29 产品监视和测量控制程序.doc

持 有 者发放编号发放日期西安泰德实业集团有限公司编号 Q-S08名称 产品监视和测量控制程序版号 0/B制 订（日期）审 核（日期）批 准（日期）TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第1页第B 版第0次修改1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。2.适用范围适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。3.术语3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。3.4 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）3.5 外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、标准件、成品、半成品、委托加工品。）3.6 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。4.职责4.1 质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验； 4.2 技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书； 4.3 生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。4.4 采购部门负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。4.5 管理者代表负责紧急放行的批准。TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第2页第B版第0次修改5.工作流程及内容5.1进货检验和试验序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.1采购产品采购5.1.1.1采购产品进厂后，由采购部门采购员对采购产品的牌号、规格、数量、标识情况、质量证明文件进行检查验收，合格后组织运回公司。采购部门5.1.2采购产品的回公司5.1.2.1采购部门/采购员确认供方到货后，由仓库保管员清点数量和相关的质量证明文件，并通知检验员进行检验。采购部门检验员 5.1.3YN是否紧急紧急放行5.1.3采购部门根据具体情况，分析外协外购产品是否紧急需要，如是则在作好“紧急”标识，质管部门按紧急放行流程执行，如否则按正常情况执行检验。采购部门5.1.4YBA检验5.1.4.1检验员根据采购的物料料号和规格，根据进货检验指导书，规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。 填写进货验证记录，并将质量证明文件附在一起。5.1.2.2采购部门库管员填写物料标牌，并进行标识，按区域分类存放。5.1.4.2检验员根据检验指导书中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。5.1.4.3进货检验和试验中发现的不合格品按不合格品控制程序处理经查出现问题的填写问题点履历表。质管部门采购部门进货验证记录供方产品问题点履历表TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第3页第B版第0次修改序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1.5标识/记录B5.1.5.1检验员将检验结果记录在进货验证记录上，同注明检验结果。5.1.5.2库管员作合格标识。5.1.5.3紧急放行作“紧急放行”标识，例外放行作“例外放行”标识。质管部门进货验证记录5.1.6入库5.1.6进货产品确认合格后，仓库保管员在入库单上签字，由保管员办理入库手续，库管员将合格品移到合格品区。采购部门库管员 5.1.7紧急放行申请A5.1.11因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部门办理紧急放行申请单。采购部门紧急/例外放行申请单5.1.8审批5.1.12在紧急放行申请单中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报主管经理批准。采购部门紧急/例外放行申请单5.1.9紧急放行5.1.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。5.1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。采购部门5.1.10NY检验试验5.1.14.1实施“紧急放行”的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。5.1.14.2 生产单位使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品工序流程卡上注明“紧急放行申请单”编号及“紧急放行”字样作为标识。质管部门紧急/例外放行申请单5.1.11追回不合格让步接收紧急放行解除不合品格审理5.1.15.1“紧急放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，质管部门负责发出紧急放行解除通知，生产车间在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品工序流程卡上的“紧急放行”字样，并签名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行”的物料，若检验和试验结论不合格，质管部门应按不合格品控制程序的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。质管部门车间紧急/例外放行申请单TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第4页第B版第0次修改5.2过程检验和试验控制序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.1生产首件检验试验YNYN 5.2.1.1生产车间操作员对生产的首件进行检验。5.2.1.2检验依据是检验作业指导书、控制计划。操作工 5.2.2NYY 首件检验 5.2.2.1操作工进行首件检验后， 保存首件在工位上，直到本班生产结束，并把未件保存在工位上，用于下班生产或检验员比较验证。5.2.2.2首件检验完，应作出合格或不合格判定,合格后开始生产。质检员 5.2.3YYN生产自检互检试验5.2.3.1生产车间操作员和或检验员，在生产过程中,依据作业指导书的要求做好自检和互检。生产车间5.2.4YN巡检5.2.4.1检验员应按控制计划或作业指导书规定的时间间隔和检验的数量到操作者工位进行巡回检验，并做好编号：JL-S10-04产品检验记录表及关键工序检验记录。 5.2.4.2检验不合格品或可疑产品应做好标识、隔离，数量。质检员 产品检验记录表关键工序检验记录5.2.5DC记录标识记录标识5.2.5.1不合格产品存放不合格品区或作红色标识。参照标识和可追溯控制程序执行。 质管部门TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第5页第B版第0次修改序号流 程工作说明责任部门使用表单5.2.6不合格品反馈转入下道工序合格区DC不合格区5.2.6.1检验合格后的合格品放在合格品的区域或转入下一道工序。5.2.6.2不合格品放在不合格品区域，不可转入下一道工序。5.2.6.3 不合格品按按不合格品控制程序执行，经查出现问题的填写问题点履历表。生产车间质管部门问题点履历表5.3最终检验5.3.1成品检验5.3.1.1每一批零部件加工生产完成后，交检验员进行检验，并填写质量检验记录，并通知保管员办理入库。5.3.1.1.2不合格品按不合格品控制程序。5.3.1.1.3对于外观项目要根据外观项目检查准则进行并填写外观项目检查记录。终检员质量检验记录外观项目检查记录5.3.2EF合格区不合格区5.3.2.1检验合格后的合格品放在合格品的区域。5.3.2.2不合格品放在不合格品区域.终检员5.3.3不合格品反馈出库5.3.2.1生产车间将检验合格品的办理入库手续和入库。5.3.2.2不合格品按不合格品控制程序。车间 5.3.4顾客让步5.3.4.1当成品超出顾客规定的要求时，应经过批准程序（得到顾客的批准）或经过多方论证小组评审及顾客代表的批准。质管部门5.3.5全尺寸检验和功能试验5.4.2.1必须按顾客要求的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证：包括图纸尺寸、材料性能试验、产品功能试验，并填写全尺寸检验记录，报顾客评审。5.4.2.2当顾客无要求时，质管部门应每年自定产品进行一次全尺寸检验。5.4.2.3企业应按最终检验指导书规定期限进行型式试验，提供试验报告。质管部门全尺寸检验记录TS程 序 文 件Q-S08西安泰德实业集团有限公司产品监视和测量控制程序共6页第6页第B版第0次修改6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门6.1产品一次校验合格率每月质管部门7.相关支持性文件文件编号文件名称Q-S01-2记录控制程序Q-S03-1标识和可追溯控制程序Q-S09不合格品控制程序Q-S10纠正和预防控制程序8.质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点JL-S08-01进货验证记录2年质管部门JL-S08-02紧急/例外放行申请单2年质管部门JL-S08-03质量检查记录2年质管部门JL-S80-04全尺寸检验记录2年质管部门JL-S08-05外观项目检查记录2年质管部门9.附件附件一附件二：内部实验室管理规定附件一： 检验工作流程通则1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。2 检验人员按控制计划、检验规程、验收样件对物料及产品进行检验。3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。4 检验和试验人员须按人力资源管理程序考试考核合格后持证上岗。5 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：1）本公司内部实验室。按实验室管理程序的规定执行。2）委外试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。6计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的（C=0）。7 检验和试验人员的印章管理由质管部门统一归口管理。8检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按不合格品控制程序进行处理。9 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章或签名。10 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。11 全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”