管理评审计划报告.doc

管理评审计划报告 导读：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10管理评审会议签到表部门签名管理评审计划制订日期：19 年 09 月 22 日会议主题 第一次管理评审时 间 2019 年 09 月 30 日 13:30-17:50 地 点 会议室出席人员 公司管理人员主 机械制造有限公司管理评审报告.doc序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10管理评审会议签到表部门签名管理评审计划制订日期：19 年 09 月 22 日会议主题 第一次管理评审时 间 2019 年 09 月 30 日 13:30-17:50 地 点 会议室出席人员 公司管理人员主 席 总经理记录a） 以往管理评审的措施跟踪情况b） 与质量管理体系有关的外部和内部变化，包括市场变化、国家政策变化等；c） 质量管理体系绩效和有效性的信息，包括：1） 顾客满意及相关方的反馈；2） 质量目标的实现程度；会 议 3） 过程绩效及产品和服务的符合性；内 容 4） 不合格以及纠正措施；提 要 5） 监视和测量结果；6） 审核结果；7） 外部供方的绩效。d） 资源的充分性；e） 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f） 改进机会。品 质 部 质量统计分析报告（包括重大质量事故，客户退货等）服务情况报告，客户满意度及投诉处理情况，市场行情分析， 业务部合同的执行情况，新产品开发的建议，质量目标达成情况本部门质量目标实施情况，文件的执行情况组织机构，职责分配，人力资源的总体分析报告，培训的效果 行政部确认。企业风险分析及应对措施评审输入 采 购 部 供应商业绩报告，改进的建议，及质量目标达成情况。的准备生产计划达成情况，物料损耗情况。生 产 部 物料及时到位情况及进料品质问题人员的安排配置情况技 术 部 新产品导入的情况必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告如何做 总经理到以客户为关注焦点管 理 者 公司的质量方针与质量目标达成情况，前次管理评审跟踪及落代 表 实情况及效果评价，内部审核的总结分析，改进的建议注：1.各部门人员准备以上报告，并在 19 年 09 月 29 日前提交给管理者代表编制：批准：QR-17管理评审报告一、管理评审的目的 对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 二、管理评审会议时间 2019 年 09 月 22 日 13:3017:50 三、评审会议地点 公司会议室 四、参会人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 五、评审综述 本次管理评审对公司的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量体系结 构及运作情况，顾客投诉及反馈信息(包括客户满意度调查)、内部质量审核情况、纠正 和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。 评审认为，本公司所建立的 ISO9001 质量体系基本符合本公司的实际情况，能够覆盖和 满足各项质量工作要求，质量方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以及努力的方向。 质量目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。总之，目前建立的质量 管理体系是适宜的、充分的、有效的。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对本公司质量体系运 行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 管理评审的主要内容 1、质量方针和质量目标 质量方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量管理的目标，所以是台适的，质 量方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量目标是对质量方针的量化体现，质量 目标的制定是合理的，且达成情况良好。 2、更新后的组织结构、人员配置及职责权限 经过近三个月的运行，基本能满足目前的生产及服务要求 质量体系结构及实施情况 文件化的质量体系能覆盖并基本满足 ISO9001:2015 标准的要求，充分识别了质量管理 的各过程，体系的规定符合各部门的运作，并正在有效实施。文件适宜性良好。 3、服务管理质量 从质量体系运行的数据统计以及日常工作结果来看，服务质量基本符合质量要求。 4、顾客投诉及满意信息 针对顾客的投诉基本能及时作出反馈，处理结果可以使顾客满意。 顾客满意度调查的结果表明顾客对我们的产质量量及服务表示满意。 5、重大质量问题 目前为止，尚未发现重大质量问题。 6、企业环境情况及市场和顾客需求的变化根据目前企业环境及市场情况，评审认为应加强与大客户的沟通，并了解顾客潜在需求的情况，进一步增强顾客的满意。7、国家/行业新的法规要求目前公司暂无相关的新标准，但行政部需在这方面予以跟踪，以保证公司运作均符合国家/行业的法规要求。8、内部质量体系审核结果公司已开展一次内审，内审基本反映了审核地独立性、正规性，审核的结果基本得到整改。9、纠正和预防措施实施情况公司目前开展的纠正预防措施有效性良好，基本避免了不合格的再次发生。10.生产过程的符合性公司目前的生产过程及生产的产品符合市场要求。11.应对风险和机遇所采取措施的有效性公司目前在经营活动中的风险都有制定应对方案，措施有效，总体风险可控，符合企业的接受范围。管理评审决议本次管理评审，通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是适宜的/充分的和有效的。通过对质量方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续该井的宗旨，总体上是适合和正确的。根据本次管理评审，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成 2018 第一次内审及纠正后，即进入外部审核的准备阶段。六、质量改进计划质量改进计划序号 改进项目改进主要措施责任部门 完成期限 备注1对质量意识的培训 进