59总公司及子公司风险评估工作制度.doc

总公司及子公司安全生产风险评估工作制度为切实提高公司安全风险管控水平，实现安全管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，公司根据民爆爆破器材企业安全管理规程和民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则等规定，结合公司实际，特制定本制度。1、评价目的：识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、评价范围：企业主要风险；安全生产事故；员工工作状态；周边及社会影响因素。潜在风险具体内容主要包括：（1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规作业和异常活动；（3）民爆仓储及现场管理；（4）民爆器材运输管理；（5）设施、设备、车辆、安全防护用品；（6）报废民爆器材与处置；（7）事故及潜在的紧急情况；（8）人员因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度，专业培训学习及安全思想教育；（9）自然灾害、周边及社会影响等其它因素。3、评价方法；（1）工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价；（2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4、评价开展：（1）年度常规评估：依据安全年度内各项重大安全检查及常规检查录入安全生产隐患台账资料及现场情况进行评估；当年安全生产年度进行安评机构或安全部门安评、安检的，作为常规评估结果存档，当年未进行安评、安检的，必须组织内部常规评估；三年内必须在按照行业管理规定进行安全生产现状评价。（2）动态评估：历次检查安全检查记录表必须做为动态评估材料存档管理；非常规项目，随时启动动态评估。5、评价准则：公司民爆安全生产风险采用通过风险度确定风险等级，在此基础上确定相应的措施，风险度通过风险可能性和风险后果严重性进行预测。6、评价组织：公司及各县、区子公司安全生产办（或结合实际成立专门机构）为安全风险评价组织。公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。7、安全生产风险评估常规自评估依据安全年度内各项重大安全检查及常规检查录入安全生产隐患台账资料及现场情况进行评估；当年安全生产年度进行安评机构或安全部门安评、安检的，作为常规评估结果存档，当年未进行安评、安检的，必须组织内部常规评估；但历次检查安全检查记录表必须做为动态评估材料存档管理。 8、其它要求：根据评价结果确定为重大风险的，并制定落实风险控制措施。评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。按照实际情况不断完善风险评价的内容。附：风险评价准则（试行）本准则为公司风险等级及确定相应安全措施所采用的基本办法。风险度R=可能性L后果严重性S 事故发生的可能性L判断准则等级标 准1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元火灾、爆炸、其它影响5违反法律、法规和标准死亡50爆炸特大火灾恐怖破坏重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25重大火灾重大设备伤害重大设施破坏行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10一般火灾一般伤害一般设施破坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10轻微伤害轻微破坏公司及周边范围1完全符合无伤亡忽略无伤害无破坏无风险度R、风险等级判定准则、对应隐患等级及控制措施、期限风险度等级应采取的行动/控制措施隐患等级实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大隐患立刻上报挂牌督办15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估重大隐患立刻上报