TPS改善提案管理办法.doc

FTM.10002.01.28 改善提案管理办法 第 1 页 共15页物流公司管理制度 （试行）改善提案管理办法FTM.10002.07.1-2011年 月 日发布 *物流有限公司1、目的开展改善提案活动是挖掘职工的潜能，激发职工的活力和创造力，以企业主人翁的态度，推进企业技术进步，推动全员参与改善，提升全员改善能力，实现经济效益最大化，为促进企业快速发展做贡献。 为规范物流公司TPS改善提案活动的有序开展，加强改善提案的过程监控和闭环管理，巩固TPS改善成果， 特制定本办法。2、适用范围 本办法适用于北京宝供福田物流公司群众性改善提案的管理与组织工作。 各分公司参照本办法制定相关管理制度。3、引用文件汽车集团改善提案管理办法汽车集团改善成果管理办法4、术语4.1改善：排除隐藏在企业活动中浪费的过程。是采用一定的技能和手段不断进行PDCA循环改进的工作；4.2浪费：对企业经营没有促进作用，只是增加成本的各种（情况）要素；现场中的浪费是指不产生附加价值的各种要素；4.3改善提案：针对存在的浪费及不合理现象提出的改善的设想，主要包括质量、成本、交货期、安全、环境方面的问题及对策，基本要素包括：针对的问题；准备采用的技能、手段以及预计达到的效果；4.4一级改善提案：根据改善提案分级标准划定为一级的改善提案，一级提案由公司级TPS推进办公室重点监控，并在公司范围内进行成果发布和激励；4.5二级改善提案：根据改善提案分级标准划定为二级的改善提案，二级提案在公司TPS推进办公室备案，由分公司级TPS推进办公室进行实施监控，在分公司范围内进行成果发布和激励；4.6自主改善：自己确定改善课题；自己制定改善方案；自己作为主要成员参与在本班组（科室）内实施项目；4.7参与率：参与TPS改善的各小团队人员总数（个人参与多个小团队按一人次计算）与本单位全体人数的百分比；要求改善项目必须为有效项目（改善提案项目申报表通过分公司审批及获得编号）；4.8重复提案：即同一地点或同型号设备或零部件、同一改善课题、同一措施的改善提案；4.9实施率：改善提案已经落实的改善项目与有效的改善提案的百分比。4.10改善成果项目：指在公司生产经营活动中，个人或项目小组运用TPS的理念和PDCA方法，在提升质量（Q）、成本降低(C)、安全环境改善(S、E)、设备改进（M）、效率提高（D）等方面为公司创造直接、间接经济效益的所有改善项目。5、组织机构5.1 TPS推进管理委员会 主任：公司总经理 副主任：公司常务副总经理 党委副书记 工会主席 成员：职能部门总监、分公司经理、TPS推进办公室5.2 TPS推进办公室主任：运营管理部副总监成员：运营管理本部生产物流管理部、公司工会 6、职责6.1 TPS推进管理委员会6.1.1负责改善提案组织规划及目标的制定； 6.1.2负责公司改善提案重大事项决策；6.1.3 负责改善提案评审结果的最终批准。6.1.3改善提案主要由TPS推进办公室审核，上报TPS推进管理委员会批准。6.2 TPS推进办公室（改善方案的宣传、支援方面）6.2.1负责改善提案管理的总结、表彰宣传及横向推广及促进活动开展；6.2.2负责改善提案活动整体预算控制； 6.2.3负责对分公司改善提案组织进行经费支援；6.2.4负责对改善提案按年度计划比例进行预算及奖励；（改善方案的组织、实施、评价方面）6.2.5 负责公司改善提案工作组织、运行和管理，保证完成改善提案工作各项目标。6.2.6负责协助分公司级改善提案活动的顺利开展； 6.2.7负责改善提案的收集、分析，改善完成项目的统计；6.2.8负责改善提案的实施情况评价；（改善成果的评审方面）6.2.9负责改善提案技术支持； 6.2.10负责改善提案实施成果的组织确认；6.2.11参与改善成果评审。6.3分公司6.3.1 负责建立分公司内部完善改善提案管理机制；6.3.2负责分公司内部管理评审工作；6.3.3负责协调需要其它单位落实的经营管理的改善提案组织实施。