新质量标准化标准.xls

附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 程程庄庄得得分分 92 592 5组组长长签签字字 20132013年年 1 1 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 一 基 资 料 管 理 15 监测预报 1 坚持支护质量和顶板动态监测 有分析和处理 制度 并且分析处理记录闭合 记录资料齐全 4查资料 未开展动态监测和无记录资料 不得分 记录资料缺一项扣0 5 分 3 5 2 有工作面地质及水文地质预报 矿地质部门每 月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿 技术负责人 签字认可并有向相关部门和施工单 位报告的记录 工作面回采率符合规定 4查资料 缺一次地质预报扣0 5分 工作面回采率不符合 规定不得分 4 规程措施 3 作业规程和管理制度 5 查现场和 资料 缺少一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 5 1 采煤工作面开采前必须编制作业规程 作 业规程必须符合 煤矿安全规程 规定和技术 规范要求 并能结合实际 只带现场工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的的管 理制度 作业规程要附审查意见并有审查人员 学习人员签字 并由矿总工程师或分管副总 工程师每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面情况发生变化时 必须及时修改作 业规程或补充安全技术措施 4 工作面支护设计根据矿压观测 地质资料 等进行科学计算 支护方式 支护强度的选择 有科学依据 5 有工作面初次放顶 收尾 过地质构造以 及工作面安装 回收的专项安全技术措施 6 生产现场有作业规程和经审批合格正在使 用的安全技术措施 7 有冲击地压 必须采取有效防治措施 支护材料 有支护材料的基础台账 规格 型号 数量及合格 证等 有检修记录 现场备用有一定数量的完好 的支护材料和备件 其数量符合作业规程要求 2 查现场和 资料 缺一项扣0 5分 备用数 量不足 该项不得分 2 二 岗 位 规 范 10 持证上岗 1 所有人员应取得相应资格证 并持证上岗2查资格证 一人不符合要求不得分2 规范作业 2现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制 度 无 三违 行为 零星工程及特殊作业有 针对措施 有干部跟班 3 查现场和 资料 一项不符合要求扣1分 3 专业技能 3 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握 熟知本岗位规程和技术措施内容 2随机抽考 一人不达要求扣0 5分 2 隐患排查 4 作业前进行隐患排查 并实行闭合管理3查记录一处不合格扣0 5分3 三 质 量 与 安 全 50 顶板管理 1 开展工作面顶板管理 规程落实和安全隐患整 改情况的现场安全确认工作 每班记录齐全 2查资料 记录不全不得分 记录 资料缺一项一次扣0 5分 1 5 2 支架初撑力不低于规定值的80 并且现场有 检测手段 综放工作面检查前柱 3查现场 一处不合格扣0 5分2 3 工作面支架端面距符合作业规程规定 工作面 伞檐长度大于1m时 其最大突出部分 薄煤层 不超过150mm 中厚以上煤层不超过200mm伞檐 长度在1m以下时 最突出部分薄煤层不超过 200mm 中厚煤层不超过250mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 4 支架要排成一条直线其偏差不得超过 50mm 50M拉线 架间空隙不超过200mm 中 心距按作业规程要求 偏差不超过 100mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 5 支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直 最大仰 俯角小于7 支架垂直顶底板 采面倾角超过 15 时 歪斜不超过 5 2查现场 一处不合格扣0 5分1 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显错差 不 超过顶梁侧护板高的2 3 支架不挤 不咬 2查现场 一处不合格扣0 5分1 7 放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程 规定的放煤要求 放煤口插板与尾溜间距离 高度符合作业规程规定 2查现场 一处不合格扣0 5分2 8 支架全部编号管理 牌号清晰1查现场一处不合格扣0 2分1 9 采空区冒落高度不应小于1 5倍采高 悬顶面 积大于或冒落高度小于作业规程规定时 要进 行强制放顶 特殊情况下不能强制放顶时 必 须加强矿压观测 并采取加强支护的措施 3 查现场和 资料 一处不合格 该项不得 分 3 10 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm2查现场一处不合格扣0 5分2 11 不准随意留顶底煤开采 必须留顶底煤 托 夹矸开采时 必须有批准的专项安全技术措施 2查现场 一处不合格扣0 5分 必须留顶 底 托夹矸开采时没有专项批 准安全技术措施的不得分 2 12 采高控制在作业规程规定范围内 支架立柱 的活柱伸缩量在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一点不合格扣0 5分2 顶板管理 13 人员靠近煤壁临时作业时 必须架设可靠的 临时支护 2查现场一处不合格扣0 5分2 14 工作面因顶板破碎或分层开采 需要铺设假 顶时 严格按照作业规程的规定执行 2 查现场和 资料 未按规定执行 该项不 得分 