员工差旅管理办法.docx

员工差旅管理办法一、目的为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、适用范围本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。三、出差审批（一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写OA出差申请单（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。（二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。（三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写OA出差申请单（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。四、差旅费报销（一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。（二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。国内出差差旅费补贴标准如下表：级别省内（元/天）省外（元/天）备注港澳台地区一类地区二类地区三类地区总经理级50010007507006001、住宿、餐饮、交通建议比例60%,20%,20%,并将具体标准金额分别列明,伙食费和市内交通费可费用包干,无需发票.住宿费在标准范围内凭票据实报销。2、如有接待方解决以上三项的任意一项时，则差旅费标准按相应比例扣除。总监级450950700650550经理（含副经理）350850600550450主管（含副主管）300800550500400员工260700450400300注：1. 表中一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州等经济特区；2. 二类地区指下列城市市区：天津、重庆等省会城市；3. 三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。其中 ：（1）、经理级（含）以下人员2人（指同性别）同时出差的，须住一个标间；（2）、若临时需发生业务招待费，需电话请示公司领导批准, 凭票据实报销。（三）外出宣传补助如下：类型餐补车辆报销标准交通补助备注公司派车10元/天/人/20-40元/人/天自驾10元/天/人0.8元/公里20-40元/人/天过路费凭票报销公交、地铁、出租车10元/天/人30-80元/人/天20-40元/人/天（四）员工住宿费、误餐费、通讯费等其他零星开支均包含在出差补助中，不予报销。（五）员工参加旅行团出差：在旅行社合同价格所含项目之外的其他费用由个人承担；若旅行社合同价格中不含住宿费、餐饮费、交通费则按以上差旅费补贴标准予以报销（若仅含其中的部份，则按补贴标准的相应比例扣除）。（六）员工自带车至郊县（区）可据实报销过境过路费，按0.8元/公里标准报销油费。（七）员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费（公交车）。（八）员工出差归来，须在7个工作日填写“差旅费报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），按费用报销流程审核报销。（九）返回公司8个工作日内未完善报销手续者（所借款项将在工资中扣除），已发生费用自行承担，并不再享受出差补贴。（十）本制度所列差旅标准为报销上限标准，员工应本着节约的原则，根据实际发生费用实报实销。（十一）员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。五、出差时间（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。（二）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据考勤管理制度规定按旷工论处。六、其他（一）国内外出差住宿标准：（按所在国的星级标准）经理职务以上（含经理）为四星级以上宾馆，经理职务以下为三星级宾馆。若级别不同的出行者同住一个房间按高标准执行，但须在出差申请单的差旅费预算中注明。（二）因公外派考察、交流人员返回公司后，应于一星期内签订员工培训协议（适用于考察、参观、交流），并向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。因公外派考察，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交人力资源板块存档。（三）所有人员出差，对入住酒店的级别和价格提出需求，可由人力资源板块负责预定酒店（酒店费用将在差旅费补贴中扣除），出差人员不得随意