6.4分公司TPS推进办公室（内部实施与自评方面）6.4.1负责本单位改善提案技术支援；6.4.2负责本单位改善提案编号制定和管理；6.4.3负责本单位改善提案的日常管理、组织内部评审、评价及激励；6.4.4负责制定本单位提案管理相关制度；6.4.5负责与总部TPS推进办公室接口，提报改善提案相关工作；6.4.6分公司改善提案管理设定在分公司内部TPS推进办公室，统计后上报给总部TPS推进办公室。（改善推进方面）6.4.6 负责本单位改善提案目标控制，保证完成改善提案工作目标；6.4.7负责按年度计划比例承担本单位改善提案的奖励费用及费用管理；6.4.8负责改善提案各项促进活动组织；6.4.9负责本单位改善提案工作的总结、表彰及宣传；6.4.10负责组织公司内外部的沟通交流活动。6.5 公司工会6.5.1 公司工会成立经营促进委员会推进公司TPS相关业务开展。6.5.2 负责指导督促各基层分会发动职工参与改善提案活动及活动氛围营造并对各分会工作开展情况进行考评；6.5.3 负责将公司优秀的项目成果(TPS推进办公室输出)向上级工会组织推荐。7、管理程序 （流程见附件一）7.1改善提案提报7.1.1员工在日常作业中发现问题点，第一时间口头向班组长反馈；7.1.2班组长现场核实问题点，口头反馈至主管（工段长）；7.1.3主管（工段长）核实问题点，口头反馈至物流部经理；7.1.4物流部经理核实并确认问题点，安排物流部TPS项目管理员与主管（工段长）共同研究，由分公司TPS推进办牵头，确立改善主题，组建改善小团队；7.1.5由物流部TPS项目管理员填制改善提案项目申报表（附件二）；7.1.6改善提案项目申报表由改善小团队负责人和物流部经理分别签字确认后报分公司TPS推进办公室；7.1.7分公司TPS推进办公室对现场问题进行核实，针对出现的重复提案，由分公司进行整合，重新修订相关改善提案项目申报表；由TPS推进办公室主任在改善提案项目申报表签字确认，报分公司经理层签批；7.1.8分公司TPS推进办留存改善提案项目申报表，并对改善提案项目申报表做项目编号和名称确认；7.1.9编号规则：分公司改善提案项目编号以年度统计为准，编号规则为：TPS分公司-年-月-顺序号。例如：怀柔分公司2011年3月第5号改善提案，编号为TPSHR110305；7.1.10名称确定规则：以改善对象为主要名称，例如 *（小团队名）叉车作业线路改善提案；7.1.11改善小团队在实施改善前对问题现状拍照留底，以备改善前后进行图片效果对比；7.1.12根据改善提案分级标准（见附件三）中的分级标准进行评定；10分以上（含10分）为一级改善提案项目；10分以下为二级分公司级提案项目；7.1.13 将分完级的改善提案汇总，登记分公司TPS改善提案提报管理台账，予每月20日前将分公司TPS改善提案提报管理台账和一级改善提案申报表扫描版提报TPS推进办公室，公司TPS推进办公室对一级改善提案申报表扫描版留存和管理；7.1.14结合公司改善提案的激励标准和激励制度，分公司根据现场改善实际情况制定相应的二级管理办法，包含具体的激励管理制度。公司TPS推进办公室制定相应的二级管理办法用于总部各部门改善提案激励。7.2 改善提案的类别按改善所属类别分类，主要分为现场类、经营管理类。7.2.1现场类主要包括：（1）现场目视化改善；（2）现场操作流程、制度改善；（3）设备、设施改善；（4）动作改善。7.2.2 经营管理类主要包括：（1）在现场管理、管理技术上有创新，对提高生产经营管理、提高经营效益或成本效益有指导作用；（2）在管理组织、制度、机构等方面提出改革办法或改进方案，对提高工作效率、员工满意度和企业的应变能力或服务质量有显著效果；（3）在财务管理方面进行财务收益管理和成本管理改善。