2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 三 质 量 与 安 全 安全出口 与端头支 护 15 上下出口支护齐全 特种支护要符合作业规 程要求 使用端头支架或其他有效支护形式时 要在作业规程说明 放顶煤工作面机头 尾 必 须保证在有效支护范围内 其移动步距及支护 方式在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一处不合格该项不得分 2 16 安全出口的高度不得低于1 8m 宽度不得小 于0 8m 上 下出口超前支护符合 煤矿安全 规程 要求 并在作业规程中明确规定 3查现场一点不合格扣1分 2 17 两帮及老塘挡矸有效 采空区悬顶不超规定 超规定时必须强制放顶 架棚巷道超前替回距离 锚杆 索 支护巷道退范围符合作业规程规定 2查现场一处不合格不得分 2 18 综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要 求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 运输顺槽 机尾处可根据作业规程规定适当滞后 2查现场一处不合格不得分 2 19 单体柱支设必须迎山有力 初撑力符合规定 柱体完好 并有可靠的防倒措施 无空载失 效柱 底软时必须穿鞋支设 2查现场一处不合格不得分 2 安全管理 20 各转载点要有喷雾灭尘装置 胶带机头和机尾 乳化液泵站 配电点等按作业规程杞齐消防设施 2查现场一处不合格扣0 5分 2 21 设备转动外露部位 煤仓上口等必须有可靠 的防护设施和安全措施 防止人员 物料 工 具进入运行期间伤及人员 3查现场一处不合格该项不得分 3 22 顺槽输送机机头机尾 两巷小绞车有牢固的 压 戗 柱或地锚 行人通过的输送机机尾加盖板 输送机行人跨越处有过桥 安全间距符合规 定 信号闭锁符合要求 3查现场一处不合格扣0 5分 2 5 23工作面倾角超过15 时 要有支架防倒 采 煤机防滑措施 倾角在25 以上时 刮板输送 机有防止煤 矸 串出刮板输送机伤人的措施 2 查现场和 资料 一处不符合要求 扣0 5 分 2 四 机 电 设 备 15 设备选型 1 支架 支柱与条件相适应 支护强度选择有科 学依据 支架工作阻力 坚硬顶板不低于 6000kN 采深800m以上的不低于4000kN 2查现场 查支护状况 矿压 地 质资料和支护设计 不 合格不得分 2 2 采煤机截割强度及能力满足地质条件要求 采 煤机内外喷雾达到规定要求 1 查现场和 资料 查煤机参数 结合现场条件计 算有无制约产能因素不合格不 得分 0 3 运煤装备匹配 无制约因素1 查现场和 资料 设备状况 一处不合格 该项不得分 1 设备管理 4 液压系统完好 乳化液浓度3 5 泵站压 力不低于30MPa 现场有乳化液浓度检测手段 和定期清洗检修记录 支架立柱 阀组 胶管 无漏 串液 部件不缺损 支柱 注液枪完好 控制阀有效 液压管路五挤压 2 查现场和 资料 液压系统不完好 泵站 压力不达标 该项不得 分其余一处不合格扣0 5 分 2 5 开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m 以外的安全地点 电气设备上方有淋水时 要 有防水设施 1查现场 一点不合格扣 该项不 得分 1 6 采煤机必须完好 有停止刮板输送机的闭锁装 置 有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠 截 齿 喷雾装置 冷却系统符合规定 内外喷雾 有效 工作面有通讯 电气保护齐全可靠 采 煤机具有遥控控制功能 2查现场 缺一项扣一份 一处不 合格0 5分 2 7 刮板输送机 转载 破碎机 必须完好 工作面 输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理 底链 不拉回头煤 倾角12 以上时必须装防滑装置 与电动机软连接的液力耦合器使用水 或难燃 液 介质 使用合格的易熔塞和防爆片 采煤工 作面的刮板输送机启动有预警装置 各种电气 保护齐全可靠 破碎机入口前合适位置安设红 外线拉线等急停闭锁装置 2查现场 一项或一处不合格扣0 5 分 2 8 胶带输送机必须完好 与电动机软连接 液力耦合 器使用水 或难燃液 介质 使用合格的易熔塞和防 爆片 使用阻燃胶带 防滑 堆煤 反跑偏 温度 烟雾保护 自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全 安设位置合理 运行正常 输送机机头有防护栏 机尾有护罩 行人跨越处设过桥 机头机尾固定 牢靠 电气保护齐全可靠 2查现场 缺项 该项不得分 一 处不合格扣0 5分 2 9 调度 回柱 绞车 无极绳绞车 卡轨车及单轨 吊等运输装备设备完好 部件齐全 制动系统 可靠 安设符合要求 声光信号齐全 安全措 施全面 各种轨道符合铺设要求 钢丝绳符合 规程的要求 检验合格 2 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 五 变 化 管 理 5 管理制度 1 建立健全变化管理工作制度2 查现场和 资料 无制度不得分2 现场管理 2 管理部门 区队和班组每天排查人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现问题及时处理 2 查现场和 资料 缺一次或一项扣1分2 预控措施 3 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变化 应超前分析 研究 决 策 采取措施 1 查现场和 资料 询问并查记录 缺一次 或一项扣1分 1 六 文 明 生 产 5 面外环境 1 巷道断面符合作业规程的规定 巷道净高不低 于2 6米 行人侧宽度不小于0 8 1查现场一处不符合扣0 5分1m 断面必须满足通风 运输 设备安装 检修 的需要 支护完好 