区)食品安全综合评价现场检查记录.doc

2008年 县（市、区）食品安全综合评价现场检查记录种类单位名称检查内容检查结果种植养殖基地1.日常监管制度建立情况。2.有无投入品使用记录。3有无执行国家关于禁用限用农药和兽药的规定。农资店1有无营业执照。2有无进销货台帐。3是否有销售禁售农药和兽药行为。生产加工企业1有无生产许可证。2企业建立原辅材料进货验收和产品出厂检验制度及落实情况。3产品标识是否规范。4产品生产是否符合规定标准。5是否存在安全隐患。6.是否执行了添加剂使用登记备案制度。小作坊1有无卫生许可证。2.有无营业执照。2有无签订质量安全承诺书。3专项整治效果明显与否。4监管部门的巡监记录。5.卫生状况如何。食杂店1.证照是否齐全。2.是否存在超范围经营现象。3.从业人员是否持有健康证。4有无实施进货台帐制度。5.销售行为是否规范。超 市1有无建立食品质量进货验收、购销台帐等制度并落实。2有无实施索证索票制度。3销售散装食品从业人员有无健康证。4销售行为是否规范。酒类经营企业1有无酒类专营证。2.有无销售假冒伪劣酒。农贸市场1有无制定食品质量管理制度。2.有无开展快速定性检验。3.有无进场检验记录。4.有无公示检测结果。集体食堂1.证照是否齐全。2.从业人员健康证持证情况。3.有无落实索票制度。4.有无落实中毒责任追究制度。5.责任人检查食堂记录。6.有无发生过食物中毒。餐饮单位（大型餐饮、小食店各2个以上）1.证照是否齐全。2.从业人员健康证持证情况。3.卫生部门对其监管记录。4.有无落实索票制度。检查日期： 检查人员： 2008年 县（市、区）食品安全综合评价计分表评价项目评价要点检查情况记录得分综合协调情况20分1、食品安全工作被列入政府当年重点工作之一，每年召开政府会议专题研究食品安全工作2次以上并形成会议纪要；建立食品安全责任制,与镇政府签订目标责任书；乡镇成立食品安全领导小组。县级政府将食品安全工作列入政府当年重点工作之一（是，否）；全年召开政府会议专题研究食品安全工作 次；县级政府与镇政府签订目标责任书（是，否）；乡镇成立食品安全领导小组（是，否）；领导小组该调整的已调整并印发了文件（是，否）。2、年度财政落实食品安全监管专项经费30万元，落实综合协调专项经费5万元，且比上年有所增加。年度财政落实食品安全监管专项经费 万元，落实综合协调专项经费 万元。3、开展省级食品安全示范县（乡镇）创建工作。县级政府印发创建方案（是、否），成立创建工作领导小组（是、否），召开动员大会（是、否），确定 镇为创建工作试点镇，落实创建专项经费 万元，工作开展情况 。4、开展食品安全专项整治工作。印发有关食品安全专项整治工作方案（是、否），重点开展了 的专项整治，取得的成果 。 5、食品安全事故报告制度完备；能按有关规定及时处理食品安全事故，同时及时向相关部门及上级食品安全委员会报告事故情况。全年发生重大食品安全事故 起，事故发生后，按规定时限报告（是、否），监管部门妥善处理（是、否）。 6、建立食品安全监管信息报告制度, 食品安全委员会成员单位向当地食品安全委员会办公室报送信息不少于40份；各部门互相通报证照发换信息。食品安全委员会成员单位向当地食品安全委员会办公室报送信息 篇；各部门相互通报证照发换信息（是、否）。7、每年召开食品安全委员会全体委员会议2次以上；召开协调会议专题研究解决有关食品安全问题4次以上；组织开展食品安全专项督查或检查行动2次以上。召开食安委全体委员会议 次，召开协调会议专题研究解决有关食品安全问题 次，组织开展食品安全专项督察或检查行动 次。8、制定食品安全宣传教育年度计划；开展以广东省食品安全条例为主题的宣传活动，全年组织开展宣传活动2次以上。