7.2.3按取得的收益情况分类，主要包括长期收益和一次性收益；7.2.4按提案组织形式分类，主要包括个人提案和小团队提案的自主确定改善课题；7.2.5改善提案管理提倡自主改善，鼓励提案人在职能单位提供所需改善投入的条件下，参与并组织改善工作；7.2.6改善提案内容如有下列情况之一者，不予受理（1）涉嫌攻击团体或个人的建议；（2）重复提案项目；（3）属企业通常性的改革措施、岗位职责明确的日常性本职工作（包括5S活动、维修、修复等项目），以及上级下达的各专项计划。7.3二级改善提案实施和管理7.3.1 分公司TPS推进办公室根据分公司TPS改善管理台账，对一级和二级改善提案实施全过程按改善实情说明书（附件十）流程进行指导和管理；7.3.2分公司TPS推进办公室对改善提案的具体实施情况实时监控，掌握改善项目的实施进度，明确改善项目的实施目的，对出现偏差的项目给予正确的指导和支持。7.3.3分公司TPS推进办公室对改善提案的实施进度按周度进行反馈，反馈内容以改善提案实施进度表（附件五）形式提报至公司TPS推进办公室。7.4一级改善提案实施和管理7.4.1公司TPS推进办公室根据分公司TPS改善提案提报管理台账和申报表对各分公司一级改善提案进行重点记录，以改善提案实施进度表形式进行日常监控和管理，必要时组织相关人员到TPS改善现场指导和会议验收；7.4.2公司TPS推进办公室根据分公司TPS改善提案提报管理台账对各分公司二级改善提案进行整理、备案，以分公司周度反馈的改善提案实施进度表进行管理。7.4.3 公司TPS推进办公室对于分公司级改善提案实施进度进行现场抽查，对于不能按照时间节点完成的单位将给予负激励。7.5 改善成果管理和监督7.5.1各分公司每月25日前向TPS推进办公室提报改善项目成果材料及改善成果验收确7认台账（附件六）；7.5.2总部各职能部门：无论项目大小，按照时间节点将改善项目提报至TPS推进办公室，由TPS推进部进行汇总、评价；7.5.3 TPS推进办公室根据改善成果评价标准（附件七）进行初步评价后，由公司TPS推进办公室牵头，对于需要验收的项目组织相关的职能部门协同验收，验收的方式主要以实地验收或会议验收的形式体现；7.5.4项目实施单位将完成的项目可用实情说明书（附件十）或PPT两种形式提报到TPS推进办公室，7.5.5TPS推进办公室汇总验收结果，根据改善激励标准计算奖励金额，并予下月对奖励金额兑现。7.6 改善成果横向推广7.5.5.1TPS推进办公室收集、审核、整理，对于需要横向推广的项目，分季度汇总并下发公司级横向推广计划（附件八），推广计划需经TPS推进办公室主任审核、主管TPS推进业务副总批准，纳入部门计划；7.5.5.2各单位按照TPS推进办公室下发横向推广项目计划制定本单位分解计划，并于次月25日反馈实施进度，实施进度以改善提案实施进度表（附件五）形式反馈：进度表需经项目实施部门一把手审核、主管TPS推进业务经理批准；7.5.5.3项目实施单位将完成的推广项目可用实情说明书（附件十）或PPT两种形式提报到TPS推进办公室，TPS推进办公室根据项目实施情况酌情进行抽查验收；7.5.5.4定期对已完成横向推广项目进行追溯管理。7.6 改善成果验收确认7.6.1 TPS推进办公室根据改善成果评价标准（附件七）初步评价后，二级改善提案和评价分值70分以下的以分公司验收为准；一级改善提案和评价分值70分以上（含70分）的采用实地验收或会议验收，具体以通知为准；7.6.2 验收时间：沙河、怀柔、密云每月一次，京外分公司视情况下发验收确认计划；7.6.3验收内容：从人才培养、改善金额、推广价值、创新性、难易度及安全环境这六方面对改善效果的标准化、管理固化、横向展开情况进行验收；7.7 改善激励管理7.7.1改善提案激励管理7.7.1.1改善提案相关奖励分为两个类型：改善提案鼓励奖、改善提案奖；改善提案鼓励奖：为了调动员工提出改善提案的积极性和主动性，给予提出有效提案的员工一定积分奖励的奖项；改善提案奖：根据改善提案分级标准中的相关标准，评定出改善提案的奖励金额和获得改善积分的奖项；改善提案奖励积分依据奖励类型级别各仓库职能部门提案鼓励奖1个改善项目得1分（驳回项目不列入计算范围）改善提案奖一级改善提案1030分二级改善提案110分注：奖励金额：根据改善提案分级标准评审所得总分相对应的奖金；：一级改善成果奖由公司TPS推进办评定兑现，二级改善成果奖由分公司根据实际情况自行制定。