安全距离符合规定 设备 上方与顶板距离 0 3m 2 巷道及硐室底板平整 无浮碴及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无积尘 物料分类码放 整齐 有标志牌 设备 物料放置地点与通风 设施距离大于5m 不造成巷道风速超限 进回 风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作 业规程规定 进出工作面要安设行人过桥和防 护绳网 锚杆 索 支护巷道要有防止锚索破断伤 人的措施 1查现场一项不合格扣0 5分0 3 泵站 休息地点 油脂库等场所有照明 各种 图 牌板 工作面布置示意图 工作面生产系统 图 设备布置示意图 供电系统示意图 通风 系统及路线示意图 正规作业循环图表 工作 面综合防尘示意图 工作面监测监控系统示意 图等 齐全 清晰 规范 巷道交叉口有避灾标 识牌 1查现场一处不合格扣0 5分1 面内环境 4 工作面支架 输送机头等场所有照明1查现场 一处不符合要求 该项 不得分 1 5 工作面温度超过26 采取降温措施 瓦斯等有 毒有害气体浓度不超限 1查现场一项不符合要求不得分1 10092 5 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 上上社社得得分分 9292组组长长签签字字 20132013年年 1 1 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 一 基 资 料 管 理 15 监测预报 1 坚持支护质量和顶板动态监测 有分析和处理 制度 并且分析处理记录闭合 记录资料齐全 4查资料 未开展动态监测和无记录资料 不得分 记录资料缺一项扣0 5 分 3 5 2 有工作面地质及水文地质预报 矿地质部门每 月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿 技术负责人 签字认可并有向相关部门和施工单 位报告的记录 工作面回采率符合规定 4查资料 缺一次地质预报扣0 5分 工作面回采率不符合 规定不得分 4 规程措施 3 作业规程和管理制度 5 查现场和 资料 缺少一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 5 1 采煤工作面开采前必须编制作业规程 作 业规程必须符合 煤矿安全规程 规定和技术 规范要求 并能结合实际 只带现场工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的的管 理制度 作业规程要附审查意见并有审查人员 学习人员签字 并由矿总工程师或分管副总 工程师每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面情况发生变化时 必须及时修改作 业规程或补充安全技术措施 4 工作面支护设计根据矿压观测 地质资料 等进行科学计算 支护方式 支护强度的选择 有科学依据 5 有工作面初次放顶 收尾 过地质构造以 及工作面安装 回收的专项安全技术措施 6 生产现场有作业规程和经审批合格正在使 用的安全技术措施 7 有冲击地压 必须采取有效防治措施 支护材料 有支护材料的基础台账 规格 型号 数量及合格 证等 有检修记录 现场备用有一定数量的完好 的支护材料和备件 其数量符合作业规程要求 2 查现场和 资料 缺一项扣0 5分 备用数 量不足 该项不得分 2 二 岗 位 规 范 10 持证上岗 1 所有人员应取得相应资格证 并持证上岗2查资格证 一人不符合要求不得分 2 规范作业 2现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制 度 无 三违 行为 零星工程及特殊作业有 针对措施 有干部跟班 3 查现场和 资料 一项不符合要求扣1分 3 专业技能 3 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握 熟知本岗位规程和技术措施内容 2随机抽考 一人不达要求扣0 5分 2 隐患排查 4 作业前进行隐患排查 并实行闭合管理3查记录一处不合格扣0 5分3 三 质 量 与 安 全 50 顶板管理 1 开展工作面顶板管理 规程落实和安全隐患整 改情况的现场安全确认工作 每班记录齐全 2查资料 记录不全不得分 记录 资料缺一项一次扣0 5分 1 5 2 支架初撑力不低于规定值的80 并且现场有 检测手段 综放工作面检查前柱 3查现场 一处不合格扣0 5分2 3 工作面支架端面距符合作业规程规定 工作面 伞檐长度大于1m时 其最大突出部分 薄煤层 不超过150mm 中厚以上煤层不超过200mm伞檐 长度在1m以下时 最突出部分薄煤层不超过 200mm 中厚煤层不超过250mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 4 支架要排成一条直线其偏差不得超过 50mm 50M拉线 架间空隙不超过200mm 中 心距按作业规程要求 偏差不超过 100mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 5 支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直 最大仰 俯角小于7 支架垂直顶底板 采面倾角超过 15 时 歪斜不超过 5 2查现场 一处不合格扣0 5分1 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显错差 不 超过顶梁侧护板高的2 3 支架不挤 不咬 2查现场 一处不合格扣0 5分1 7 放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程 规定的放煤要求 放煤口插板与尾溜间距离 高度符合作业规程规定 2查现场 一处不合格扣0 5分2 8 支架全部编号管理 