地下矿山安全标准备化实施方案细则.xls

地下矿山安全标准化实施方案细则 元素子元素文件编制执行实施部门 1 安全生产 方针与目标 1 1 方针 安全生产方针管 理制度 安全生 产方针制定 传 达 评审与修订 1 安全生产方针制定 员工 相关方参与 体现企业安全生产工作的主要目标 2 最高管理者签名签发的文件化 安全生产方针 3 安全生产方针传达至全体员工及相关方 结合安全 宣传资料 标准化 方针 工余等 各部门保留安 全生产方针文本 传达安全生产方针 显著位置张贴 作为员工岗前培训 及再教育的内容 印刷在现场安全手册中 4 安全生产方针向公众披露 5 安全生产方针定期评审 持续性 合适性 1 2 目标 安全生产目标与 指标的设立 沟 通 评价 监测 回顾等制度 1 设立文件化的安全生产目标与指标 与员工沟通 2 安全生产目标与指标分解 3 制定实现安全生产目标与指标的实施计划 4 安全生产目标与指标实施计划执行情况的监测系统 与员工沟通 2 安全生产 法律法规与 其他要求 2 1 法律法规意 识 安全生产法律法 规意识的识别 提升 获取 需 求 融入 评审 与更新管理制度 1 安全生产法律法规意识情况的调查 试卷或表格 所有员工 2 员工安全生产法律法规意识的提升计划 3 安全生产法律法规提升计划的跟踪 2 2 需求识别与 获取 1 识别安全生产法律法规与其他要求的需求 2 建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道 3 安全生产法律法规与其他要求的清单 主要包括 法律 行政法规 地方法规 部门规章 国家和行业标 准 规范性文件及其他要求 根据部门 班组等根据相应的岗位建立 2 3 融入 1 识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系 统 2 按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与 其他要求的培训 2 4 评审与更新 1 安全生产法律法规与其他要求清单的更新记录 2 安全生产法律法规与其他要求的评审 3 安全生产 组织保障 3 1 安全生产责 任制 安全生产责任制 的制定 沟通 培训 评审与绩 效测量的管理制 度 1 各级人员的安全生产责任制 主要负责人 分管负 责人 安全生产管理人员 其他职能部门与各岗位 2 安全生产责任制度逐级说明 3 安全生产职责与权限的培训 各级管理层 4 安全生产责任制度执行情况的考核系统及相关记录 5 安全生产责任制适宜性定期评审与更新 回顾的记 录 6 最高管理者 中层管理者参与安全生产活动的记录 3 2 安全机构设 置与人员任命 安全管理机构设 置与人员任命的 管理制度 1 安全生产委员会设立的文件 注 安全生产委员 会应包括员工代表 专职医护人员或职业卫生管理人员 2 安全生产委员会的会议记录 会议纪要形式 3 主要负责人 安全生产管理人员及安全生产委员会 的培训记录及资格证书 4 任命书 安全负责人 员工代表 1 50 消 防负责人 急救员 事故调查员 问题解决小组 5 安全管理者代表 最高管理者在高级管理层中的指 定 任命文件 6 员工代表职责在工作场所展示 7 被任命人员的培训 主要内容包括 金属非金属 矿山安全标准化规范 培训 安全生产管理培训 标准 化系统内部评审人员培训 危险源辨识和风险评价培训 安全生产岗位职责培训 事故 事件调查技术培训 3 3 员工参与 员工参与安全 健康事项和拒绝 的管理制度 1 收集并反馈员工关注的安全 健康事项记录表 2 问题解决小组成员的技能培训 3 员工拒绝安全生产事项的调查报告 3 4 文件与资料 控制 1 文件与资料 的识别与控制制 度 2 安全记录控 制制度 1 建立标准化系统文件 2 评审标准化系统文件 3 标准化系统文件分发记录 4 标准化系统制度 评审与修订的相关记录 3 5 外部联系与 内部沟通 1 外部联系与 内部沟通制度 2 合理化建议 制度 1 外部联系对象 2 安全生产事项的沟通记录 3 外部的安全投诉记录 4 安全生产事项的计划性谈话 基层管理者每月与员 工 一对一沟通 沟通计划 5 收集 处理会议中员工关心的安全生产问题的记录 6 合理化建议箱或表格 3 6 系统管理评 审 标准化系统评审 管理制度 1 标准化系统评审记录 由最高管理层组织 2 标准化系统评审报告及相关记录 3 7 供应商与承 