7.7.1.2 各单位成员根据所得积分（鼓励奖+提案奖+成果奖），根据兑换标准（见下表）兑换相应奖品（改善积分可以累积）；分值奖品分值奖品100分对应100元的奖品20分对应20元的物品50分对应50元的奖品15分对应15元的物品40分对应40元的物品10分对应10元的物品35分对应35元的物品5分对应5元的物品7.7.1.3奖品采购由综合管理部负责；7.7.1.4改善推进员奖励A、各单位给予TPS推进兼职人员30元/月的补助；A、每半年TPS推进办根据专兼职TPS推进员评价标准（见附件十二）对全公司TPS推进员进行打分，并按规定给予排名奖励，第一名奖励200元，第二名奖励150元，第三名奖励100元；B、改善提案业务得分排名最后者，取消该成员补助；C、改善提案业务与小团队业务综合排名最后者，取消该成员补助；7.7.15改善明星A、各单位每季度选出本单位积分最多及年度累计积分最多者，按要求提报至TPS推进办公室，甄选出公司季度改善明星，给予100元/人激励、年度改善明星给予300元/人激励。B、驳回项目不给予奖励；备注：对于年度改善提案完成质量较高，意义较大，超额量完成的分公司给予分公司一把手300元奖励，办公室主任200元奖励。7.7.2 改善成果激励管理7.7.2.1 改善激励依据：各级TPS推进办公室根据改善提案分级标准（附件三）、改善成果评价标准（附件七）、改善成果验收确认台账（附件六）三部分计算改善成果激励，确定激励额度，报主管总经理批准；注：计算改善金额时，一方面计算改善成果年度效益（按12个月计算）；一方面计算改善成果当年（改善成果完成之日至年终）创造效益；不能以经济效益衡量的相关业务，改善成果必须有改善前后的对比图片。7.7.2.2改善激励标准：由项目奖励标准和材料激励标准组成，由TPS推进管理委员会负责总评价 。 项目奖励标准总得分奖励金额（元）1009510000949050008985250084801500797510007472800716970068666506563600626055059、5850057、5640055、5430053、522005115050100得分50分以下，奖励金额200元以下，奖金直接落实在部门责任人 材料激励标准总得分激励金额（元）96以上100919580869060818540768020697506568-206164-405160-604150-802840-1007.7.2.3 TPS推进办公室根据工作需要制定公司级改善年度总激励额度，纳入公司财务计划年度预算管理，改善激励原则上不超过年度公司预算，特殊情况报公司批准后实施；7.7.2.4各分公司依据本单位工作需要制定分公司级改善奖励预算，做到专款专用； 7.7.3横向推广项目激励管理7.7.3.1改善项目在其他分公司横向推广并达到改善效果的；每推广到公司后，按照该改善成果激励金额的20%作为该项目横向推广奖，奖励项目原创单位； 7.7.3.2横向推广的职能部门分公司按改善成果评价标准（附件七）和改善提案分级标准（附件三）进行评价，一级改善提案由公司TPS推进办公室进行激励，二级改善提案由分公司自行奖励，高于改善成果评价标准（附件七）评价50分以上的需要公司TPS推进办公室进行审核，分公司兑现；7.7.3.3属横向推广的项目激励金额要低于原创项目激励；7.7.4 激励兑现7.7.4.1改善激励由项目奖励和材料激励两部分组成，即：奖励总额=项目奖励金额+材料激励金额；7.7.4.2 TPS推进办公室根据改善项目的评价验收情况，汇总至改善成果激励汇总表（见附件九），经TPS推进办公室主任审核，报TPS推进管理委员会批准后，然后下发奖励通报。