牌号清晰1查现场一处不合格扣0 2分1 9 采空区冒落高度不应小于1 5倍采高 悬顶面 积大于或冒落高度小于作业规程规定时 要进 行强制放顶 特殊情况下不能强制放顶时 必 须加强矿压观测 并采取加强支护的措施 3 查现场和 资料 一处不合格 该项不得 分 3 10 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm2查现场一处不合格扣0 5分2 11 不准随意留顶底煤开采 必须留顶底煤 托 夹矸开采时 必须有批准的专项安全技术措施 2查现场 一处不合格扣0 5分 必须留顶 底 托夹矸开采时没有专项批 准安全技术措施的不得分 2 12 采高控制在作业规程规定范围内 支架立柱 的活柱伸缩量在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一点不合格扣0 5分2 顶板管理 13 人员靠近煤壁临时作业时 必须架设可靠的 临时支护 2查现场一处不合格扣0 5分 2 14 工作面因顶板破碎或分层开采 需要铺设假 顶时 严格按照作业规程的规定执行 2 查现场和 资料 未按规定执行 该项不 得分 2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 三 质 量 与 安 全 安全出口 与端头支 护 15 上下出口支护齐全 特种支护要符合作业规 程要求 使用端头支架或其他有效支护形式时 要在作业规程说明 放顶煤工作面机头 尾 必 须保证在有效支护范围内 其移动步距及支护 方式在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一处不合格该项不得分 2 16 安全出口的高度不得低于1 8m 宽度不得小 于0 8m 上 下出口超前支护符合 煤矿安全 规程 要求 并在作业规程中明确规定 3查现场一点不合格扣1分 2 17 两帮及老塘挡矸有效 采空区悬顶不超规定 超规定时必须强制放顶 架棚巷道超前替回距离 锚杆 索 支护巷道退范围符合作业规程规定 2查现场一处不合格不得分 1 5 18 综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要 求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 运输顺槽 机尾处可根据作业规程规定适当滞后 2查现场一处不合格不得分 2 19 单体柱支设必须迎山有力 初撑力符合规定 柱体完好 并有可靠的防倒措施 无空载失 效柱 底软时必须穿鞋支设 2查现场一处不合格不得分 2 安全管理 20 各转载点要有喷雾灭尘装置 胶带机头和机尾 乳化液泵站 配电点等按作业规程杞齐消防设施 2查现场一处不合格扣0 5分 2 21 设备转动外露部位 煤仓上口等必须有可靠 的防护设施和安全措施 防止人员 物料 工 具进入运行期间伤及人员 3查现场一处不合格该项不得分 3 22 顺槽输送机机头机尾 两巷小绞车有牢固的 压 戗 柱或地锚 行人通过的输送机机尾加盖板 输送机行人跨越处有过桥 安全间距符合规 定 信号闭锁符合要求 3查现场一处不合格扣0 5分 2 5 23工作面倾角超过15 时 要有支架防倒 采 煤机防滑措施 倾角在25 以上时 刮板输送 机有防止煤 矸 串出刮板输送机伤人的措施 2 查现场和 资料 一处不符合要求 扣0 5 分 2 二 岗 位 规 范 10 四 机 电 设 备 15 设备选型 1 支架 支柱与条件相适应 支护强度选择有科 学依据 支架工作阻力 坚硬顶板不低于 6000kN 采深800m以上的不低于4000kN 2查现场 查支护状况 矿压 地 质资料和支护设计 不 合格不得分 2 2 采煤机截割强度及能力满足地质条件要求 采 煤机内外喷雾达到规定要求 1 查现场和 资料 查煤机参数 结合现场条件计 算有无制约产能因素不合格不 得分 0 3 运煤装备匹配 无制约因素1 查现场和 资料 设备状况 一处不合格 该项不得分 1 设备管理 4 液压系统完好 乳化液浓度3 5 泵站压 力不低于30MPa 现场有乳化液浓度检测手段 和定期清洗检修记录 支架立柱 阀组 胶管 无漏 串液 部件不缺损 支柱 注液枪完好 控制阀有效 液压管路五挤压 2 查现场和 资料 液压系统不完好 泵站 压力不达标 该项不得 分其余一处不合格扣0 5 分 2 5 开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m 以外的安全地点 电气设备上方有淋水时 要 有防水设施 1查现场 一点不合格扣 该项不 得分 1 6 采煤机必须完好 有停止刮板输送机的闭锁装 置 有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠 截 齿 喷雾装置 冷却系统符合规定 内外喷雾 有效 工作面有通讯 电气保护齐全可靠 采 煤机具有遥控控制功能 2查现场 缺一项扣一份 一处不 合格0 5分 2 7 刮板输送机 转载 破碎机 必须完好 工作面 输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理 底链 不拉回头煤 倾角12 以上时必须装防滑装置 与电动机软连接的液力耦合器使用水 或难燃 液 介质 使用合格的易熔塞和防爆片 采煤工 作面的刮板输送机启动有预警装置 各种电气 保护齐全可靠 破碎机入口前合适位置安设红 外线拉线等急停闭锁装置 2查现场 一项或一处不合格扣0 5 分 2 8 胶带输送机必须完好 与电动机软连接 液力耦合 器使用水 或难燃液 介质 使用合格的易熔塞和防 爆片 使用阻燃胶带 防滑 堆煤 反跑偏 温度 烟雾保护 自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全 安设位置合理 运行正常 输送机机头有防护栏 机尾有护罩 行人跨越处设过桥 机头机尾固定 牢靠 电气保护齐全可靠 2查现场 缺项 该项不得分 一 处不合格扣0 5分 2 