2014-7-4 修改后 采购价格管理制度.doc

编号页码生效日期公司管理制度采购管理规章制度cg-01-043/22014.07.011. 目的为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此制度。2. 范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管理。3. 监督审核3.2监督审核的组建，由以下人员组成。 组长：董事长 组员：财务、总经办、采购等部门的负责人组成。4. 审核依据4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。4.3对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）由黄总签字有效，采购部必须有三家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部队报价单情况分为A、B、C类别，报黄董核定。4.4对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比。4.5对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。5.作业内容5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。5.2采购部门每月定期把采购的物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格，每月每人所采购月报表统计出来交黄董。5.3实行供应商报价监督机制，采购人员每人每月制定本人所采购物资台账，制定各供应商标准核定价目表。汇总后交财务一份董事长一份，做到每人每月所做工作在价格是否按要求降低多少（注明）。便于对每人每月的降价明细账进行考核并发放奖金。 5.4采购人员必须按计划申请单对物资按时到库（按采购物资规定时间表），如果没有按时间表上规定把物资采购到库的，每延迟一天处罚当事人50元进行处罚。5.5采购人员制定新产品或重大会议记录后的信息单，凡开会或商量后会议记录单写明完成时间落入任务，并在规定时间内解决，如没有解决又没有说明的，每延迟一天对本人进行考核中扣除50元进行处罚，（如特殊情况必须提前把情况以书面方式解说清楚）5.6物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。a、 办公用品实行网上购买；b、 实行机修组对另库存制度；c、 核实报价单应有文字记录备查。5.7因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资采购部门提出调整申请，报董事长审核批准方可执行。 6.监督考核与奖惩6.1采购部、总经办、财务部要利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每季度对公司的物资采购与供应价格进行一次检查（哪个部门掌握或查出信息低价，奖励哪个部门）。奖励计算方法：以当前原采购价格为基准，本次降低实际金额累计绩效核算一次，奖金按实际降低总金额5%做个人奖励。6.2对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额进行处罚，对部门经办人员和领导进行差异总金额各5%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者辞退或调离工作岗位。6.3采购物资价格涨浮，由采购单人核算每月结算一次，按原有的价格下降总额和高出市场或其他人员对于降价的总和给予考核。比如1： A采购报价需要1000件*每件11元=11000元 B采购人员或其他人员找到同质同量 9元=9000元 C其他人员 找到 8.5元=8500元应该对： A类人员超出指标 2500元 B类人员超出指标 500元 奖励人员按降价2500元计算给C类人员比如2： A 人员 10000件*每件1.05 = 10500元 B 人员 10000件*每件1.5 = 11000 元 C 人员 10000件*每件 1.2 =12000 元 接上题： A 人员 降价1500元 B 人员 超价1000元 C 人员 超价1500元综合以上两例本月结算：人员类别奖超标准月评出结果A 1500 2500无B 无1500无C 2500150010006.3各部门采购相关人员及其他相关人员对所有需签字的必须按价目表和合同订单进行核对后给予签字。如之在审核签字后发现有重大错误和价格偏差，给公司造成损失的，以上情况按照6.2想关规定执行处罚或奖励。6.3对于所有当事人虚