工程系列管理规章制度.doc

兆佳实业项目工程系列管理规章制度1 质量管理及现场安全文明管理1.1 管理制度1.1.1 工程质量监理制度1 业主委派生产总监负责开发小区的质量管理工作，工程经理负责实施并委派现场代表对各栋号或分部工程进行质量监督管理。2 工程开工前，总监负责组织编写针对该工程的监理规划或大纲，各专业现场代表负责编写监理实施细则，工程完工后总监负责组织编写监理工作小结。3 现场代表采取事前、事中和事后质量控制措施，用工地检查、巡视和平行检查的工作方法进行监督管理，对重要分项和工序质量进行“旁站”监督，对各类材料和半成品的复检进行签证取样，须进行“旁站”的工作有：桩基工程、基础砼浇筑、主体砼浇筑、管道安装、大型设备安装等。4 在检查工作中发现的工程质量缺陷，要及时记入监理日记，写明缺陷部位，何时通知过何人，整改意见及整改期限等，对于未按要求的要及时发出书面监理通知，对严重质量问题要迅速反映到公司设计管理部门。1.1.2 设计文件审查及交底制度 1 在工程开工前，应对所有的设计文件、图纸等会同施工、设计等单位进行审查，避免“错”、“漏”、“碰”、“缺”现象发生。2 审查建筑单体是否与总平图相一致，审查总平场地标高及与建筑0.000的关系，审查综合管网是否符合小区使用的实际情况，是否间距不足，是否存在严重的“打架”现象。3 对结构图进行审查，检查能否满足安全要求或是存在安全系数过大产生的浪费现象。4 对建筑图进行审查，对各类工艺做法及所使用的材料进行讨论，检查是否存在浪费、装修标准过高或过低现象。5 审查建筑平面布置、栋号布置及外立面造型对施工顺序和施工进度的影响并提出改进意见。6 审查供销售的户型平面图，检查其是否与施工图相矛盾，尺寸、标高、门窗位置等是否一致？原则是结构图服从建筑图，建筑图服从销售平面图，建筑总图服从销售总图。审查施工总平是否与销售一致？审查图纸装修配套标准是否与销售装修配套标准相一致？7 工程开工前组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等）并根据讨论作出设计交底纪要，与会各方代表签名后，分发到各相关单位。1.1.3 隐蔽工程检查制度1 各工序分项工程隐蔽之前，必须履行隐蔽工程验收签证制度。2 承包方根据设计图、规范及工程质量评定验收标准进行自检，合格签字后报工程部，经现场代表检查通过后，方可进行隐蔽或进入下道工序。3 须进行隐蔽工程验收的主要分项或工序有：地基基坑、基槽、桩孔、基础工程、钢筋工程、砌体、拉结钢筋、外墙粉刷、厨卫地面、屋面、水电管道等。4 质量不合格的，要求由施工单位现场整改，检查工作可继续进行，若不合格处较多，需整改后重新报验，合格后方可进行下道工序。5 根据有关规定，须要求质监站和设计方参加验收的隐蔽工程，现场代表验收合格后，必须通知质监站和设计方到场复检通过后方可进行下道工序。1.1.4 工程测量及放线报验制度1 工程开工前，业主工程部应将测量基点（包括高程及座标控制点）的原始资料书面移交给施工单位，并办理移交手续。2 基础开工前，施工单位须作出测量放线方案，并填报施工测量放线报验单，经业主工程部认可方案后，方可施测。3 施工方须按要求设置沉降观测点并进行沉降观测，每次观测的结果要报请现场代表签证确认。4 基础及主体施工期间，施工方应对梁、柱、板轴线及标高进行测量放样，并记录，浇捣楼板时，板厚和层高要设有足够的控制点，以上测量结果须报以请现场代表签认。1.1.5 进场材料/设备报验制度1 材料及构件半成品进场后，承包商须提供出厂合格证，材质证明及复验报告，经现场代表和总监签证后方可投入使用。2 现场代表有权对重要材料进行见证取样，并和承包商代表一道送往权威检测机构进行检测。3 承包商应按施工组织设计中所安排的机械设备进入现场，对于设备数量不足，或更换设备等与原施工组织设计中不符的情况，现场代表有权要求承包商进行整改。4 对承包商未经业主现场代表和总监认可而使用的一切材料、设备，总监有权对该部位及其受影响的部位不予计价。1.1.6 工序报验、样板制度1 建筑、安装、景观、园林、绿化等工程全面推行样板制。分项工程开工前，施工做出结构及装饰等工程样板（如样板墙、样板间、样板结构、样板门窗等），经认定后作为操作和质量验收标准，达不到样板标准不予验收。2 需工序报验的重点部位。屋面（阳台、露台）防水、厨厕防水及主管吊洞、地面、墙面做防潮层、脚手眼封堵、外墙抹灰、市政隐蔽工程、强弱电、上下给排水隐蔽工程、涂料工程等，每道工序必须向现场代表填表报验、验收合格后，方可进入下道工序的施工，其他具体的分项工程需工序报验的由工程部指定。3 对于用于工地的材料实行材料样品认可及封样手续。样品经业主主管人员认可后，方可按样品供货，仓管员和现场代表按样品进行验收。