9 调度 回柱 绞车 无极绳绞车 卡轨车及单轨 吊等运输装备设备完好 部件齐全 制动系统 可靠 安设符合要求 声光信号齐全 安全措 施全面 各种轨道符合铺设要求 钢丝绳符合 规程的要求 检验合格 2 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 五 变 化 管 理 5 管理制度 1 建立健全变化管理工作制度2 查现场和 资料 无制度不得分2 现场管理 2 管理部门 区队和班组每天排查人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现问题及时处理 2 查现场和 资料 缺一次或一项扣1分2 预控措施 3 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变化 应超前分析 研究 决 策 采取措施 1 查现场和 资料 询问并查记录 缺一次 或一项扣1分 1 六 文 明 生 产 5 面外环境 1 巷道断面符合作业规程的规定 巷道净高不低 于2 6米 行人侧宽度不小于0 8 1查现场一处不符合扣0 5分1m 断面必须满足通风 运输 设备安装 检修 的需要 支护完好 安全距离符合规定 设备 上方与顶板距离 0 3m 2 巷道及硐室底板平整 无浮碴及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无积尘 物料分类码放 整齐 有标志牌 设备 物料放置地点与通风 设施距离大于5m 不造成巷道风速超限 进回 风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作 业规程规定 进出工作面要安设行人过桥和防 护绳网 锚杆 索 支护巷道要有防止锚索破断伤 人的措施 1查现场一项不合格扣0 5分0 3 泵站 休息地点 油脂库等场所有照明 各种 图 牌板 工作面布置示意图 工作面生产系统 图 设备布置示意图 供电系统示意图 通风 系统及路线示意图 正规作业循环图表 工作 面综合防尘示意图 工作面监测监控系统示意 图等 齐全 清晰 规范 巷道交叉口有避灾标 识牌 1查现场一处不合格扣0 5分1 面内环境 4 工作面支架 输送机头等场所有照明1查现场 一处不符合要求 该项 不得分 1 5 工作面温度超过26 采取降温措施 瓦斯等有 毒有害气体浓度不超限 1查现场一项不符合要求不得分1 10092 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 二二景景得得分分 91 591 5组组长长签签字字 20132013年年 1 1 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 一 基 资 料 管 理 15 监测预报 1 坚持支护质量和顶板动态监测 有分析和处理 制度 并且分析处理记录闭合 记录资料齐全 4查资料 未开展动态监测和无记录资料 不得分 记录资料缺一项扣0 5 分 3 5 2 有工作面地质及水文地质预报 矿地质部门每 月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿 技术负责人 签字认可并有向相关部门和施工单 位报告的记录 工作面回采率符合规定 4查资料 缺一次地质预报扣0 5分 工作面回采率不符合 规定不得分 4 规程措施 3 作业规程和管理制度 5 查现场和 资料 缺少一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 5 1 采煤工作面开采前必须编制作业规程 作 业规程必须符合 煤矿安全规程 规定和技术 规范要求 并能结合实际 只带现场工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的的管 理制度 作业规程要附审查意见并有审查人员 学习人员签字 并由矿总工程师或分管副总 工程师每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面情况发生变化时 必须及时修改作 业规程或补充安全技术措施 4 工作面支护设计根据矿压观测 地质资料 等进行科学计算 支护方式 支护强度的选择 有科学依据 5 有工作面初次放顶 收尾 过地质构造以 及工作面安装 回收的专项安全技术措施 二 岗 位 规 范 10 持证上岗 1 所有人员应取得相应资格证 并持证上岗2查资格证 一人不符合要求不得分 2 规范作业2现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制 度 无 三违 行为 零星工程及特殊作业有 针对措施 有干部跟班 3 查现场和 资料 一项不符合要求扣1分3 专业技能 3 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握 熟知本岗位规程和技术措施内容 2随机抽考 一人不达要求扣0 5分 2 隐患排查 4 作业前进行隐患排查 并实行闭合管理3查记录一处不合格扣0 5分 三 质 量 与 安 全 50 顶板管理 4 支架要排成一条直线其偏差不得超过 50mm 50M拉线 架间空隙不超过200mm 中 心距按作业规程要求 偏差不超过 100mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 5 支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直 最大仰 俯角小于7 支架垂直顶底板 采面倾角超过 15 时 歪斜不超过 5 2查现场 一处不合格扣0 5分1 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显错差 不 超过顶梁侧护板高的2 3 支架不挤 不咬 2查现场 一处不合格扣0 5分1 7 放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程 