制定食品安全宣传教育年度计划（是、否），组织开展宣传活动 次，以广东省食品安全条例为主题的宣传活动 次。初级农产品监管情况18分9、全开展农业科技下乡活动不少于2次，全年开展农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂等农资产品监督检查行动不少于4次。全年开展农业科技下乡活动 次；开展农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂等农资产品监督检查行动 次。10、农产品标准化生产基地建设规模明显增加；农产品质量认证（无公害食品、绿色食品或有机食品）数量逐年增加。去年农产品标准化生产基地面积 ，数量 ，今年农产品标准化生产基地面积 ，数量 ，去年全市农产品质量认证无公害食品 个、绿色食品 个、有机食品 个，总数 个，今年无公害食品 个、绿色食品 个、有机食品 个，总数 个，比去年总数增加 个。11、建立农产品质量安全检测体系和监测制度,有效开展监测工作。农产品质检机构（是、否）建立，监测制度（是、否）建立，检测工作开展情况 。12、农药残留和兽药残留检出率比去年有所下降。去年农药残留检出率为 ，兽药残留检出率为 。今年农药残留检出率为 ，兽药残留检出率为 。13、组织开展农业投入品专项整治工作，有效打击经营假冒伪劣和违禁药物行为。制定农业投入品专项整治方案（是、否），按照方案落实（是、否），年内监管领域发生假冒伪劣投入品损农事件 起，假冒伪劣投入品货值 万元。14、建立并落实农业投入品日常监管制度。农业投入品日常监管制度建立（是、否），监管记录完善（是、否）。15、种植养殖基地要建立农产品投入品日常管理制度，规范使用农药和兽（渔）药。现场抽查种植养殖基地2家， 家未建立日常管理制度， 家无投入品使用记录， 家投入品使用记录不齐全； 家未能严格执行国家关于禁用限用农药和兽药的规定。16、农资店规范经营。现场抽查农资店2家， 家无营业执照； 家无进销货台帐； 家销售5种禁用高毒农药。生产加工环节监管情况18分17、加强对企业的监管力度。现场抽查食品生产企业2家， 家无生产许可证， 家无食品原料进货验收制度， 家无产品出厂检验制度， 家无原料进货凭据， 家无出厂检验记录， 家产品标识不规范， 家产品生产不符合规定标准， 家食品安全存在隐患。18、食品企业生产许可证发放统计规范，并每季度向有关部门通报。第 季度未通报。19、食品小作坊规范管理。现场抽查食品小作坊2家， 家无卫生许可证， 家无营业执照， 家未签订质量安全承诺书。20、组织开展食品生产加工小企业、小作坊专项整治。制定专项整治方案（是、否），现场查看2家小作坊整治情况（好、差）。21、建立食品生产加工业质量安全区域监管责任制，完善食品巡查、回访等六项制度。建立食品生产加工业质量安全区域监管责任制（是、否），（有、无）定责分工规定，食品巡查、回访等六项制度完善（是、否），日常监管记录齐全（是、否）。2008年 县（市、区）食品安全综合评价计分表评价项目评价要点检查情况记录得分生产加工环节监管情况18分22、除当地政府允许有条件保留的企业外，纳入生产许可管理范围且已进入“无证查处期”的食品，生产企业100获得食品生产许可证；小作坊100签订食品质量安全承诺书。全县纳入生产许可管理范围的食品生产企业 家；全县取得食品生产许可证的企业 家；全县小作坊 家，全县签订质量安全承诺书的小作坊 家。23、执行食品添加剂使用登记备案制度，有禁止超范围和超限量使用食品添加剂的具体监管措施，监管记录详细齐全。制定食品添加剂使用登记备案制度（是、否），制定具体监管措施（是、否），监管记录齐全（是、否）；抽查2家生产企业， 家未备案。