工作场所风险评估表——管理方面.xls

工工作作场场所所风风险险评评估估表表 管管理理方方面面 单位 机运工段 风险评估人员 李建平 日期 2010 6 24 序号管理 作业 活动管理过程存在的危险因素可能存在风险可能伤害的人员是否可以接受风险应采取的措施备注 1危险作业审批未及时制定安全措施并报审各类事故现场人员不可承受认真执行 危险作业审批制度 2 审批不严格 不仔细 各类事故现场人员不可承受认真执行 危险作业审批制度 3 未审批就提前开工 各类事故现场人员不可承受认真执行 危险作业审批制度 4监护作业安全监护人不遵守现场安全规定各类事故现场人员不可承受遵守所在的现场安全规定 5安全监护人指挥 协调错误各类事故现场人员不可承受不违章指挥 按规程操作 6 安全监护人员不严格 认真制 止违章行为 各类事故现场人员不可承受严格监护 及时制止违章行为 7监护人员无故离岗各类事故现场人员不可承受坚守岗位 8现场巡视 检查作业不正确穿戴劳保用品各类事故本人不可承受穿戴好劳保用品 9不注意周边作业环境各类事故本人不可承受集中精力 注意作业环境 10心理异常各类事故本人不可承受 及时调整心态 保持心态良好 11健康状况异常各类事故本人不可承受 健康状况不好时 尽量不到危险 岗位或不到现场 12违反各项规定各类事故本人及其他人员不可承受认真 各项规章制度 13安全培训 教育培训 教育内容不系统 不到位各类事故工段员工不可承受培训内容要具体 全面 14培训 教育不及时各类事故工段员工不可承受及时培训 15 不进行 三级安全教育 或内 容不系统 不到位 各类事故工段员工不可承受 认真执行 安全教育制度 16不对 违章违纪 者进行安全教育各类事故工段员工不可承受及时进行安全教育 17特种作业人员不定期复审 培训各类事故工段员工不可承受定期复审 培训 18培训 教育考核不严格各类事故工段员工不可承受按制度严格考核 19 法律 法规与各项制度 规 程执行情况 未及时获取有效版本的法律 法规各类事故工段员工不可承受及时获取最新有产版本 20制度 规程不完善或不健全各类事故工段员工不可承受 完善 健全各项制度 规程 21未及时宣贯或宣贯不全面各类事故工段员工不可承受及时地 全面地宣贯 22不认真执行各类事故工段员工不可承受认真招待各项制度 23职责不明确各类事故工段员工不可承受明确职责 24不认真检查 落实各类事故工段员工不可承受认真检查 落实 25事故调查处理 调查组成人员未达到相关知识 水平要求 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 26 现场调查未能取得充足的证据 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 27 事故分析方法不规范 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 28 未严格按相关规定对有关责任 人 单位 进行严肃处理 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 29 未防范类似事故重复发生提出 整改措施 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 30 未使事故当事人和广大职工从 中受到教育 各类事故现场操作人员不可接受 安全生产奖惩与事故处理管理制 度 31举办各项活动 活动的程序与安全措施未制定 或不具体 各类事故 参加活动的相关 人员 不可接受 安全生产责任制度 32 对活动程序的安全措施未宣贯 到位 各类事故 参加活动的相关 人员 不可接受 安全生产责任制度 33 组织人员不尽职尽职或组织人 员不足 各类事故 参加活动的相关 人员 不可接受 安全生产责任制度 34外来人员管理 现有监管制度 措施不完善 各类事故外来人员不可接受 关于外来施工单位及人员安全 管理规定 35 未能按相关规定 对外来人员 进行严格的监管 各类事故外来人员不可接受 36交流与沟通 与上级部门的交流与沟通不畅 及时 全面 各类事故 工段员工 不可接受 安全生产责任制度 37 与相关部门的交流与沟通不畅 及时 全面 各类事故 工段员工 不可接受 安全生产责任制度 38 与工区的交流与沟通不畅 及 时 全面 各类事故 工段员工 不可接受 安全生产责任制度 39 与相关科室的交流与沟通不畅 及时 全面 各类事故 工段员工 不可接受 安全生产责任制度 40安全档案的管理 未能及时收集相关的安全档案 资料 各类事故 工段员工 不可接受 安全管理档案 记录 台帐管 理办法 41 未能及时对相关的档案资料进 行整理 归档 各类事故 工段员工 不可接受 安全管理档案 记录 台帐管 理办法 42 对相关安全档案的管理不善各类事故 工段员工 不可接受 安全管理档案 记录 台帐管 理办法 43安全会议的召开 未