规定的放煤要求 放煤口插板与尾溜间距离 高度符合作业规程规定 2查现场 一处不合格扣0 5分2 8 支架全部编号管理 牌号清晰1查现场一处不合格扣0 2分1 9 采空区冒落高度不应小于1 5倍采高 悬顶面 积大于或冒落高度小于作业规程规定时 要进 行强制放顶 特殊情况下不能强制放顶时 必 须加强矿压观测 并采取加强支护的措施 3 查现场和 资料 一处不合格 该项不得 分 3 10 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm2查现场一处不合格扣0 5分2 11 不准随意留顶底煤开采 必须留顶底煤 托 夹矸开采时 必须有批准的专项安全技术措施 2查现场 一处不合格扣0 5分 必须留顶 底 托夹矸开采时没有专项批 准安全技术措施的不得分 2 12 采高控制在作业规程规定范围内 支架立柱 的活柱伸缩量在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一点不合格扣0 5分2 顶板管理 13 人员靠近煤壁临时作业时 必须架设可靠的 临时支护2查现场一处不合格扣0 5分 2 六 文 明 生 产 5 面内环境 16 安全出口的高度不得低于1 8m 宽度不得小 于0 8m 上 下出口超前支护符合 煤矿安全 规程 要求 并在作业规程中明确规定 3查现场一点不合格扣1分 2 17 两帮及老塘挡矸有效 采空区悬顶不超规定 超规定时必须强制放顶 架棚巷道超前替回距离 锚杆 索 支护巷道退范围符合作业规程规定 2查现场一处不合格不得分 2 18 综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要 求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 运输顺槽 机尾处可根据作业规程规定适当滞后 2查现场一处不合格不得分 2 19 单体柱支设必须迎山有力 初撑力符合规定 柱体完好 并有可靠的防倒措施 无空载失 效柱 底软时必须穿鞋支设 2查现场一处不合格不得分 2 安全管理 20 各转载点要有喷雾灭尘装置 胶带机头和机尾 乳化液泵站 配电点等按作业规程杞齐消防设施 2查现场一处不合格扣0 5分 2 21 设备转动外露部位 煤仓上口等必须有可靠 的防护设施和安全措施 防止人员 物料 工 具进入运行期间伤及人员 3查现场一处不合格该项不得分 3 22 顺槽输送机机头机尾 两巷小绞车有牢固的 压 戗 柱或地锚 行人通过的输送机机尾加盖板 输送机行人跨越处有过桥 安全间距符合规 定 信号闭锁符合要求 3查现场一处不合格扣0 5分 2 5 23工作面倾角超过15 时 要有支架防倒 采 煤机防滑措施 倾角在25 以上时 刮板输送 机有防止煤 矸 串出刮板输送机伤人的措施 2 查现场和 资料 一处不符合要求 扣0 5 分 2 四 机 电 设 备 15 设备选型 1 支架 支柱与条件相适应 支护强度选择有科 学依据 支架工作阻力 坚硬顶板不低于 6000kN 采深800m以上的不低于4000kN 2查现场 查支护状况 矿压 地 质资料和支护设计 不 合格不得分 2 2 采煤机截割强度及能力满足地质条件要求 采 煤机内外喷雾达到规定要求 1 查现场和 资料 查煤机参数 结合现场条件计 算有无制约产能因素不合格不 得分 0 3 运煤装备匹配 无制约因素1 查现场和 资料 设备状况 一处不合格 该项不得分 1 设备管理 6 采煤机必须完好 有停止刮板输送机的闭锁装 置 有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠 截 齿 喷雾装置 冷却系统符合规定 内外喷雾 有效 工作面有通讯 电气保护齐全可靠 采 煤机具有遥控控制功能 2查现场 缺一项扣一份 一处不 合格0 5分 2 7 刮板输送机 转载 破碎机 必须完好 工作面 输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理 底链 不拉回头煤 倾角12 以上时必须装防滑装置 与电动机软连接的液力耦合器使用水 或难燃 液 介质 使用合格的易熔塞和防爆片 采煤工 作面的刮板输送机启动有预警装置 各种电气 保护齐全可靠 破碎机入口前合适位置安设红 外线拉线等急停闭锁装置 2查现场 一项或一处不合格扣0 5 分 2 8 胶带输送机必须完好 与电动机软连接 液力耦合 器使用水 或难燃液 介质 使用合格的易熔塞和防 爆片 使用阻燃胶带 防滑 堆煤 反跑偏 温度 烟雾保护 自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全 安设位置合理 运行正常 输送机机头有防护栏 机尾有护罩 行人跨越处设过桥 机头机尾固定 牢靠 电气保护齐全可靠 2查现场 缺项 该项不得分 一 处不合格扣0 5分 2 9 调度 回柱 绞车 无极绳绞车 卡轨车及单轨 吊等运输装备设备完好 部件齐全 制动系统 可靠 安设符合要求 声光信号齐全 安全措 施全面 各种轨道符合铺设要求 钢丝绳符合 规程的要求 检验合格 2 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分2 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 五 变 化 管 理 5 管理制度 1 建立健全变化管理工作制度2 查现场和 资料 无制度不得分2 现场管理 2 管理部门 区队和班组每天排查人员 时段 工艺 工具 工序 系统和环境等变化情况 发现问题及时处理 2 查现场和 资料 缺一次或一项扣1分2 预控措施 3 对设计和地质 水文 冲击地压 通风 运输 设备 人员等变化 应超前分析 研究 决 策 采取措施 1 查现场和 资料 询问并查记录 缺一次 或一项扣1分 1 六 文 明 生 产 5 面外环境 1 巷道断面符合作业规程的规定 巷道净高不低 于2 6米 行人侧宽度不小于0 8 