4 施工单位要按质量管理要求建立起质量的自检、互检、专检制度。乙方项目部自检合格后，及时报请现场代表复查，凡上道工序未经复查或复查不合格的，不能进行下道工序。5 用于工程的水泥、钢筋、钢筋焊接接头，砼试配试块，砼配合比、水电材料等必须严格通过试验手段检测，达不到技术标准的不能用于工程。1.1.7 安全文明检查评比制度1 除建设主管部门和承包商举行的安全文明检查活动外，对于正在施工的工地，业主方每月组织相关人员举行一至二次安全文明大检查活动，旨在提高安全文明管理意识，展现工地良好文明形象，减少安全事故的发生。2 检查小组的人员有：甲方管理人员、监理、乙方项目经理、施工员、安全员，检查小组在检查时对每一个栋号的安全文明状况进行逐项评分，汇总后由业主工程部公布评比结果。3 检查的范围为业主安全文明管理细则中所规定的内容，采用统一编制的安全文明施工检查记录表，由业主资料员对每次检查的结果进行统计并存档。4 每次评比中，现场安全文明状况较好、得分较高的队伍将获得奖励，第一名奖5001000元。现场安全文明状况较差达不到基本要求的将给予5001000元处罚。存在重大安全隐患的栋号将给予重罚，并勒令其整改。5 除举行的大型检查评比活动外，业主代表和工程经理有权对日常施工中违反安全文明管理细则和国家安全文明管理现行规范的行为进行处罚。1.2 主要管理流程1.2.1 设计变更执行程序发现图纸问题 乙方提出改进意见 业主工程部和设计整合部审核 提出建筑及结构优化意见设计代表确认 业主工程部 分发至乙方 实施1.2.2 客户修改审批程序客户提出修改意向 售楼部受理 客户部上报客户修改申请单 设计整合部审核（重大变更执行设计变更程序） 设计整合部整理客户变更单 客户确认 工程部实施 设计整合部检查实施效果1.2.3 砼浇捣令执行程序承包方完成模板、钢筋及水电预埋 承包方填报浇捣申请单 土建监理验筋验模 水电监理检查水电管预埋情况 总监检查是否具备浇筑条件 总监下达浇捣令1.2.4 材质核定程序施工用材料进场 承包方出具材料出厂合格证和材质证书 监理见证取样送室验室 承包方出具材料检验报告 投入使用1.3 主要管理表格隐蔽工程验收表格 平行检查表格（暂同施工用表格） 部分监理表格：监A-01施工组织设计（方案）报审表 监A-02工程开工报审表监A-03分包单位资格报审表 监A-04成品半成品供应单位资质报审表 监A-06建筑材料报审表 监A-13技术联系报审表 监A-14工程报验单 监A-15施工测量放线报验单监A-16工程质量（事故）报告单 监B-03监理通知单砼浇捣令 安全文明施工检查记录表1.4 主要操作标准1.4.1 内部编制的工程施工强制性标准及条例1 建筑主体结构工程强制性条例a 厕浴间和有防水要求的建筑地面结构层四周支承处(除门洞外)，应设置向上翻的混凝土边梁。当设计未做明确规定时，其截面高度不应小于120，宽度同墙厚，一般可做成120，混凝土强度等级同结构层。 b 突出屋面的建筑物外砖墙，在泛水高度范围内不得用多孔砖砌筑。（至少500高）c 窗台砌筑时，应在窗台处浇筑厚度不小于60mm的现浇密实混凝土，两端伸入墙内长度不宜小于60。 d 填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，至少间隔7d后，再将其补挤紧， 其倾斜角度宜为60左右，砌筑砂浆应饱满。加气砼砌块严禁乱砍乱剁，必须切割后使用。e 多孔砖、空心砖墙体表面不得留置水平沟槽，多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。 f 砌筑砖砌体时,砖应提前1-2d浇水湿润。砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝的厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。g 砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值；当现浇楼板混凝土尚未达到设计允许堆载强度时，板面不得堆载，以避免板底裂缝的产生。 h 加气混凝土砌体中门窗洞口、过梁搁板，设置其他构件等部位，采用标准规格和规则整齐的砌块砌筑，严禁使用零星非标准规格砌块。j 砌墙要正确使用皮数杆，皮数杆的划线标志应清晰，砂浆厚薄要均匀，灰缝平直度要顺直，对已砌筑的墙体如单片墙、窗间墙要有得力的成品保护措施。圈梁和构造柱支木模时，在外墙穿越12拉模螺栓时不得损坏墙体，拆模时不要敲打墙体，避免墙体产生人为的裂缝。k 混凝土搅拌机必须按规定配置磅秤， 禁止以体积比代替重量比，造成计量失控。对袋装水泥的重量要经常进行抽查。