管理程序1.各岗位是否有正确版本的适用文件？2.文件是否清晰，易于识别？3.工作现场是否有作废的文件？4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序1. 检查看仓库是否有明确区域划分？不合格品存放与标识？2. 物料是否按指定区域放、标识清楚？3. 抽查是否有不同物料混放？4. 查看出入库单据，与库存帐是否一致？5. 查看帐、卡、物是否一致？6.4.2.4 记录控制1.质量记录是否完整？2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？3.检查质量记录的保存情况相关标准条文相关程序审 核 内 容现 场 记 录7.4.3 采购产品的验证模具来料检 验管理程序1. 抽查来料检验作业指导书（产品名称/规格、抽样标准、判定标准）。2. 抽查检验员执行检验指导书的情况3. 抽查来料检验报告(抽样的准确性、判定方法、结果、检验员签名及审核)4. 检验结果是否通知了相关人员。7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性管理程序1.三种检验状态：待检、合格、不合格的标识？2.划区标识时,区域空间上有明显区分，体积很小的来料及半成品,无特别要求时,每种或每批物品按区域做整体标识。必要时每个独立包装上要有标识。3.未检的来料放待检区，检验后，做状态标识(放指定区域或在物料标签上做标识)，合格与不合格来料是如何标识的？4.半成品不合格如何标识？5.发现标识不明确的物料或产品时，由标识责任人核实后重新标识。8.3 不合格品控制不合格品管理程序1相关人员是否明确不合格品处理对应的 职责与权限。2是否对不合格品进行记录，所作记录是否符合要求。3是否对不合格品进行相应的处置，查不合格品处置的相关记录。4必要时是否对不合格品采取了纠正预防措施。5、不合格品的处理是否符合文件的要求，对纠正后的产品是否再次进行验证，查相关记录。6、 是否有例外放行发生，处理程序是否符合文件要求。7、 是否定期对不合格品进行分析，查相关记录。8、是否对物料进行检验、标识以及用书面形式把品质异常反馈给相关部门并进行跟踪？5.4.1质量目标质量目标管理程序1.公司及本部门的质量目标是什么？2.最近两个月本部门目标的实现情况如何？3.没有达到时是否采取改进措施？提供