1查现场一处不符合扣0 5分1m 断面必须满足通风 运输 设备安装 检修 的需要 支护完好 安全距离符合规定 设备 上方与顶板距离 0 3m 2 巷道及硐室底板平整 无浮碴及杂物 无淤泥 无积水 管路 设备无积尘 物料分类码放 整齐 有标志牌 设备 物料放置地点与通风 设施距离大于5m 不造成巷道风速超限 进回 风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作 业规程规定 进出工作面要安设行人过桥和防 护绳网 锚杆 索 支护巷道要有防止锚索破断伤 人的措施 1查现场一项不合格扣0 5分0 3 泵站 休息地点 油脂库等场所有照明 各种 图 牌板 工作面布置示意图 工作面生产系统 图 设备布置示意图 供电系统示意图 通风 系统及路线示意图 正规作业循环图表 工作 面综合防尘示意图 工作面监测监控系统示意 图等 齐全 清晰 规范 巷道交叉口有避灾标 识牌 1查现场一处不合格扣0 5分0 面内环境 4 工作面支架 输送机头等场所有照明1查现场 一处不符合要求 该项 不得分 1 5 工作面温度超过26 采取降温措施 瓦斯等有 毒有害气体浓度不超限 1查现场一项不符合要求不得分1 100 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 保保安安得得分分 9292组组长长签签字字 20132013年年 1 1 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 一 基 资 料 管 理 15 监测预报 1 坚持支护质量和顶板动态监测 有分析和处理 制度 并且分析处理记录闭合 记录资料齐全 4查资料 未开展动态监测和无记录资料 不得分 记录资料缺一项扣0 5 分 3 5 2 有工作面地质及水文地质预报 矿地质部门每 月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿 技术负责人 签字认可并有向相关部门和施工单 位报告的记录 工作面回采率符合规定 4查资料 缺一次地质预报扣0 5分 工作面回采率不符合 规定不得分 4 规程措施 3 作业规程和管理制度 5 查现场和 资料 缺少一项扣1分 一项不 符合要求扣0 5分 5 1 采煤工作面开采前必须编制作业规程 作 业规程必须符合 煤矿安全规程 规定和技术 规范要求 并能结合实际 只带现场工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的的管 理制度 作业规程要附审查意见并有审查人员 学习人员签字 并由矿总工程师或分管副总 工程师每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面情况发生变化时 必须及时修改作 业规程或补充安全技术措施 4 工作面支护设计根据矿压观测 地质资料 等进行科学计算 支护方式 支护强度的选择 有科学依据 5 有工作面初次放顶 收尾 过地质构造以 及工作面安装 回收的专项安全技术措施 6 生产现场有作业规程和经审批合格正在使 用的安全技术措施 7 有冲击地压 必须采取有效防治措施 支护材料 有支护材料的基础台账 规格 型号 数量及合格 证等 有检修记录 现场备用有一定数量的完好 的支护材料和备件 其数量符合作业规程要求 2 查现场和 资料 缺一项扣0 5分 备用数 量不足 该项不得分 2 二 岗 位 规 范 10 持证上岗 1 所有人员应取得相应资格证 并持证上岗2查资格证 一人不符合要求不得分 2 规范作业 2现场作业人员操作规范 执行 敲帮问顶 制 度 无 三违 行为 零星工程及特殊作业有 针对措施 有干部跟班 3 查现场和 资料 一项不符合要求扣1分 3 专业技能 3 管理和技术人员掌握专业技术 作业人员掌握 熟知本岗位规程和技术措施内容 2随机抽考 一人不达要求扣0 5分 2 隐患排查 4 作业前进行隐患排查 并实行闭合管理3查记录一处不合格扣0 5分3 三 质 量 与 安 全 50 顶板管理 1 开展工作面顶板管理 规程落实和安全隐患整 改情况的现场安全确认工作 每班记录齐全 2查资料 记录不全不得分 记录 资料缺一项一次扣0 5分 1 5 2 支架初撑力不低于规定值的80 并且现场有 检测手段 综放工作面检查前柱 3查现场 一处不合格扣0 5分2 3 工作面支架端面距符合作业规程规定 工作面 伞檐长度大于1m时 其最大突出部分 薄煤层 不超过150mm 中厚以上煤层不超过200mm伞檐 长度在1m以下时 最突出部分薄煤层不超过 200mm 中厚煤层不超过250mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 4 支架要排成一条直线其偏差不得超过 50mm 50M拉线 架间空隙不超过200mm 中 心距按作业规程要求 偏差不超过 100mm 2查现场 一处不合格扣0 2分2 5 支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直 最大仰 俯角小于7 支架垂直顶底板 采面倾角超过 15 时 歪斜不超过 5 2查现场 一处不合格扣0 5分1 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显错差 不 超过顶梁侧护板高的2 3 支架不挤 不咬 2查现场 一处不合格扣0 5分1 六 文 明 生 产 5 面外环境 7 放顶煤工作面支架最小高度要保证作业规程 规定的放煤要求 放煤口插板与尾溜间距离 高度符合作业规程规定 2查现场 一处不合格扣0 5分2 8 支架全部编号管理 牌号清晰1查现场一处不合格扣0 2分1 9 采空区冒落高度不应小于1 5倍采高 悬顶面 积大于或冒落高度小于作业规程规定时 要进 行强制放顶 特殊情况下不能强制放顶时 必 须加强矿压观测 并采取加强支护的措施 3 查现场和 资料 一处不合格 该项不得 分 3 10 