包商管理 供应商 承包商 选择 评价与管 理制度 1 承包商 供应商的相关资料 证件 制度 能力 安全绩效等 2 供应商 承包商的培训记录 使用企业设备设施前 3 对承包商 供应商的检查 3 8 安全认可与 奖励 安全生产奖惩制 度 1 公告牌展示安全信息 2 员工的安全表现认可 3 9 工余安全管 理 工余安全管理制 度 1 工余安全生产提升计划 2 工余安全宣传资料 结合安全生产方针来做 3 工余事故报告 4 预防工余意外的培训 4 风险管理 4 1 危险源辨识 与风险评价要求 危险源辨识与风 险评价的管理制 度 1 危险源辨识和风险评价 全员参与 涵盖所有 的过程 活动 场所及周边环境 2 风险评价结果文件化 3 危险源辨识与风险评价的回顾 4 2 风险评价 1 风险评价计划 设备设施风险评价 工程地质风 险评价 职业卫生风险评价 交通 运输风险评价 危 险物料风险评价 火灾风险评价 水灾风险评价 紧急 情况风险评价 2 职业危害因素清单 3 人机工效调查 4 3 关键任务识 别与分析 1 关键任务识 别与分析制度 2 任务观察制 度 3 强制性授权 工作流程识别制 度 1 作业指导书 各工种及各岗位 2 关键任务清单 3 执行任务分析人员的相关培训记录 4 关键任务 需要许可范围清单 发放到相关部门 5 任务观察 完整 局部 6 执行任务观察人员的培训 5 安全教育 与培训 5 1 员工安全意 识 安全教育培训制 度 1 安全意识调查 2 安全意识提升计划 3 员工 新员工 老员工 管理层 特种作业人员 培训 3 安全生产 组织保障 3 2 安全机构设 置与人员任命 安全管理机构设 置与人员任命的 管理制度 4 监测 跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求机 制 5 2 培训 1 培训需求调查 2 根据培训需求 制定培训计划 3 培训适宜性的评估机制 6 生产工艺 系统安全管 理 6 1 设计要求设计管理制度 1 收集并保存相关资料 地质勘探 安全评价 安全 专篇 环境评价 设计 施工资料及相关方案等 文本 及图纸 2 图纸 地质图 水文地质图和工程地质图 矿山 总平面图 井上与井下对照图 通风系统图 提升运输 系统图 井上 井下配电系统图和井下电气设备布置图 风 水管网系统图 避灾线路图 井下通信系统图 充填系统图 6 2 采矿工艺 采矿工艺管理制 度 对照其评价办法和GB16423 2006 金属非金属矿山安 全规程 对现场进行整理 具体内容见硬件建设部分 6 3 生产保障系 统 1 提升运输系 统管理制度 2 供配电系统 管理制度 3 通风系统管 理制度 4 防排水系统 管理制度 5 防灭火系统 管理制度 对照其评价办法和GB16423 2006 金属非金属矿山安 全规程 对现场进行整理 具体内容见硬件建设部分 6 4 变化管理变化管理制度 1 变化内容文件化 2 执行变化管理人员的培训 7 设备设施 安全管理 7 1 基本要求 设备设施安全管 理制度 规划 采购 安装 调 试 验收 使用 维护 报废 设备异常情况报 告等 1 收集并保存设备 设备相关资料 并建立档案 2 定期公布设备运行情况 7 2 设备设施维 护 1 设备 设施维护计划 2 设备 设施维护记录 3 设备异常情况调查报告 4 设备检查记录 5 矿用安全标志设备定期检查记录 6 特种设备定期检验合格记录 8 作业现场 安全管理 8 1 作业环境 1 紧急撤离管 理制度 2 顶板分级管 理制度 3 采空区管理 制度 4 地表塌陷区 管理制度 5 井巷 硐室 维护与报废管理 制度 6 照明管理制 度 7 安全警示标 志管理制度 1 建立监测岩体变形与移动的岩体移动监测系统 2 对照其评价办法和GB16423 2006 金属非金属矿 山安全规程 对现场进行整理 具体内容见硬件建设部 分 3 井巷维护 施工计划及记录 8 2 作业过程 1 作业过程 支护 爆破 提 升与运输 通风 充填 交接班 管理制度 2 出入井登记 管理制度 1 爆破设计书或爆破说明书 2 爆破记录及爆破物品出入库记录 3 爆破物品储存 使用许可证 4 风量 风速 风质测量记录 5 交接班记录 6 出入井登记记录 5 安全教育 与培训 5 1 员工安全意 识 安全教育培训制 度 8 3 劳动防护用 品 劳动防护用品管 理制度 1 劳动防护用品 头保护 眼睛保护 脸保护 听力 保护 手保护 脚保护 