三星级工厂验收标准.xls

工工厂厂现现场场检检查查记记录录 日期 分类序号项目标准验收结果现场稽核情况 现 场 管 理 生产 现场 27 个点 1 洗消更衣 现有 的保持完整 1 洗消设施完好干净 2 更衣室设施完好干净 无异味 3 卫生间设施完好干净 无异味 2现场卫生维护 1 地面 墙 门窗 暖气片 地沟 水池等现场环境干净整洁 无尘油污 2 现场工具 容器干净整洁 无尘油污 5 4 3 原料 半成品放置离墙离地 放在适当容器中 4 车间无蝇 虫等 3设备卫生维护 1 配水缸 定量罐表面清洁无积垢 缸内无积垢 无异味 2 小网带 蒸箱链网 表面无污垢 3 淋汁循环缸清洁无污渍 淋汁清洁无异味 4 秤盘 运料车 混料机要保持干爽洁净 无积垢 定期清洁 消毒 5 油锅及附属设施保持干净 油锅 中转箱定期进行清理 清 洗 有记录 6 煮酱锅 冷冻锅保持干净 换产品或停产进行卫生消毒 有 记录 7 烘箱 冷风机 投包机 包装机 装箱机干净无积垢 无乱 粘乱贴现象 4人员卫生维护 1 工作期间正确着工装 帽 鞋 2 工作衣帽鞋干净无污 3 车间员工手部干净 不带饰品 5定置与标示 1 工具 个人物品 原物料有指定放置区 并明确划线标示 2 按标示整齐放置 3 闲置设备明确标明状态 并封存 6设施与车间封闭 1 车间墙面无破损 漏雨 霉斑 无脏杂物 2 消防设施 消防门 消防拴 灭火器 现有设施完好 能正常 使用 3 车间内上料 入库 出垃圾的物流通道封闭良好 确保不能 进入蝇虫 4 车间出入口 更衣室封闭良好 确保不能进入蝇虫 风幕机 配制合适 门帘安装使用良好 5 车间门 窗 走廊 更衣室符合异物防范封闭要求 并确保 不能进入蝇虫 6 车间热力管道保温完好 7 车间电线路布局合理 符合安全用电要求 厂区 15 个点 1厂区卫生及秩序 1 厂区地面无垃圾杂物 油污 积水 2 车辆及物品停放在有标示的指定区域 3 垃圾场 废品库清理及时 无明显异味 4 有人行道并明确标示 急转弯有标示 5 车在厂区行驶有限速标示并执行 6 保安执行门禁管理规定 并体现职业形象 2 厂区建筑物及设 施 1 建筑物 围墙 车间 锅炉房 仓库 食堂 宿舍 办公楼 外墙干净 整洁 建筑物顶部干净无杂物 2 建筑物及设施功能 路灯 围墙灯 厂区门 监控设施完好 3异物防范 1 依季节性 对厂区进行有效的消弑 灭鼠 灭虫活动 并保 存完好的记录 2 厂区配置相应的灭蝇 虫器具 并正确使用 4厂区绿化 1 厂区绿化符合食品安全并保证完好 定期修剪 2 防护措施得当 5文体及生活设施 1 健身器械5种以上并可正常使用 篮球 乒乓球 羽毛球 桌球 自强人康复器材等 2 具备以下文化生活器具并可正常开放 阅览室 电视 棋牌 3 员工澡堂正常开放 并保持设施完好 整洁 无异味 仓库 管理 共 计22 个点 1货区货位管理 1 有货区货位规划 2 货区货位有编号 并在现场可查询到 3 相关记录上标明产品所在货区货位 2定置与标示 1 除成品外每类产品均有准确标示 名称 编码 数量 批号 状态 2 标示与实际物品相符率 3 收发货记录批号与实际相符 3落实码垛标准 1 90 以上物品有码放标准 每层码放方式 高度 2 95 以上按标准码放 3 2种以上物品放在同一货位上应有明显区隔和标识 4 货物码放整齐 托盘放置整齐 4产品防护完整 1 落实离地 离墙存放 现 场 管 理 生产 现场 27 个点 6设施与车间封闭 2 内外包装完好 3 货物无破损 无污 无淋湿 无倒塌 4 托盘 周转筐 内包装袋干净 混合岗员工的工鞋较脏 混合岗无安全警示线 混合岗下料时要有物料台 5 闲置资产合理封存 4 4 6 防鼠蝇措施科学 有效 5环境及设施 1 货垛干净整洁 2 门窗无脏污 地面无杂物 3 办公区干净整洁 4 无货物进出大门不开启 并及时放置挡鼠板 5 确保消防设施完好 可正常使用 6 合适的装卸车安全防护措施 