机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm2查现场一处不合格扣0 5分2 11 不准随意留顶底煤开采 必须留顶底煤 托 夹矸开采时 必须有批准的专项安全技术措施 2查现场 一处不合格扣0 5分 必须留顶 底 托夹矸开采时没有专项批 准安全技术措施的不得分 2 12 采高控制在作业规程规定范围内 支架立柱 的活柱伸缩量在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一点不合格扣0 5分2 顶板管理 13 人员靠近煤壁临时作业时 必须架设可靠的 临时支护 2查现场一处不合格扣0 5分 2 14 工作面因顶板破碎或分层开采 需要铺设假 顶时 严格按照作业规程的规定执行 2 查现场和 资料 未按规定执行 该项不 得分 2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表 单单位位 得得分分 组组长长签签字字 年年 月月 日日 项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分 三 质 量 与 安 全 安全出口 与端头支 护 15 上下出口支护齐全 特种支护要符合作业规 程要求 使用端头支架或其他有效支护形式时 要在作业规程说明 放顶煤工作面机头 尾 必 须保证在有效支护范围内 其移动步距及支护 方式在作业规程中明确规定 2 查现场和 资料 一处不合格该项不得分 2 16 安全出口的高度不得低于1 8m 宽度不得小 于0 8m 上 下出口超前支护符合 煤矿安全 规程 要求 并在作业规程中明确规定 3查现场一点不合格扣1分 2 17 两帮及老塘挡矸有效 采空区悬顶不超规定 超规定时必须强制放顶 架棚巷道超前替回距离 锚杆 索 支护巷道退范围符合作业规程规定 2查现场一处不合格不得分 1 5 18 综采工作面上下出口控顶距符合作业规程要 求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 运输顺槽 机尾处可根据作业规程规定适当滞后 2查现场一处不合格不得分 2 19 单体柱支设必须迎山有力 初撑力符合规定 柱体完好 并有可靠的防倒措施 无空载失 效柱 底软时必须穿鞋支设 2查现场一处不合格不得分 2 安全管理 20 各转载点要有喷雾灭尘装置 胶带机头和机尾 乳化液泵站 配电点等按作业规程杞齐消防设施 2查现场一处不合格扣0 5分 2 21 设备转动外露部位 煤仓上口等必须有可靠 的防护设施和安全措施 防止人员 物料 工 具进入运行期间伤及人员 3查现场一处不合格该项不得分 3 22 顺槽输送机机头机尾 两巷小绞车有牢固的 压 戗 柱或地锚 行人通过的输送机机尾加盖板 输送机行人跨越处有过桥 安全间距符合规 定 信号闭锁符合要求 3查现场一处不合格扣0 5分 2 5 23工作面倾角超过15 时 要有支架防倒 采 煤机防滑措施 倾角在25 以上时 刮板输送 机有防止煤 矸 串出刮板输送机伤人的措施 2 查现场和 资料 一处不符合要求 扣0 5 分 2 四 机 电 设 备 15 设备选型 1 支架 支柱与条件相适应 支护强度选择有科 学依据 支架工作阻力 坚硬顶板不低于 6000kN 采深800m以上的不低于4000kN 2查现场 查支护状况 矿压 地 质资料和支护设计 不 合格不得分 2 2 采煤机截割强度及能力满足地质条件要求 采 煤机内外喷雾达到规定要求 1 查现场和 资料 查煤机参数 结合现场条件计 算有无制约产能因素不合格不 得分 0 3 运煤装备匹配 无制约因素1 查现场和 资料 设备状况 一处不合格 该项不得分 1 设备管理 4 液压系统完好 乳化液浓度3 5 泵站压 力不低于30MPa 现场有乳化液浓度检测手段 和定期清洗检修记录 支架立柱 阀组 胶管 无漏 串液 部件不缺损 支柱 注液枪完好 控制阀有效 液压管路五挤压 2 查现场和 资料 液压系统不完好 泵站 压力不达标 该项不得 分其余一处不合格扣0 5 分 2 5 开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m 以外的安全地点 电气设备上方有淋水时 要 有防水设施 1查现场 一点不合格扣 该项不 得分 1 6 采煤机必须完好 有停止刮板输送机的闭锁装 置 有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠 截 齿 喷雾装置 冷却系统符合规定 内外喷雾 有效 工作面有通讯 电气保护齐全可靠 采 煤机具有遥控控制功能 2查现场 缺一项扣一份 一处不 合格0 5分 2 三 质 量 与 安 全 50 顶板管理 7 刮板输送机 转载 破碎机 必须完好 工作面 输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理 底链 不拉回头煤 倾角12 以上时必须装防滑装置 与电动机软连接的液力耦合器使用水 或难燃 液 介质 使用合格的易熔塞和防爆片 采煤工 作面的刮板输送机启动有预警装置 各种电气 保护齐全可靠 破碎机入口前合适位置安设红 外线拉线等急停闭锁装置 2查现场 一项或一处不合格扣0 5 分 2 8 胶带输送机必须完好 与电动机软连接 液力耦合 器使用水 或难燃液 介质 使用合格的易熔塞和防 爆片 使用阻燃胶带 防滑 堆煤 反跑偏 温度 烟雾保护 自动洒水装置防纵向撕裂等保护齐全 安设位置合理 运行正常 输送机机头有防护栏 机尾有护罩 行人跨越处设过桥 机头机尾固定 牢靠 电气保护齐全可靠 2查现场 缺项 该项不得分 一 处不合格扣0 5分 2 9 调度 回柱 绞车 无极绳绞车 卡轨车及单轨 吊等运输装备设备完好 部件齐全 制动系统 可靠 安设符合要求 声光信号齐全 安全措 施全面 各种轨道符合铺设要求 钢丝绳符合 规程的要求 检验合格 2 查现场和 资料 一处不合格扣0 5分2 附附表表A A 综综采采 放放 工工作作面面安安全全质质量量标标准准化化标标准准及及考考核核评评分分表表