24、制定并按计划开展食品质量卫生抽检工作，监督抽查后处理整改到位率80以上。制定食品质量卫生抽检计划（是、否），按计划抽检（是、否）， 家企业抽检结果不合格， 家企业处理整改到位。25、切实抓好定点屠宰工作，县城区生猪定点屠宰率达95%以上，乡镇生猪定点屠宰率达80%以上。制定专项整治方案（是、否），开展 次整治行动，县城区生猪定点屠宰率 ；乡镇生猪定点屠宰率 。流通环节监管情况20分26、加强食品经营企业日常监管。制定食品经营企业日常巡查制度（是、否），记录详细（是、否）。27、制定并按计划开展食品质量抽检工作，监督抽查后进行处理整改。制定食品质量抽检计划（是、否），按计划抽检（是、否）， 家企业抽检结果不合格， 家企业处理整改到位。28、食品企业营业执照发放统计规范，并每季度向有关部门通报。第 季度未通报扣。29、积极推行市场食品准入制度。本县各类食品市场数量（总数 、城区 、乡镇 ）， 开展市场食品准入管理的市场数量(总数 、城区 、乡镇 )。30、严格执行市场主体准入制度，加强证照监管，严格年检，无超范围经营。现场抽查2个市场，4户经营单位， 家无卫生许可证， 家无营业执照， 名从业人员无健康证， 家超范围经营。31、食品批发市场及农贸市场制定食品质量管理制度，有检测室并配有快速检测设备，有进场的农产品检测记录，并在显著位置公示检测结果。现场抽查2间食品批发市场或农贸市场， 间未制定食品质量管理制度， 间未开展市场快速定性检测， 间无进场检测记录， 间未公示结果。32、建立食品质量进货验收、购销台帐等制度并落实。现场抽查超市、商场2间， 间未建立食品质量进货验收、购销台帐等制度， 间无台帐记录， 间索证索票不全；现场抽查2 间食杂店， 间未建立制度， 间无台帐。33、推进“万村千乡”市场工程进展，每个县完成2家镇级农家店、35家村级农家店的建设和申报工作，行政村覆盖率达50以上。完成了 家镇级农家店、 家村级农家店的建设和申报工作，行政村覆盖率达 以上。34、开展酒类专项整治工作，推行酒类商品经营企业备案登记制度。（是、否）开展了专项整治工作，现场抽查2家酒类经营户， 家无证经营， 家销售假冒伪劣酒。（扣完为止）35、开展盐业专项整治工作。制定盐业整治方案（是、否），开展专项整治行动 次。消 费 环 节 监 管 情 况 18分36、加强证照监管，按照食品卫生量化分级监督频率的要求，加强日常监督。（监督检查频次A级：2次/年，B级：2次/年，C级：4次/年）现场抽查4家餐饮单位， 家无卫生许可证， 家营业执照， 名从业人员无健康证，监管部门对 家的日常监督频率达不到要求， 家索票制度未落实。37、散装食品销售管理规范。现场抽查商场、超市3家， 名销售人员无健康证， 家超市两罩（防护罩、口罩）一套(手套)一帽（帽子）落实不到位。38、食物中毒应急预案完备，报告及时,行动迅速，处理到位。全年发生食品安全事故 起，重大食品安全事故 起，事故发生后，未按规定时限报告 起， 监管部门未妥善处理 起。39、做好卫生许可证发放统计工作，并每季度向有关部门通报。第 季度未通报扣。40、积极推行学校食堂和餐饮业等领域的食品卫生监督量化分级管理制度。本地学校食堂数量 家。实施卫生监督量化分级管理的学校食堂数量 家（A级 家、B级 家、C级 家、D级 家）。本地餐饮单位数量 家。实施卫生监督量化分级管理的餐饮单位数量 家（A级 家、B级 家、C级 家、D级 家）。41、建立工厂、学校食堂食物中毒责任追究制度。现场抽查工地、学校食堂2家， 家未建立食堂食物中毒责任追究制， 家未确定第一责任人， 家无责任人定期检