7.7.4.3各分公司业务归口部门应对提报的项目做好审核工作，提报到公司的改善项目应符合本办法中相关规定；若提报项数与有效项数之比小于等于70%，则负激励提报单位一把手200元，TPS推进办公室主任100元；比例小于等于50%时，负激励提报单位一把手500元，TPS推进办公室主任300元；7.7.4.4 TPS推进办公室将上述正激励与负激励金额一并体现在每月下发的改善成果激励通报中，综合管理部根据改善成果激励通报将相应的激励总额纳入相应分公司的工资总额中，由公司在相应月度工资中统一兑现。7.7.5 TPS改善费用梳理（详见附件十一）预算主要分为年度预算和月度预算（预算表见附件十二），年度预算在每年1月20日之前对全年的改善奖励费用作出预算，提报至公司TPS推进办公室；月度预算由分公司TPS推进办公室在每月20日之前提报至公司TPS推进办公室。8.附则1、管理办法内所有基础报表严格根据管理办法时间节点要求提报，每延迟一天，按100元/天考核TPS推进办公室主任，50元/天考核报表提报接口人；提案预算在规定时间内不能提报的，将不再计入本月度预算，后果由分公司自行承担。2、本办法自下发之日起实施，试运行两个月。3、由TPS推进办公室负责解释。附件附件一：改善提案管理程序流程图附件二：改善提案项目申报表附件三: 改善提案分级标准附件四：分公司TPS改善提报管理台账附件五：改善提案实施进度表附件六：改善成果验收确认台账附件七: 改善成果评价标准附件八：公司级横向推广计划附件九：改善成果激励汇总表附件十：实情说明书附件十一：改善费用流程图附件十二： 年度 月份TPS推进项目管理费用预算表附加说明本文件提出部门：TPS推进办公室办文件归口管理部门：运营管理本部本文件起 草 人： 本文件审 核 人：本文件会签 人： 本文件审 定 人： 本文件批 准 人： 本文件使用范围：*物流有限公司本办法阅读范围：*物流有限公司附件一：改善提案管理程序流程图附件二：改善提案项目申报表改善提案申报表表号：FTWL.2011.0307生效日期：2011-3-7编号：项目名称提案人：小团队负责人：项目编号所属部门：参与人数：现状和问题：预计达成目标：改善措施：预计投入内容（人力/物力/资金）：预计改善步骤：标准化文件名称：部门经理：分公司TPS办：主管经理：FTM.10002.01.28 改善提案管理办法 第 4 页 共15页附件三：改善提案分级标准改善提案分级标准表号：生效日期：评价标准计分创新性计分实施意义计分可实施性0完全根据已经有单位使用或社会上已经广泛使用的设施、技术、方法，在相同的条件下使用0初步分析没有实施效果或针对经营管理提升没有促进0目前的能力无法组织实施或没有实施意义项目（与原理、原则不符）1借鉴他人方法或信息而想到方法，有一定的突破1解决问题措施明确，现状把握不充分，没有量化评估效果1需跨单位开展改善活动或者预算消耗成本较大，需纳入职能管理单位调度项目3虽然借鉴了他人方法，改善方案有独到之处，可以从根本上解决问题 3现状把握基本清楚，解决问题措施明确，有量化估算效果3投入费用少，本单位内可实施改善，用时1个月内，不需要其它人员支援 ，实施意义达到1分以上5观念独到、方法巧妙，甚至可申报专利5估算量化效果较好，能实现经济效益最大化5不需要（或很少）投入成本，投入人员少（1-3人），实施意义达到3分以上改善提案评价标准评分10分以上（含）10分以下评分方法说明1.评价标准分三部分，每部分又分为四档，四档之间不重复计分；2.“评价标准”中共计12个评价要素，当“改善提案”仅符合其中一个时，只记录相应的分值，根据其分值对应奖励金额；3.当“改善提案”符合其中23个要素（最多3个）时，记录相应的总分，根据总分对应奖励金额。4.