15、不合格控制程序.doc

不合格控制程序 Q/HN-B15-2009 B/0石河子开发区汇能设备安装有限公司Q/HN-B15-2009 不合格控制程序B/0编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施1.目的 对影响质量管理体系的不合格进行控制，防止不合格过程转序、不合格工程发生。2.适用范围 本程序适用于公司质量管理体系全过程所发生的不合格的控制。3.职责3.1质检部是本程序的归口管理部门，制定并保持不合格控制程序，负责不合格品的监督管理，并负责监督项目不合格工序控制，组织有关部门对严重不合格工序进行评审、制定处置措施、跟踪检查。3.2负责组织严重不合格处置方案的拟定、参与严重不合格工序进行评审、制定处置措施。3.3综合部负责不合格项的监督管理，负责不合格项的识别、评审、处置。3.4物资部负责监督项目进货物资不合格品控制及处置。3.5施工队材料检验员负责对物资进行检验并确认不合格，对不合格品进行有效隔离，并做出明显标识。对于不合格物资及时通知物资供应部进行处置。并做好不合格品记录。3.6施工队各专业质保师负责组织对过程工序进行检验和确认不合格，对于一般不合格工序组织进行标识、评审、处置、跟踪验证。对于严重不合格工序必须及时通知公司质检部进行评审和处置。做好不合格工序记录。3.7不合格发生单位负责对发生的不合格品采取纠正措施，负责不合格的处置。3.8总工程师组织重大质量事故的调查处理。4.工作程序4.1不合格项的识别、评审、处置。4.1.1不合格项的分类a. 观察项：虽未构成不合格项，但有变成不合格的趋势或者可以做得更好、或者证据暂时不足。b. 一般不合格：孤立的、偶然的不符合项。c. 主要不合格：频繁发生的不符合项、存在潜在危险的不符合项、直接影响体系有效性的不符合项。4.1.2不合格的处置(1)观察项可以口头向受审核方提出，引起注意。对观察项不编写任何书面报告发给受审核方。但审核组应保留一份口头提出的观察项的记录。(2)对于一般不合格由审核组审核员开具不合格报告，审核组组长批准执行。4.2不合格品的识别、评审、处置。不合格品指购进的原材料、半成品以及生产过程和最终产品不满足合同、相关规定和顾客的要求。4.2.1不合格品的分类a. 一般不合格：在生产、施工过程中发生的人为的、独立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。b. 严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批量的、大面积的或造成永久性缺陷的不合格；造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能，性能指标等的不合格；经调整不能达到规定要求的不合格。4.2.2进货不合格品的识别和处理(1)施工队材料员、检验员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识，做好退货或换货处理。(2)对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报物资供应部。物资供应部将其列入供方档案，以备对供方进行重新评价。4.2.3不合格工序的识别与处置处理的方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。(1)对一般不合格工序，由检查部门下达不合格品整改通知单，责任单位接到通知单负责制定处置措施，并按处置措施进行整改，由检查人员进行跟踪检验，直至符合规定要求。对于特殊过程发生的一般不合格，检查部门填写不合格品整改通知单，由责任单位制定纠正措施,上报技术检查部门审核后，进行处置，检查部门负责验证。(2)施工中出现的严重不合格，由公司质检部负责会同公司工程部、总工程师等相关部门或人员进行评定，填写不合格品整改通知单，责任单位制定整改措施（方案）报工程部和总工审批后进行整改并记录。(3)重大修补。修补方案由施工队技术负责人提出，报公司总工程师、工程部，由总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。修补后，经各方人员重新检验符合要求后，可转入下道工序施工，修补的工序只能评定为合格，项目经理部记录修补过程和业主认可情况。(4)不能修补的工序须返工，返工后由质检人员重新验收、评定并记录。(5)让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入库。只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。4.2.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格，应按特大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，工程部应组织采取相应的纠正或预防措施，经营部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5.相关文件a、纠正预防措施控制程序6.记录表式HN-B15-01 不合格品整改通知单HN-B15-02 不合格品评审、纠正记录7.附录 不