m 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙搓，从每层柱脚开始，先退后进，（每一楼层马牙槎的总数为奇数，以保证楼层上下均为大牙）。每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300，沿墙高每500设26拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1000mm。当拉结钢筋遇到门窗洞口时，拉结筋可在距门窗洞口30-50mm处收头。预留伸出的拉结钢筋不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌混凝土之前，应校正到准确位置并绑扎牢固。 n 在监理工程师的见证下，浇筑混凝土时必须进行坍落度测定，混凝土浇筑坍落度应控制在以下范围：结 构 种 类坍落度（mm）1基础或地面垫层、无筋的大体积结构或配筋稀疏的结构10-302梁、板和大型及中型截面的柱子等30-503配筋密集的结构50-704泵送混凝土160-1802 砼主体工程质量控制强制标准a 钢筋材料质量控制强制要求：所有进场钢筋须有材质证明、见证取样送检合格后，方可使用。承台、框架柱（含构造柱）、梁、板（含楼梯、阳台等），所有钢筋（含主筋、箍筋、分布筋、负筋、联系筋、放射筋、附加筋等）的级别及其直径、间距、根数、加工尺寸、所放部位、锚固长度等以及预留洞周边的加强筋均应符合设计图纸要求和施工规范的要求。b 钢筋接头质量控制强制要求：钢筋的接头宜优先采用焊接（闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊）。不论采用非焊接接头或焊接接头，其搭接长度、接头部位、同一根钢筋的接头数量，不得超过两个，同一截面内有接头应相互错开，距离应满足规范要求，应35d。 焊工必须持证上岗。钢筋焊接接头应在监理工程师的见证下，按规定从成品中按不同规格每批切取接头送检。c 绑扎规定质量控制强制要求：受力钢筋应紧贴箍筋四角，从保证构件有效截面，箍筋应与受力钢筋保持纵横向垂直，不应歪斜；受力钢筋之间应保持规定的间距和排距（指双排钢筋，可用直径25mm短钢筋垫在两层之间），不应并筋；钢筋的交叉点均应采用铁丝扎牢，不得松动，绑扎点符合规定要求（板外围两行筋的相交点全部扎牢，其余钢筋的交叉点，包括双向板受力钢筋的交叉点，负弯矩筋相交点均应全部扎牢）。梁、板、柱（包括楼梯段板）等现浇构件中的钢筋弯钩朝向应符合设计与规程规定。柱梁结点区柱箍筋一定要全数绑扎牢固。d 控制柱中纵筋位移（1）在钢筋尚未接头之前，对柱子的外伸纵筋也要绑扎一定数量的箍筋，绑扎要牢固，使钢筋骨架有较好的刚度；（2）在模板上口的角部纵筋应采取加焊L形撑筋的措施或在角部纵筋上绑扎混凝土垫块的措施。混凝土垫块的厚度为柱筋净保护层厚度；（3）在封柱模前，应对柱子钢筋（箍筋、外伸纵筋或插筋）进行一次检查和校正；在承台混凝土浇筑前，对模板上口柱纵筋的固定情况再作一次复检，以确保柱子外伸纵筋不发生位移，柱纵筋下部应绑扎定位箍筋并与承台钢筋连接牢固。e 控制钢筋接头的位置（1）无论是焊接或绑扎接头未端距钢筋折弯处，不应小于钢筋直径10 d，且不应于构件的最大弯矩处；（2）钢筋接头不宜设于梁端、柱端的箍筋加密区范围内或承台底筋上；（3）受力钢筋的接头位置在同一构件中要相互错开。f 混凝土保护层垫块质量控制强制要求（1）受力钢筋保护层垫块厚度要符合设计与规范要求；（2）用于混凝土保护的垫块，应正确控制配合比，对成形的垫块要认真养护，确保垫块强度达到要求；（3）认真垫好混凝土保护层垫块，以正确控制柱、梁、板、剪力墙内受力钢筋的混凝土保护层的厚度；（4）梁内保护层垫块要沿主筋方向摆放；（5）柱、墙中采用预埋有铁丝的垫块，绑在钢筋骨架外侧的主筋上，间距不大于50cm，且交叉分布；（6）板内保护层垫块，按间距50cm梅花形分布，尤其要注意双层钢筋的板或负筋的位置，绑扎时先下层后上层，在两层钢筋间应加钢筋撑铁（间距5070cm），并和上下层钢筋连成整体，以确保有效高度。g 支模质量控制强制要求（1）现浇楼板，板底不做抹灰的，必须采用大块整张夹板，严禁使用小块模板；（2）板缝和相邻两板表面高低差超标均应作可靠的处理，板缝用胶带密封处理；（3）模板顶柱应支撑在坚实的基土上或混凝土上，并采取措施确保有足够的的承载能力、刚度及稳定性，以防失稳，造成无法弥补的损失；（4）支模时，应采取有效措施，正确控制轴线、标高、平面尺寸与构件断面尺寸，以确保梁、柱、墙、板面两侧平直、不弯曲，左右垂直、不倾斜，棱角方正、不变形，表面平整、不凹凸，上口平直、，阴角通顺，促使构件达到内坚外美；（5）对重要部位（异行柱及阳台弧行梁线条、拱形屋盖、老虎窗等）的模板，应由专业人员进 行模板设计。