得分10分（包含10分）以上的为一级改善提案，其他的改善提案为二级改善提案。附件四：分公司TPS改善管理台账 本部/分公司 月TPS改善管理台账序号级别名称编号提案小团队实施预计取得成果（元）提案人责任人提案时间人数开始时间完成时间预计项目费用一次性改善成果月度改善成果年度改善成果报表人：审核：部门总监/分公司经理审定：TPS推进管理委员会批准：附件五：改善提案实施进度表 本部/分公司 月改善项目实施进度表序号级别名称编号开始时间完成时间当前进度提报时间延期时间报表人：审核：部门总监/分公司经理审定：部FTM.10002.01.28 改善提案管理办法 第 12 页 共15页附件六：改善成果验收确认台账 本部/分公司 月改善成果验收确认台账序号级别名称编号开始时间完成时间提案时间成果评价得分成果发布材料得分改善费用激励（元）报表人： 审核：部门总监/分公司经理：TPS推进管理委员会： 改善成果评价标准评价项目及权重改善金额（万元）20%人才培养30%推广价值30%创新性10%现场、安全5%难易度5%计分内容计分内容计分内容计分内容计分内容计分内容205以下（不含0）020项目组中半数以上人员能够通过各种途径（如利用数据、三现主义等）自主“发现问题”020改善项目局限于班组内，具有个性，普及范围有限，有可参考的原始资料020通过他人信息而想到方法，非全新但有一定的突破020对个别工作区域现场、安全有所改善020改善项目简单易行， 耗时短、人员少（1-3人），不需消耗成本40510（含5万）2140项目组全体人员能够自主提出问题，对问题的发生原因有初步的分析、判断能力2140在本单位库内同类改善中可普遍实施，有较详细的原始资料2140在本单位范围内首次提出， 是全新的方案2140对整个库区现场、安全、安全有所改善2140改善项目在单一部门内开展，能够利用较少的人员和时间完成改善601030（含10万） 4160通过改善活动，项目组有意识利用新的技术、手法等发现、分析及解决问题 4160在各单位任何类库内可普遍实施，有较详细的原始资料和标准化程序 4160在公司范围内首次提出， 是全新的方案 4160对本单位的现场及安全有一些改善 4160改善项目在本单位范围内开展，具有一定专业性，且需消耗一定成本和时间803050（含30万）6180通过改善活动，项目组中个别人员能够对问题分析透彻，运用新的技术、方法等带领组员解决问题6180在各单位任何库内以致同行业内可普遍实施，打破固有技术或方法，促进技术进步，有详细的原始资料和标准化程序6180观念独到，方法巧妙，一般人想不到6180对公司同类的现场和安全问题均有改善6180改善项目需协调多个单位完成，具有一定专业性，且需消耗一定成本和时间10050万以上（含）81100通过改善活动，项目组全体人员都能够运用新工艺、新技术、新理念或新手法分析问题、解决问题 81100在行业内可普遍推广实施，打破固有技术或方法，促进技术进步，有详细的原始资料和标准化程序81100原则上可申请专利81100对公司以致社会共通的现场及安全境问题均有改善81100改善项目在整个系统开展，具有一定专业性，需动用很多人力，消耗一定的成本和时间附件七:改善成果评价标准注：“人才培养”的得分主要通过小团队活动记录、小团队实施报告书及现场检查的过程中给予综合评价附件八：公司级横向推广计划 公 司 级 横 向 推 广 计 划表号： FTBG.10022.06.A生效日期： 2010-3-3编号：横向推广项目名称项目来源被推广单位责任人项目开始时间项目完成时间备注编制：TPS推进部 审核： 批准：附件九：改善成果激励汇总表 月改善激励汇总表部门/分公司分级名称项目编号开始时间完成时间提案奖励成果奖励提报人：审核：批准：附件十：实情说明书实情说明书二、瞄准目标八.标准化九.体会十.下步计划七.实施效果六.实施经过五.实施计划三.现状分析四.问题点一.选题理由项目名称： 单位： 提案