呼吸保护 热 冻保护 触电 保护 需求评估记录 注 评估记录参与人员 安全管理人员 职业卫生 职 业医务专业人员 员工或员工代表 2 劳动防护用品正确使用的培训记录 3 劳动防护用品的发放记录 4 提供劳动防护用品供应商的资质 9 职业卫生 管理 9 1 健康监护职业卫生管理制度 1 体检计划 2 职业卫生管理人员的培训 3 体检档案 上岗前体检 换岗前体检 退休前体检 特定的体检 司机 危险物品处理人员 接触粉 尘人员 接触噪声作业人员 9 2 职业危害控 制 职业危害预防 控制 监测制度 1 职业危害监测记录 2 职业危害控制培训 3 职业危害清单 9 3 职业卫生监 测 1 职业危害监测记录 2 职业危害监测结果分析 9 4 人机工效人机工效管理制度 人机工效调查表 10 安全投入 安全科技 与工伤保险 10 1 安全投入 安全生产费用投 入及有效管理制 度 1 安全投入的计划及总结 年度 2 安全投入登记表 10 2 安全科技安全生产科研制度 安全科技项目资料及获奖证书 10 3 工伤保险职工工伤保险 保障制度 1 职工工伤保险证明资料 2 收集相关资料 保险评估 年费及返回资料 索赔 事件资料 已发出赔偿资料 3 费用调查资料 保险费用 有保险时的损失费用 无保险时的损失费用 11 检查 11 1 一般要求 11 2 巡回检查 11 3 例行检查 11 5 综合检查 安全检查制度 巡回检查 例行 检查 专业检查 综合检查 检查内容 检查频率 检查 范围 检查人员 要求 1 执行检查人员的培训 2 根据评分办法及企业的实际情况制定相应的安全检 查表 3 各检查表的回顾和更新记录 4 各检查发现问题的整改建议 5 管理层对各检查报告内容的建议 6 管理层意见反馈到相关部门和员工 11 4 专项检查 1 根据企业实际情况编制专项检查表 2 要求检验设备的登记表 索引表 3 在设备上标识校验情况 11 6 纠正与预 防措施 纠正与预防措施 实施的保障制度 1 标准实施过程中出现问题的纠正行动及记录 2 纠正与预防行动计划 12 应急管理 12 1 应急准备 应急管理及响应 制度 1 依据风险确定潜在的紧急事件 2 针对潜在的紧急事件收集相关的地理 人文 地质 气象等信息 企业周围的情况 3 确定可能参与应急响应的外部机构 4 应急的培训需求 5 应急培训 12 2 应急计划 应急演练及应急 预案评审管理制 度 1 针对识别的紧急事件编制应急预案 2 应急预案分发给相关部门和人员 3 应预案与员工 承包商 其他相关人员进行培训和 沟通 12 3 应急响应 1 设立应急指挥机构 2 设立应急救援办公室 8 作业现场 安全管理 3 配备相关的应急救援设备 设施 通信设备 必要 电脑设备 应急服务电话 交通工具 紧急 备用电源 及设备 应急处理方案 周围地区主要干线和支线道路 的交通图 摄影设备 应急人员配备能识别的微章 袖 标 应急人员安全保障设备和设施 12 4 应急保障 1 配置相应的应急队伍 2 任命急救人员 消防和救护人员 3 应急知识和技能培训 4 应急装置档案及检查 维护记录 5 应急装置需求评估的回顾和更新记录 6 与外部支援来源签订救援协议 12 5 应急评审 与改进 1 应急预案的评审 2 应急演练培训 3 开展应急演习 4 应急预案回顾记录 13 事故 事 件报告 调 查与分析 13 1 报告 事故 事件报告 调查 统计与 分析 回顾管理 制度 1 编制事故 事件登记表 2 现场设立急救箱 急救箱中放急救处理登记册 3 定期检查急救箱中的事故 事件登记册 13 2 调查 1 任命事故 事件调查员 2 任命调查员的培训记录 事故调查技巧和知识培训 3 事故 事件调查报告 13 3 统计与分 析 1 整理每月份及过去12个月的死亡 受伤 职业病 疾病 未遂事故的统计资料 2 统计数据用图表显示 3 对职业病症进行评估 4 对统计分析结果进行公布 13 4 事故 事 件回顾 1 对事故 事件进行回顾和讨论 学习 14 绩效测量 与评价 14 1 绩效测量 安全绩效监测制 度 1 制定监测计划 2 建立安全绩效监测系统 3 对绩效进行监测 并与相关人员沟通 4 对监测资料进行分析 5 每年更新监测计划 14 2 系统评价 标准化系统内部 评价制度 1 外部评价计划 2 内部评价记录 3 保留自评报告 考评报告及相关标准化实施过程的 记录 12 应急管理 应急演练及应急 预案评审管理制 度 12 3