柱模跟部要采取粘海绵或干硬性砂浆、木寸条等措施封口防止漏浆。h 自拌混凝土施工质量控制强制要求（1）原材料与配合比水泥应选用42.5 矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其 质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。粗骨料最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4，且不得超过钢筋最小净距的3/4，含泥量不超过1；平均气温低于5时，砼配合比中应掺加适量的抗冻剂和早强剂；根据现场骨料的含水率调整施工配合比；施工队每次开盘搅拌砼时必须有质量员或计量员在岗，砼搅拌机旁要挂标示牌（标示砼设计配合比及每盘砼施工配合比、砼使用部位、砼施工当班责任人），砼搅拌机后台必须设置砂、石计量磅秤，砼的坍落度必须抽测并予以记录；（2）混凝土浇筑浇灌混凝土时，应重点控制浇灌的自由高度，分层浇灌，间隙时间和施工缝的留置四个环节，以确保混凝土的密实性，均匀性，严防发生麻面、蜂窝、孔洞、夹渣、露筋等质量通病。在钢筋复查无误（含绑扎工艺、水电预埋管件、预留洞、垫好受力钢筋的混凝土保护层垫块、以及模板内木块、铁丝、焊条、木屑、铁钉、钢筋头、混凝土、砂浆残渣、塑料纸、烟头、泥土等杂物清理干净）以及浇水润湿模板，并办完隐蔽工程验收手续后方可开始浇灌混凝土。砼浇灌程序：柱、梁、板混凝土浇灌时，正常情况下，柱与梁板宜同时浇灌。梁和柱应该连续浇灌确保整体性。在浇注与柱连成整体的梁和板时，应在柱浇注完毕后停歇1-1.5小时再继续浇筑柱口周边梁和板砼。禁止出现冷缝。板的砼浇注应严格控制板的厚度。浇筑混凝土自由高度：浇筑混凝土时，为避免混凝土发生离析现象，混凝土自卸料口倾落入模的高度，不应超过2米。在竖向结构（柱、剪力墙）中，当浇筑高度超过3米时，应根据施工规范采取串筒、溜管或柱模中间开浇灌口等措施。混凝土施工缝：混凝土浇灌过程中，如果超过有关规定，如允许间歇时间时，应留施工缝。施工缝的位置在浇筑前就必须确定，并应留在结构受剪力较小且便于施工的部位，具体留置位置详见GB502042002混凝土结构工程施工及验收规范中的有关规定。楼梯施工缝应留在1/3梯段长度负弯矩短钢筋端部,并斜向垂直于楼梯段模板方向,在施工缝处应设封头板,板内有钢筋槽,使封头板能插到底,从而保证施工缝垂直。所有施工缝处继续浇筑混凝土时，必须认真进行清洗、接浆等。框架柱（含构造柱）与剪力墙底部以及楼梯段施工缝处，必须经现场监理工程师复查见证（施工缝已处理且钢筋整齐、清洁干净、垫好垫块等）认可后，方可开始封模和继续浇筑混凝土，以确保混凝土连接处的质量。坍落度与混凝土试块强制要求在混凝土浇筑点，在监理工程师的见证下，进行坍落度测定以及随机取样制作混凝土试块,而且应根据实际情况,留适量的同条件养护试块，并当场填写试块记录。注意凡到龄期的混凝土试块,要及时送到检测站检测。在一个工作班内,至少在混凝土浇筑地点检查坍落度两次, 施工混凝土的坍落度不准大于配合比设计给定的坍落度。施工现场要建立标准养护室。同条件养护试块不能放在标准养护室内，否则视为无效试块。同条件养护的试块留置组数可根据承重模板拆除等施工需要另行确定。派专人认真做好混凝土浇筑记录。混凝土养护控制强制要求混凝土浇筑完后，要按规定及时派专人覆盖塑料膜，压盖润湿麻袋草袋进行养护，达到“早、强、够”的要求，一般情况下不得少于7天，以保持混凝土表面润湿状态，并认真做好养护记录。混凝土浇完24小时后，方可上人进行下道工序，楼板上的荷载不得集中堆放，应分散均放，且做到有序轻放，严禁蛮干。j 模板拆除控制强制要求（1）现浇混凝土结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，应符合设计与GB502042002规范中的第4.3.1条的规定，且应考虑施工荷载的因素；承重模板的拆除，必须按同条件养护试块抗压强 度为准，并报监理工程师认可后，方可进行拆除。 （2）模板拆除后，现浇混凝土构件如有蜂窝、孔洞、露筋、夹渣以及钢筋位移等缺陷，则必须经监理工程师见证后，施工方提出处理方案，并报监理批准后方能进行处理。3 主体工程施工质量验收规范（国家强制性条文）a 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其 质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。 b 凡在混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准混凝土外加剂GB8076、混凝土外加剂应用技术规范GB50119等和有关环境保护的规定。