6资产管理1 盘点盈亏率大于99 8 食堂 含 车间 就餐 厅 15 个点 1饭菜安全卫生 1 有明确的食堂卫生安全制度 并悬挂 2 后厨环境干净整洁 门窗 墙 水池 3 炊具干净卫生 摆放有序 4 硬件配备及使用 消毒柜 冰柜 冷藏柜 5 厨师个人卫生及工作服帽穿戴符合食品安全要求 6 原料清洗干净卫生 离地离墙存放 7 防鼠防蝇措施得当 2就餐环境 1 门窗 地面 墙面干净 无脏污 油渍 2 桌椅干净 无破损 无油渍 无剩饭剩菜残留 3 3 洗碗池干净 无油渍 无破损 无堵塞 4 餐具清洗干净并经过消毒 3服务良好 1 就餐时间公告并严格执行 2 有一周菜谱公告 3 饭菜价格公告 4 服务礼貌谦和耐心 4食堂满意度大于70 宿舍 16 个点 1安全 1 门禁管理 有制度并能落实 可有效阻止非本厂员工及非规 定性别人员入内 现 场 管 理 仓库 管理 共 计22 个点 4产品防护完整 2 门窗 完好 无破损 3 消防设施 完好 定期检查 保证在有效期内 4 紧急出口 畅通 有明显标志 照明完好 5 用电安全 无私拉电线 无违规使用大功率电器 2环境 1 宿舍内无打闹 喧哗声 无影响睡觉之噪音 2 厂区内宿舍周围无嘈杂声 3 风扇 暖气运行正常 3卫生整洁 1 公共区域 宿舍内门窗 地面 墙面 桌椅 柜子完好干净 无污 2 公共卫生间干净 上水 冲水 下水设施完好 无异味 3 宿舍内无异味 洗漱 床上 个人物品 卫生工具干净 摆 放整齐 4 宿舍内无堆放垃圾 烟头 酒瓶 5 定期进行宿舍内及公共区域消毒 并有记录 3 2 4人员安排合理 1 男女宿舍分区居住 分区管理 2 原则上相同上班时间员工居住在同宿舍 3 值班人员 宿舍长明确职责 分工合理 品质管理 1 下游对上游工序 检测 以下岗位员工清楚检测内容并养成检测习惯 1 入模工 顺面工 点扶料工检查到达本岗的干湿面饼是否有 脏物 异物和严重缺失 2 装箱工检查是否有空袋 漏汽 包装破损 日期打印 内外 包装一致性 3 码箱工检查封箱效果 箱形 箱体日期 2岗位标准化 1 附件3所列岗位有标准悬挂 2 抽查现场员工理解一致性 审核人 填写人 现 场 管 理 宿舍 16 个点 1安全 仓库管理 共计22个点 1 货区货位管 理 1 有货区货位规划合格 2 货区货位有编号 并在现场 可查询到 合格 3 相关记录上标明产品所在货 区货位 合格 2定置与标示 1 除成品外每类产品均有准确 标示 名称 编码 数量 批号 状态 合格 2 标示与实际物品相符率不合格 3 收发货记录批号与实际相符合格 3 落实码垛标 准 1 90 以上物品有码放标准 每 层码放方式 高度 合格 2 95 以上按标准码放合格 3 2种以上物品放在同一货位上 应有明显区隔和标识 不合格 4 货物码放整齐 托盘放置整 齐 合格 4 产品防护完 整 1 落实离地 离墙存放合格 2 内外包装完好合格 3 货物无破损 无污 无淋湿 无倒塌 合格 4 托盘 周转筐 内包装袋干 净 不合格 5 闲置资产合理封存不合格 6 防鼠蝇措施科学 有效不合格 5环境及设施 1 货垛干净整洁合格 2 门窗无脏污 地面无杂物合格 3 办公区干净整洁合格 4 无货物进出大门不开启 并 及时放置挡鼠板 合格 5 确保消防设施完好 可正常 使用 合格 6 合适的装卸车安全防护措施合格 6资产管理1 盘点盈亏率大于99 8 合格 货区规划不合理 不符合食品安全的要求 设施 配置需要重新规划 起到真正的作用 如调理原 材料的臭氧机 温湿度计的安装位置 配件库存在较多标示不全 标示与实物不相符的 现象 包装的重量需要统一且明示出来 建议包装物要 统一规划 存在不按码放标准码放的情况 精料室存在同一物料摆放于同一托盘上 无明显 区隔 分称后的物料仅有一个袋子上有标示 其它无标 示 建议均做标示 面粉库精料室货架摆放混乱 周转筐脏 清洗标准不明 调理成品库闲置资产未封存 无标示 且闲置