建项目安全生产大排查、大整治-督查重点行为检查清单.docx

重庆xx建筑工程有限公司深化在建项目安全生产大排查、大整治，督查重点行为检查清单检查时间检查人员项目名称形象进度项目经理报建技术负责人现场专职安全员重点行为检查清单序号本次检查项检查项目主要内容检查情况督查意见备注1分包单位资质分包单位资质证书符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合超出资质许可范围承担业务资质证书不在有效期内2危大工程安全管理勘察报告、设计图纸、危大清单、专项方案、检查记录、现场符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合项目危大工程动态辨识机制未有效实行危大工程专项方案编制、审批、论证程序不规范危大工程专项方案的内容不能有效指导危大工程施工危大工程专项方案未交底、验收到位危大工程未按照方案进行施工项目、企业安管人员对项目危大工程施工安全检查不到位未建立内容齐全的危大工程专项台账，控制作业区人数3安全生产费用管理支付凭证、检查记录符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合未检查劳务分包单位安全生产费用按规定使用未督促劳务或分包单位落实安全文明施工标准、措施4施工许可办理施工许可证符合局部停工全面停工不符合未办理施工许可施工许可办理滞后5办理安全监督手续情况安全报监资料符合局部停工全面停工挂牌督办不符合未办理安全监督手续办理安全监督手续滞后6项目人员变更人员变更手续和变更人员资格符合挂牌督办不符合人员变更未办理相关手续变更人员资格不满足规定7项目经理安管职责履行情况安全生产责任制、安全生产带班记录安全考核记录等安全台账与现场符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合未建立、落实项目安全生产责任制未确保项目安全生产费用有效使用未有效监控项目危大工程管理未及时开展周检，排查处理现场安全隐患未组织制定项目危大工程的动态辨识清单(2009)87号文未按照规定及时上报事故并开展救援未定期考核分包单位安全生产管理情况8项技术负责人安管职责履行安全专项方案的编制、交底与实施工作，现场技术指导及隐患纠偏符合整改挂牌督办不符合未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改、技术指导工作未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除未对项目人员的安全技术违规行为予以纠正未有效组织开展项目安全技术交底与教育培训9项目专职安全生产管理人员安管职责履行安全生产责任制、安全监督记录等安全台账与现场管理符合整改挂牌督办不符合未有效开展安全生产日检工作未定期向安全管理部报告项目安管生产情况未有效监督项目危大工程专项方案实施未对项目人员安全违规行为予以纠正未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作未有效责令相关人员对项目安全隐患进行整改应越级向安全管理部负责人报告的问题未报告的10项目其他人员安全履职情况安全生产责任制、工作记录等与现场符合整改挂牌督办不符合未履行好本职工作中的安全生产职责11高处作业安全管理专项方案、现场符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合未发放质量合格的高处作业安全防护用品现场临边、洞口防高坠安全设施未按规范及标准搭设到位未为高处作业人员设置明确的安全绳系挂措施未有效督促作业人员规范使用高处作业安全防护用品与登高作业设施特种作业人员无证上岗12临时建筑物、设备、设施等安全管理安全验收、专项方案、检测报告、现场执行情况符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合临时建筑物搭建未经过审批、科学论证临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准、公司标准的要求安全设施的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求安全设施的搭建不符合国家标准、行业标准及公司标准要求（标准化、局部工具化）13实体安全施工现场作业面符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合实体未按照法律法规、规章、标准规范、规范性文件进行施工，存在安全隐患实体未按照施工组织设计、安全专项施工方案进行施工，存在安全隐患施工现场消防安全管理不符合GB50720要求。14受限空间方案、现场符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合未按照转发住建部安委办关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知的通知（渝建2017341号）落实人工挖孔桩工程施工安全要点施工升降机使用时，轿厢内总人数未按照不超过九人限制采用吊篮进行作业时，吊篮内总人数未按照不超过两人电梯井道操作平台无专项设计方案和图纸，无同一作业区人数限制要求其他施工现场受限空间作业存在违反相关法律、法规、标准、规范的行为15边坡与基坑工程文件、工作记录、现场实体符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合未按照渝建2017341号，严格落实边坡工程施工安全要点未按照渝建2017341号，严格落实基坑（槽）工程施工安全要点16施工临时用电施工现场办公区生活区符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合施工现场临时配电箱电气元件达不到国家3C认证标准施工现场临时配电箱未设置重复接地措施施工现场存在一台临时配电箱同时连接多台用电设备的行为施工现场存在其他违反施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）规定的行为及50194-201417安全帽材质及使用情况符合整改挂牌督办不符合不符合GB2811-2007要求作业人员未正确佩戴18文明施工现场实体符合整改局部停工全面停工挂牌督办不符合大门及围挡未按规范要求设置（含围挡美化、九牌二图）建筑垃圾未及时清理，作业面未做到工完场清，现场有大便痕迹。施工道路及加工场地未硬化，表土未覆盖，未设置喷雾降尘系统大门区域无车辆冲洗设施材料堆码混乱无标示牌加工场地未按要求封闭