c 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。d 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验试配符合要求后，方可使用。e 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓， 斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。f 施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。g 承重墙体严禁使用断小砌块。h 小砌块应底面朝上反砌于墙上。j 小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。k 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。l 冬期施工所用材料应符合下列规定：（1） 石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；（2） 拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；（3）砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 m 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载 能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。n 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。p 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。q 钢筋进场时，应按现行国家标准钢筋混凝土用热轧带肋钢筋GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准 的规定。r 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强 度实测值应符合下列规定：（1） 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；（2） 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。s 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。t 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理、建设单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。y 预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构。1.4.2 项目施工奖惩实施细则（见附件一）1.4.3 安全文明工地评定标准及管理细则1 除建设主管部门和承包商举行的安全文明检查活动外，对于正在施工的工地，业主方每月组织相关人员举行一至二次安全文明大检查活动，旨在提高安全文明管理意识，展现工地良好文明形象，减少安全事故的发生。2 检查小组的人员有：业主管理人员、总监、监理、施工员、安全员，检查小组在检查时对每一个栋号的安全文明状况进行逐项评分，汇总后由业主工程部公布评比结果。3 检查的范围为业主安全文明管理细则中所规定的内容，采用统一编制的安全文明施工检查记录表，由业主资料员对每次检查的结果进行统计并存档。4 每次评比中，现场安全文明状况较好、得分较高的队伍将获得奖励，第一名奖5001000元。现场安全文明状况较差达不到基础要求的将给予5001000元处罚。存在重大安全隐患的栋号将给予重罚，并勒令其整改。5 除举行的大型检查评比活动外，工程经理和总监有权对日常施工中违反安全文明管理细则和国家安全文明管理现行规范的行为进行处罚。2 进度管理2.1 管理制度2.1.1 周例会制度1 为了准确掌握工程建设的质量及进度情况，及时协调处理建设中的各类予盾，在工程施工时，每周至少召开一次工程例会，参加单位为业主代表、监理、承包商、设计方等。2 承包商固定参会的人员有项目经理、工程技术负责人、质检员、各相关专业技术负责人，甲方参加的人员为工程经理、总监、现场代表、资料员。（3）会议程序为：乙方汇报上周布置工作的落实情况，包括进度、质量、安全文明施工等。