(ISO14001-OHSAS18001)认证审核需准备的资料清单.xls

ISO14001 OHSAS18001ISO14001 OHSAS18001管管理理体体系系认认证证审审核核准准备备资资料料 项目需完成记录维护周期 环环境境 安安全全管管理理体体系系 公司最新组织架构图有变更时 环境安全管理代表任命书有变更时 公司污水排放口平面图 网管图 有变更时 公司电路线路平面图有变更时 厂区平面图 标明发电机 空压机 油库 危险品库 危险废弃物库 垃圾场 污水处理站等重要位置 并注明其它产生废水 废气 噪 声的污染源的位置 有变更时 安全生产守法证明 消防验收报告1次 年 信信息息沟沟通通 公司内 外信息反馈表 原物料供方 运输服务单位 1次 年 公司内 外信息反馈表 客户 1次 年 公司内 外信息反馈表 员工 行政机关 1次 年 能能力力 培培训训 意意识识 ISO14001 OHSAS18001贯标1次 年 保安 安全基本知识1次 年 应急预案演练 应急准备和响应 1次 年 三级安全教育的情况 特殊工种的培训情况8H以上 年 人 6S现场管理与安全生产8H以上 年 人 废弃物分类 回收管理1次 年 危险化学品安全 使用 防护管理1次 年 法令规章与其他要求的信息培训1次 年 危险源辨识 风险评估的人员资质教育1次 年 环境 职业安全健康职责和权限培训1次 年 主要危险源分布及风险控制要求1次 年 法法律律法法规规及及相相关关方方要要求求评评价价 法律法规及其它要求清单 符合性识别表 适用标准摘要 公司执行安 全环境标准一览表 1次 3个月 固固体体废废弃弃物物管管理理 废弃物称量表 危险废弃物清单 可回收废弃物处理登记表 危险固废 回收处理登记表 固废弃物处置统计表 回收时统计 固体废弃物分类基准有变更时 危废物回收合同1次 年 危废物转移联单 5联单 1次 年 危危险险源源管管理理 危险源清单 重大危险源 风险 清单1次 年 危险源和危害发生的方面 物的不安全因素 人的不安全行为 管理 的原因 环境原因 1次 年 职业病情况 员工体检情况1次 年 事故处理情况 四不放过原则 1次 年 合合规规性性评评价价 合规性评价有变更时 合规性评价报告1次 年 危危险险化化学学品品油油类类管管理理 危险化学品一览表有变更时 危险化学品登录联络书有变更时 危险化学品废止联络书有变更时 危险化学品物质安全特性情况表1次 月 危险化学危险品库安全检查表 油库现场安全检查表1次 月 危险化学品MSDS表有变更时 环环境境 安安全全管管理理方方案案 环境 安全目标 指标及管理方案1次 年 管理方案修订申请表1次 年 管理方案5W2H计划表1次 年 环环境境 安安全全监监测测控控制制 环境 安全小组巡回检查表1次 月 作业环境 安全定期监查表1次 月 高低压配电站安全专业检查表 水处理站安全专业检查表 发电机房专 业检查表 1次 月 年度环境 安全监测计划表1次 年 员工体检 疾病预防 事故处理记录等1次 年 公司环境监测报告 水 气 声 1次 年 环环境境因因素素 危危险险源源识识别别与与评评价价 部门环境因素 危险源识别表 环境因素排查 评价表 1次 年 环境因素 危险源评价表1次 年 重大环境因素 危险源一览表1次 年 相相关关方方管管理理 环境协议有变更时 环境相关方要求事项随时 应应急急响响应应与与准准备备 应急演练记录表 灭火 逃生 化学品防泄漏 1次 年 有关应急预案 火灾 泄漏 中毒事故等 1次 年 紧急情况联络表有变更时 紧急情况清单 汇总1次 年 应急小组组长成员任命书有变更时 防火安全检查记录表 节假日通用安全防火点检表1次 月 消防设施检查记录1次 月 车间逃生平面图变更时 资资源源用用量量监监测测 安全设施 消防栓 灭火器 应急灯等 设备用量及更新维护记录1次 年 监测记录表 水 电 纸 油 能源 原材料使用统计表 1次 月 特特殊殊设设备备管管理理 天车 电梯安全检定报告1次 年 锅炉 空压机 储气罐等压力容器的安全阀 压力表的计量检定合格 证 1次 年 合合规规性性评评价价 特种作业人员 电工 司炉工 电焊工 起重工 压力容器操作工 驾驶员等 是否持证上岗 有变更时 安全操作规程 起重机械 压力容器 机动车等 使用前 内内审审有有关关的的记记录录 审核计划 签到表 审核记录 不符合报告 纠正措施及验证材料 审核报告 1次 年 管管理理评评审审有有关关的的记记录录评审输入材料 评审报告等1次 年 审审核核时时注注意意事事项项 车间6S整理 标识 生产场所6S 定置定位检查表 持续 机台 成型机 加工设备 不可有出现漏油到地面现象持续 车间危险废弃物分类放置 特别注意机加人员含油的布条 手套 灯 管 电池等 持续 危险废弃物回收处需设立盛装容器 并明确标识持续 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防 防泄漏措施持续 库房具有通风 防爆照明 防晒 调温消防设施和器材 防泄漏的设 施和器材 持续 化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离 隔开 分离存放持续 生产现场安全设施状况 防护栏 防护罩 除尘设备 消声器 屏蔽 设施等 持续 辅助设备设施安全状况 配电室 锅炉房 供排水设施 发电机等持续 化学品 危险品库房等化学品 危险品库房的管理状况 存放种类 数量 温度 防护 报警装置 泄漏应急措施等 持续 消防设施配备情况 灭火器 消防拴 消防通道等持续 现场操作人员是否佩带劳保用品 是否按安全操作规程操作持续 高危行业应确认企业周边存在的敏感区域 如 居民区等 持续 特特殊殊设设备备管管理理 负责单位 人 总经理 总经理 安全装备部 安全装备部 安全装备部 工艺部 安全装备部 采购部 计划物控部 采购部 计划物控部 安全装备部 各部门 各部门 行政人事部 安全装备部 安全装备部 行政人 事部 行政人事部 各部门 安全装备部 各部门 安全装备部 行政人 事部 行政人事部 安全装 备部 行政人事部 安全装 备部 安全装备部 行政人 事部 质保部 安全装备部 各部门 安全装备部 采购部 计划物控部 采购部 计划物控部 各部门 各部门 安全装备部 安全装备部 安全装备部 ISO14001 OHSAS18001ISO14001 OHSAS18001管管理理体体系系认认证证审审核核准准备备资资料料 安全装备部 物流采购部 各部门 各部门 各部门 各部门 采购部 安全装备部 管理代表 事业部 事业部 管理代表 安全装备部 安全装备部 管理代表 安全装备部 安全装备部 各部门 各部门 安全装备部 质保部 物流采购部 物流采购部 总经办 安全装备部 安全装备部 安全装备部 安全装备部 管理代表 各部门 各部门 物业公司 行政人事部 安全装 备部 安全装备部 行政人事部 计