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大旺厂经营会议2005年3月 目录 3月份经营绩效一览产值分析毛利率分析3月份实际生产绩效分析 3月份经营绩效一览 说明 产值 比上月增加了67 64万元 比预算目标减少了42 13万元 毛利额 比上月增加了69 59万元 比预算目标减少了9 98万元 毛利率 比上月上升了4 73 比预算目标下降了0 19 直接材料占产值比 比上月下降了3 16 比预算目标下降了0 57 直接人工占产值比 比上月下降2 46 比预算目标下降0 58 制造费用占产值比 比上月下降了1 09 比预算目标上升了1 34 产值分析 注 为配合每周2天限电 仙贝 雪饼线产量减少 内销部分产量由兄弟厂生产调拨 产值未达成预算目标 毛利率分析 1 各线毛利率 2 592海苔米果毛利状况 本月海苔条及海苔粉味付率为 海苔条1 33 海苔粉2 31 均在管控范围之内 2 从各成本分析 A 原料耗用成本影响 注 其中雪饼线原料耗用上升较大 主要由于本月米太郎产量增加4 9T 主料上升 辅料下降 原料米使用影响成本分析 注 本月原料米使用对成本之影响合计下降45387 91元 其中采B级米代替A级米使用成本减少56631 82元 B级米代替C级米使用增加成本11243 91元 B 辅料耗用成本影响 C 包材耗用成本影响 D 人工耗用成本影响 E 制造费用影响 其它工时统计 3 其它影响成本分析 增量包装影响成本 原物料品质异常汇总 严重影响产品品质安全 客诉风险大 应要求供应商从源头改善 杜绝后续再发生 仅以扣款方式处理 是否能起到根本的作用 物料消耗超超说明 1 薄饼需求少 雪饼生产量增加 糖粉用量大 35 55PE袋用量增加5870只 增加费用1200元 2 黑皮 大师兄生产量较大 以及本月广金订单全月生产 27 100mm色带耗用量增加620个 增加费用合计5705元 故本月物料消耗费用超出目标 3月份实际生产绩效分析 1 生产效率 本月各线生产效率达成98 以上 均在目标管控范围之内 2 一工程制成率 本月一工程各品项制成率均已达成98 以上 均达成管控目标 3 制成率 本月各线制成率均达成所设目标值 比上月均有上升 4 不良率 海苔条薄饼本月仅生产一天 且酱付机失灵导致两篮饼干报废 故不良率较高 本月不良上升品项为薄饼线 其它均比上月有下降 薄饼线不良率分析说明 1 本月薄饼生产量较少 且均为3 8g加拿大产品 每口味产量少 清机更换口味频繁 导致切换时剩余饼干较多 2 本月全线稼动 三工程包装人员不足 各单位支援人员均安排于
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