甲方负责人对本周情况进行总结及评价，乙方提交下周工作计划及工作中遇到的困难，甲方对计划提出意见，并协调解决工程中存在的问题。（4）会议应指派专人进行记录，并形成会议纪要，到会各方人员必须签到，该纪要作为原始资料统一归档。2.1.2 月进度计划审批制度1 在施工组织设计总进度计划的基础上，承包商在每月月未应作出下月的进度计划，并注明在下月所需劳动力，及设备、材料、分包商等资料需求情况。2 业主代表收到承包商进度计划后，应根据合同要求和业主关于交房日期的要求，尽快作出审查意见，并反馈给承包商。3 承包商根据业主代表反馈的意见，对进度计划重新调整，一切施工活动根据调整后的进度计划进行安排。4 月进度计划可采用横道图方式进行编制，在编制时要注明需甲方提供的配合协调工作，该计划是甲方控制工程阶段进度的重要依据。2.1.3 进度款监控使用制度1 业主有权对恶意拖欠民工工资和材料款的承包商执行进度款监控使用计划，为保证业主利益，按时交房给客户，工程进度款应做到“专款专用”。2 业主代表应随时掌握工地施工班组和材料商的情绪状况，若遇关于严重拖欠工资和材料款的投诉情况，应及时向工程总监及工程经理反映。3 对已确认属恶意拖欠工程款的承包商，业主代表即可要求其上报每一次进度款的分配方案，经业主工程经理认可后实施，要求方案中注明收款人的姓名、金额和联系电话，业主代表负责对照电话进行检查核对。4 对于拒绝出具分配计划或不按计划分配的承包商，业主代表有权扣留下期进度款，由业主代表监督承包商逐笔发放，情况严重时，业主项目部有权对施工班组和材料商直接付款。2.2 主要管理流程2.2.1 进度款使用监控流程业主审批进度款 承包方根据实际情况上报分配计划 业主拨付进度款 承包方按计划分配进度款 现场代表根据计划逐项检查落实2.2.2 进度协调会议程序承包方汇报上周计划落实情况 业主工程经理进行总结与评价 乙方提交下周工作计划 业主工程经理进行调整 承包方提出须协调事项 工程经理解决问题并作出工作布置2.3 主要管理表格监A-02工程开工报审表 监A-08复工申请表监A-04工程施工进度计划（调整计划）报审表监A-11延长工期报审表 监B-012工程停工通知单3 成本管理3.1 管理制度3.1.1 施工图预算审查制度1 工程单价原则上以定额为依据，对于定额没有包含的项目或其他特殊情况，单价应单独列出，并报请部门经理和公司领导批准。2 施工图预算应以图纸、标书及定额为依据，严禁“高估冒算”，或采用不平衡报价等有损业主利益的情况发生。3 施工图中存在的缺陷如：尺寸不明、材料不明、无详图等问题要及时发现、及时反馈给设计方，督促其尽快予以明确，以上工作宜在预算包干价确定之前完成。4 对施工图中装修工艺过于复杂，装修标准过高等成本投入过大的情况进行审查，预决算主管人员要及时提出变更意见。5 在投标报价时，承包商除编制施工图预算外，还应编制工料分析表以检查其工程量计算的诚实和准确程度。3.1.2 影响投资的图纸审查制度1 方案设计和初步设计时，业主设计整合部应提供给设计方关于造价方面的经济指标，即进行限额设计，设计方应以不突破经济指标为前提指导设计。2 在工程设计中，要运用价值工程的原理对方案进行分析、研究、筛选，以求以较少的投入产生较大的效益。3 为了准确控制工程造价和工程进度款的拨付，现场代表应在工程动工之前，试算图纸工程量，发现图纸中的问题后要及时反馈给设计管理部门。4 在建筑设计时，业主各工程管理部门要开展工艺设备，装饰材料选用的咨询及讨论活动，根据开发楼盘的档次，确定材料和设备的品牌，并通报给设计方。3.1.3 工程变更审查制度 1 工程变更的确认应以合同为依据，根据规定的流程进行操作，因乙方自身原因所产生的工程变更费用及延误的工期应由乙方承担。2 无论任何一方提出的工程变更，均应由业主主管部门签发工程变更指令，工程变更包括设计变更、客户修改、进度计划变更、施工条件变更及一些合同外的“新增项目”。3 业主工程部在施工过程中应严格控制设计变更，严禁通过设计变更扩大建设规模，增加建设内容，提高建设标准，对必须变更的应先作出造价的增减分析和对工期的影响，经公司同意，且书面手续齐全后方可实施。4 变更项目的价格原则上按合同要求执行，合同中没有类似和适用的价格由承包商提出适当的变更价格，业主预算部审核后报请公司领导批准后执行。3.1.4 工程反索赔制度 1 业主代表要详细了解合同条件及协议条款，以合同为依据公平公正处理合同双方的利益纠纷。2 业主工程部要注意资料的积累，积累一切可能涉及到索赔证据的资料，各类会议应做好文字记录，并争取会议参加者签字，同时要建立起严密的监理日志和业务往来的文件编号档案及业务记录制度。3 及时、合理地处理索赔，避免索赔处理的无故拖延和甲乙双方矛盾激化的情况发生，一切以工程顺利开展为原则。4 加强工程监理的主动性，减少或避免工程索赔，业主代表在工程实施过程中要善于预控，将预料到的可能会发生的一些工程阻碍因素及时告之承包商，或在不利情况发生后及时进行补救，减少索赔。5 承包商索赔事情发生后，要以事实为依据、以合同为准绳，屏弃那些不合理或与合同条款相违背的索赔要求，索赔确认须经部门经理和公司领导认可。3.2 主要管理流程3.2.1 工程进度款拨付程序承包方填单申报 现场代表意见 质安部及资料员意见 工程总监意见 工程经理意见 预算员核算应付金额 预算经理意见 行政部及材料员意见 常务副总签字 总经理签字预 进入集团付款程序3.2.2 材料款拨付程序施工方开具材料验收单 业主材料员和现场代表对质量和数量认可 工程经理意见 预算部复核材料数量 预算部开具拔付单 材料经理签字 常务副总签字 总经理签字 进入集团付款程序3.2.3 现场经济签证程序1 隐蔽工程签证现场监理、乙方代表、预算员现场实测（必要时经营部参加） 叁天内 乙方整理出统一编号的隐蔽工程签证单（一式三份） 现场监理、预算员、乙方代表、总监共同签字认可并根据需要盖章 乙方代表、业主资料员、预算部各留壹份 每月5日前由资料员负责将上月经济签证单复印一份上报行政部备查。2 计时工签证业主代表填写统一编号派工单（一式三份） 工程经理审核认可 壹份给施工队，壹份送预算部,一份在资料员处留底 工作完成后两日内施工队上报与派工单编号相同的实际用工签证单（一式三份） 业主代表、工程经理审查认可 每月5日前，由资料员负责将上月计时工派工单和签证单复印报行政部备查。3 机械台班签证业主代表填写统一编号任务单（一式叁份）并在总图上标明 工程经理审核认可 壹份送施工队，壹份送预算部，一份在资料员处留底 工作完成当日内现场代表签字认可 工程经理审核认可（根据需要盖章） 公司经营部复核 每月5日前，由资料员负责将上月签证单复印报行政部备查。3.2.4 材料采购工作程序各项目部上报材料计划 现场代表复核 工程经理确认 预算部复核确认 材料部根据计划供货 各项目部 工程部 材料部共同验收 3.2.5 预决算工作程序1 工程预算预算部编制 经营部审核 与施工方共同对审 生产总监确认对审结果 总经理审 核确认 2 工程结算完成合同内及合同外工作量 通过实物和资料验收 工程部对已完成工程和未做的分项进行认定 生产总监复核 预算部一审 生产总监确认 总经理确认 进入公司二审程序3.3 常用主要表格工程款拨付单 工程进度款报告单工程预（决）算审核表 保修金申领单监A-09-1工程变更费用申请单 监A-10索赔报审表4 合同及信息管理4.1 管理制度4.1.1 监理日志制度1 业主工程部各员工在工程建设期间应如实记录工程进展的各种情况即监理日记。2 监理日记必须每天填写，力求真实、详细、抓住重点，监理日记记录的主要内容有：施工情况、当天施工内容、工程会议、主要材料、机械、劳动力进场等情况、存在的问题，工程质量和工程进度等。3 监理日记中应注明现场问题的处理，对提出的问题处理情况及结果、签发的证书和单据（备忘录、监理通知单等），现场协调内容，其它：天气情况、安全、停工情况及合理化建议等。4 监理日记由资料员每周收集一次，交工程经理审阅，并进行审阅登记。5 监理日记作为信息合同管理的重要基础资料，必须统一整理后，归档保存。4.1.2 合同审查制度1 合同审查的范围包括设计合同、监理合同、工程勘察合同、施工合同、订货合同、工程分包合同等。2 不同类别的合同要建立起合同的示范文本，针对不同的合同，结合在已建工程中的使用情况，不断完善合同条款。 3 合同审查时要检查是否缺少或漏掉了重要条款，语言是否表达不清或难以分清双方的责任和权益，条款之间意见是否相矛盾，对可能发生的情况是否未涉及，是否有对我方极为不利的隐蔽风险条款，是否合法等。4 因工作服务范围，工作深度等情况的变化，出现的合同修改或变更应采用正式文件，信件协议或委托单形式，若变动范围太大，须重新制订新的合同，修改之处一定要便于执行，并尽可能节约资金和时间，避免纠纷。4.1.3 来函及发文审查制度1 施工协议中要注明专门的业主资料员对业主的发文（包括图纸）和收到的来函进行程序化处理，并对签字程序的正确性负责。2 任何来往信函，除现场代表及其他当事人保留存底外，资料员必须至少保留一份原件，以备存档和资料检查。3 发出的信函及需要作出处理意见的来函，应由工程负责人或工程负责人授权签发，重要资料应由部门或公司签发，发文资料特别是经济签证资料须盖发文章。无发文章的经济签证资料一律无效。4.1.4 监理汇报制度1 为使公司领导及其他部门的员工及时了解工程建设动态，建立定期工程建设状况汇报制度。2 监理工程状况采用多级汇报制，现场代表定期向工程部汇报，工程部汇总现场代表汇报情况定期向公司汇报。3 监理汇报采用标准统一格式，汇报的内容有：本月工程形象进度 完成情况，工程签证情况，本月工程情况评述，本期监理工作小结，下期监理工作计划等。4 监理汇报中要善于分析发现影响工程建设的因素以得到公司领导重视和支持，并采取对策予以尽快解决。4.1.5 承包商资信审查制度1 原则上主体工程承包商、配套工程承包商及设备/材料供应商和劳务分包队伍与公司签订合同及进驻现场之前应由公司行政部和工程部对其进行资信及履约能力的审查，并将审查结果报公司领导。2 资信审查要查看承包商经济实力、技术能力、诚信程度、工程业绩和曾服务过的业主对其的评价。除此之外，项目经理的个人能力和社会信誉也是应重点考查的内容之一。3 业主考查班子成员为公司领导、总工程师、工程经理、行政经理，主体工程、管网道路配套工程及劳务分包队伍重点由工程部负责推荐，设备、材料、强弱电、消防、人防等技术含量较高的项目队伍重点由行政部负责考查推荐。4 对于前来投标的施工队伍和材料商要填写承包商资信审查表，在表中承包商自述竞争优势，并出具相关的曾服务过的单位证明，经筛选后各级签署审查意见，报公司领导审批。5 对于曾在公司做过类似工程，且评价较好的施工队伍可不出具相关的曾服务过的单位证明，但同样需要填写资信审查表，对于垄断行业暂不实行该制度。4.1.6 资料保密制度1 有关工程资料包括户型图、施工图、各项规章管理制度、工程合同、技术资料等对外保密，不可随意复印、散发，应由相关职能部门进行保管。2 行政部资料归口管理人员为行政部资料员，工秸程部 资料归口管理人员为工程部资料员。对于工程资料，资料员应按公司资料管理规定进行登记、保管、发放及借阅，经济签证资料单独保管。3 客户不得在工地现场查阅施工图纸，更不可复印施工图纸；若确实需要，应让其到客户部办理手续后，到公司设计整合部查阅。4 在资料员处无论借阅和领取工程资料均应进行登记，对于借出的资料应及时收回，对于施工单位领走的图纸资料要进行跟踪管理。4.2 主要管理流程4.2.1 工程招标程序 行政部和预算部拟定工程合同原则条款 拟定承包商入围基本条件 各种渠道联系队伍招标 各投标商填写承包商资信审查表 业主组织考查 行政部填写审查 意见 公司领导洽淡 确定承包商4.2.2 发文审查程序4.3 常用主要表格监A-19施工备忘录 监B-12监理备忘录监B-04会议记录 监B-05专题报告监C-05-3施工监理日记 监C-06-01/02/03/04建设监理工作月报 零星工程任务单 零星工程竣工验收单房屋主体工程隐蔽验收单4.4 内业资料管理4.4.1 技术资料和图纸管理规定（见附件二）4.4.2 建筑工程补充协议条款标准文本（见附件三）5 项目内部管理5.1 新员工工作指南5.1.1 现场代表到岗后应做哪些工作1 公司规章制度及部门管理制度的学习及培训、技术规范的学习。2 熟悉施工合同条款及施工图、计算图纸工程量、核对销售图、建筑图、结构图之间是否存在矛盾。3 熟悉乙方施工组织设计内容及现场进度情况，找寻影响进度开展的因素。4 每日填写施工监理日记，参加早会、部门例会及工程协调会。5 审查乙方提交的各分部分项施工前的施工方案、技术保证措施、创优计划及安全文明措施。6 参与制订各分部分项工程施工监理的监理细则、监控要点。7 审查乙方测量放线方案，复核乙方建筑物定位、参与基础验槽工作。8 对进场材料及设备进行检查，并进行签证取样工作，对重点分项工程或重点部位实行旁站监理，对完工的分项进行平行检查，对各分项施工质量进行验收。9 检查客户修改及设计变更在施工中的落实情况，并按公司规定进行技术经济签证。10 参加所在专业隐蔽工程的验收、签证文件，对质量缺陷发出整改返工令，并贯彻执行项经理发出的开工、停工、返工、复工令。11 填写各类工程报表、审核乙方进度拨款申请中的工程量完成情况。12 督促乙方按照施工组织设计和修改后的组织方案进行施工。5.1.2 上、下班前首先应做什么1 上班时应提前十分钟到达办公室，搞好个人及整个环境卫生工作，确保办公室环境井然有序、整洁舒适。2 开始工作时，首先构思一天的工作计划和安排，准备早会内容，在监理日记上记录。3 员工须外出办事时应在黑板上注明去向和回来时间，以便工程经理掌握人员动态。4 每天下班前应清理图纸及有关签证、指令的文字资料，并记录好当天的监理日记。 5.1.3 节假日加班浇砼加值班应注意什么1 要遵从工程经理对工程部所有成员的节假日轮流值班，若遇急事不能加班应向工程经理申请换班。2 加值班时均要按平常上班一样工作，坚守岗位，并认真做好监理日志。3 浇砼时应按要求对其模板，钢筋及砼配合比进行检查，浇重要部位如楼板应旁站监理，严格保证负弯筋的位置和楼板厚度。4 加值班原则上按公司制度办理。5 加值班时若遇个人无法解决或决断的事情应及时向上报告，并做好备忘记录。5.1.4 监理应保存